| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1600.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | serviços prestados na decoração com arranjos de flores naturais, por ocasião das festividades de Padroeiro e Réveillon do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 0.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 1.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 3.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 127.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 220.00 | 31380428000130 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | aquisição de cabos bipolar coaxial e conector para câmeras, destinados a instalação de Câmeras de Segurança na Secretaria de Transportes e Garagem municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 1780.00 | 31380428000130 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | aquisição de 01 HDR 4 canais Full HD digital, 01 HD interno 500GB, 04 Cameras Infravermelho 30Mtrs e 01 fonte 12V 5 500 AMP, destinados a utilização na Secretaria de Transportes e Garagem Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 954.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza do mato e remoção de likxo das ruas Jose Azevedo e Lardo Vidas de Negreiros, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 954.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | serviços prestados na limpeza de mato com remoção de lixo em diversas ruas do conjunto Novo Horizonte neste municipio, durante o mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição Mensal a CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acessoa a internet a Secretaria de Administração, referênte ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha a fazer face a desepsas com serviços de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 720.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acessoa a internet destinado as Escola Fundamental Cônego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escoal Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes LIra e a Secretaria de Educação, relativo ao mês de j | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acessoa a internet a junta de serviço militar, referênte ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 3370.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em despesa com serviço de internet a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenho em despesa de serviço de acesso a internet para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), referente a janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acessoa a intenet ao Centro de Referência e Serviço Social (CRAS),referênte a janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 6.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha a fazer face a desepsas com serviços de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha em serviço de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 26.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Confecção de Roupas Temáticas, destinados a utilização das crianças por ocasião de apresentação do auto de natal e coral do grupo de idosos do municipio beneficiados do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 530.00 | 00012992638447 | IGOR GUEDES DE CASTRO SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas comserviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados ao consumo dos participantes do evento de encerramento do ano do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 1300.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | aquisição de sacos cesta basica, destinados a utilização na distribuição das Cestas Agricolas oferecidas pelo programa de aquisição de alimentos (PAA), neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 949.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 27 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 2782.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 23 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 461.81 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 59 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 123.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Postagem de correspondencias de interesse da admnistração do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 250.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | aquisição de disjuntor tripolar de 100A e Selo mecanikco, destinados a manutenção do sistema de abastecimento dágua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 20.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Serviços prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas da Pavimentação no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuição mensal a FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 1500.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de Pias e balcão de granito, destinados a utilização no Auditório Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 3400.08 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA - 78892155415 | aquisição de 24m² de Acrilico Mine Boreal, destinados a utilização na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praça), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 60.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 60.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000058 | 15/01/2019 | 1448.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel para veiculo de uso do bolsa familia do munnicipio, de placa QFP-2456 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000052 | 15/01/2019 | 1889.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina e diesel para os veiculos de uso da Secretaria de Agricultura e Emater, de placas respectivamentes, Trator e NQG-9567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 570.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados com equipe de segurança por ocasião do evento de festividades de final de ano no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade no dia 31/12/2018 e 01/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000055 | 15/01/2019 | 46.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina na moto de uso do setor de tributos, de placa QFZ-9944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000059 | 15/01/2019 | 4074.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha na aquisição de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educação, de placas OGD-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213 e QSH-3570. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000061 | 15/01/2019 | 1516.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel paa veiculos de uso da secertaria de educação, de placas DVT-6889, KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000054 | 15/01/2019 | 857.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina para o carro de uso do gabinete do prefeito, de placa AZY-1923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000053 | 15/01/2019 | 631.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas OEY-6681, QOD-2949, PEL-0509 e QFT-1934 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 8699.04 | 00002513066405 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentença judicial em favor da senhora Renata Rodrigues da Silva, conforme processo de nº000251-88.2015.815.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 18950.44 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentença judicial em favor da senhor Claudio Ramiro Rodrigues, conforme processo de nº 0001797-52.2013.815.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 998.00 | 00013497581402 | VALBER FELIPE GONZAGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Serviços prestados de coleta de materiais, destinados ao aterro de varias ruas do municipio, durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000056 | 15/01/2019 | 14805.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustiveis para os veiculos de uso da Secretaria de Obras, de placas Patrol, Moto-serra, OFE-5543, MNH-5817, KRI-0917, QFG-5853 e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 250.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de proteção e guarda da praça 08 de Março, por ocasião da ornamentação natalina do municipio, durtante 07 dias do mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000051 | 15/01/2019 | 198.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina para o veiculo moto de uso da Secretaria de Meio Ambiente, de placa OGC-4352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 3124.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2019 | 5030.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com manutenção e reparo de bombas dágua no sistema de abastecimento, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 1274.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos Sistemas de Abastecimento Dágua do Sitio Campo Verde, Sitio Uruba, Barra do Camaratuba e Sitio Baixa Verde, neste municipio, relativo ao mes de dez | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 9585.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimentio de enerfgia eletrica do Poço Artesiano do Sistema de Abastecimento Dágua do Sitio uruba e Barra do Camartuba, Sistema de Abastecimento dágua da Rua Benedito Bezerra, nest | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 34529.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dágua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 18572.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dágua da Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 529.00 | 12080247000225 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA ME | aquisição de um bebedouro com coluna, destinado a utilização na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 100.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Serviços prestados no transportes de funcionarios da administração municipal a cidade de Mamanguape em veiculo de placa QFK-9465 no dia 04 de janeiro de 2018, para resolver assuntos de interesse da administ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 20307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da administração municipal, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 1029.43 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de telefonia móvel, dos telefones da administração municipal, relatikvo ao mes de janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 397.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços de telefonia fixa dos telefones 3297-1027 e 3297-1366, que servem a Administração Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 300.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha com despesa de serviço prestado de telefonia fixa do Nºs 3297-1035 e 3297-1130, que servem respctivamente o setor de licitação e a recpção da prefeitura do municipio, relativos ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a face adespesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Arquivo Pujblico Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 194.01 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionarios do municipio, durante estadia na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 4556.13 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | aquisição de piso, revestimentos, cubas de apoio redondas, valvulas lavatório, sifão sanfonados e engates plasticos, destinados a utilização no Auditório escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2019 | 4431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa e Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 3077.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Profissionalizante Municipal, Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa e Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, neste municipio, relativo ao m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 2226.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, Escola Municipal Benedita da Cruz Bessa, Secretaria de Educação, Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 459.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo na Rua João Soares da Costa, e Quadras de Esportes localizadas no Conjunto Bom Jesus e centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 224.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em despesa de serviço presado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educação, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 104.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 18615.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dívidas com o FGTS relativo a competencia 06/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 2000.00 | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA 61749168472 | aquisição de fogos de artificios e girandolas, destinadas a utilização nas festividades de Padroeiro São Sebastião, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 180.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Matadouro, Mercado Publico e Galpão de Avicultura do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 500.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDITE MARTINS DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 440.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GILDA LOPES DE LIMA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2019 | 200.00 | 00088583058415 | JOSE SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE SALUSTIANO FILHO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2019 | 530.00 | 00008418329432 | ALINY DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALINY DA CONCEIÇÃO DE LIMA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2019 | 200.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2019 | 200.00 | 00011258723492 | EDMILSON RODRIGO ROSARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDMILSON RODRIGO ROSARIO DE OLIVEIRA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2019 | 531.40 | 00000861281403 | MARIA RITA LINDONOR SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA RITA LINDONOR SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2019 | 200.00 | 00008699523408 | KLEDSOM PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). KLEDSOM PEREIRA FRANCO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2019 | 200.00 | 00006388989438 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDNALDO PEREIRA DE LIMA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 518.40 | 00013475103460 | MATEUS CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MATEUS CLAUDINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2019 | 897.70 | 00049938649491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIO BEZERRA DA SILVA NETO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2019 | 200.00 | 00006744027409 | CLAUDIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). CLAUDIO TOMAZ DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2019 | 200.00 | 00010001186493 | MAICON JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MAICON JOSÉ ALVES DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 500.00 | 00010302594450 | JOSEANE NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSEANE NASCIMENTO DE LIMA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 504.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 500.00 | 00012699437409 | RALDINEIS VIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RALDINEIS VIANA DE NEGREIROS BESSA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na for | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 338.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA JOSE DE LIMA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 320.00 | 00064683001420 | REINATO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).REINATO BATISTA NETO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 494.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MONICA MARIA DOS SANTOS, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 500.00 | 00011778287409 | JERFFESON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JERFFESON BARBOSA SOARES, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 89.39 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). CARLA VITAL DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2019 | 500.08 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA PAULA GOMES DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2019 | 505.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2019 | 200.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SEVERINO AUGUSTO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2019 | 488.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LETICIA MARIA BEZERRA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2019 | 589.60 | 00005918806440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).MARIA APARECIDA DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2019 | 500.00 | 00004888621403 | JAEDISON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).JAEDISON PAULINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2019 | 529.00 | 00036549061415 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2019 | 500.00 | 00008242997446 | ADRIANO DOS SANTOS MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ADRIANO DOS SANTOS MATIAS DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na for | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 500.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LEIDE GONÇALVES RAMOS, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 500.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SIMONY SILVA DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 500.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIO RENATO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 570.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 428.00 | 00070149661460 | JOSÉ OSCAR FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSÉ OSCAR FILHO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 493.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na form | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 500.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).CLOVES SABINO DE BRITO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 510.00 | 00007243348408 | SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SOLANGE RIBEIRO SOBRINHO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 170.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE MARQUES DA COSTA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 500.00 | 00036300080463 | EDIVALDO BISPO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDIVALDO BISPO GOMES, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 200.00 | 00087896575434 | ANTONIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).ANTONIA MARIA DE FRANÇA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 524.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).MARILIA ALVES DE LIRA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 146.40 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 360.00 | 00009388841409 | JOVELINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOVELINA DA SILVA SANTOS, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 1708.70 | 00007806397400 | JANAINA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JANAINA LIMA DE MOURA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 500.00 | 00009583247430 | MARIA DE LOURDES ALVES CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE LOURDES ALVES CAMPELO, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 140.00 | 00004186309418 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 500.08 | 00011935096451 | ELIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ELIANE FERREIRA ALVES, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 499.70 | 00010440848474 | FABIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).FABIANA FELISMINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 200.00 | 00044425406400 | MARLENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).MARLENE NASCIMENTO DA SILVA, estinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da le | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 164.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do porefdio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 452.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha a fazer face a despesas com alugues de mesas e cadeiras, destinadas a utilização nas festividades de encerramento de atividades e de fim de ano no CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 136.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços de telefonia fixa dos telefone 3297-1284, que serve ao CRAS do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 231.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em seviço prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 1199.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2019 | 1343.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 324.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 150.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LARISSA LIRA RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, para materia de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 21710.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dívidas de INSS, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 12207.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dívidas de INSS, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 450.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE S? | serviços prestados na confecção de 30 adesivos, destinados a utilização nos veiculos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Junta de Serviços Militar do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do depósito municipal, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locação de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilização de deposito de materias diversos da secretaria geral do municipio, corrspondente ao m~es de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha na locação de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilização de apoio da secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha na locação de um imovel destinado ao funcionamneto do setor de serviço militar do municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 150.29 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com ressarcimento de despesas com alimentação de funcionarios durante estadia na Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha na locação de um imovel , localizado na Rua Daniel Toscano, destiando ao funcionamento do prgrama Bolsa Familia e Secetaria de Ação Social, correspndente ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locação de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locação de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condições de arcar com tal despesa, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha na locação de uma area de recreação e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, correnpondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha na locação de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, estinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em serviço de fornecimento de energia eletrica para a secretaria de turismo do municipio, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locação de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de deposito do material e documentação da contabilidade , licitação, juridico e administração, correspondente ao mês de janeiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locação de imovel, localizado na RUa João Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte e Agricultura do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 2200.00 | 19759247000114 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA 77942485404 | valor que se empenha a fazer face a despesas com Serviços prestados na retirada e instalação da Bomba dágua do Sitio Uruba com limpeza do poço e manutenção de quadro eletrico de ligação, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 1666.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em serviço de fornecimento de energia eletrica ao abastecimento d´água localizado Sitio Uruba, referente ao mês janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 300.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em serviço prestado de recuperação de um portão da garaem da secretaria de obras, transporte e agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 700.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha em serviço prestado de adubação, cultivo e cuidados das plantas dos canteiros da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha em serviço pretado de cuidados, irrigação e adubação das plantas da praça Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 600.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em serviço prestado de limpeza de varios coqueiros as margens da praia na localidade Boca da Barra no distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 106.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 199.80 | 26354721000606 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONST LTDA EPP | Aquisição de duas torneiras destinadas a utilização nos banheiros do Auditório Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 1800.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha em serviço prestado de pedreiro na implatação do piso ceramica no predio do auditorio escolar, correspondente ao periodo de 07 a 31 de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 1080.00 | 00087016133400 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado de servente de pedreiro na implantação do piso ceramica no predio do auditorio escolar do municipio, orrespondente ao periodo de 07 a 31 de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 2470.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha em serviço prestado de coordenação das atividades na implantação do piso ceramica no predio do auditorio escolar, corrrespondente ao periodo de 07 a 31 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 700.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha no serviço prestado na restauração de dois portões da quadra de esporte do conjunto Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 500.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em serviço prestado na confecçõ de peça em ferro destinado a colocação de porta corrediça nos sanitarios do predio do auditorio escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Cadastro de conselho escolar na RFB, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha em serviço prestado de organição, controle e proteção do arquivo munipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 338.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisição de medalhas crespar GGG 70MM, destinados a utilização na Premiação de melhores alunos do ano de 2018, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 350.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | aquisição de testeiras e respaldos de granito, destinados a utilização no Auditório Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 675.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte a serviço da educação municipal em veiculo Vam durante o mês de dezembro de 2018, no periodo de 24 a 29 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 500.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em serviço prestado na confecção de peça em ferro destiando a colocação de porte corredição nos sanitarios de predio do auditorio escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 280.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Licenciamento anual do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educação municipal, relativo ao ano de 2018, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Licenciamento anual do veiculo de placa NPV-6691, que serve a educação municipal, relativo ao ano de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 3632.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisição de Pneus 750/16 borrachudo, camaras de ar e protetor, destinados a utilização no veiculo Microônibus de placa OGD-4106, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 4600.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestados de implantação de 230 metros de geso ao preço de R$ 20,00/metro em área da escola municipal, localizada na Rua Benedito Bezerra. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se emepnha no serviço prestados no transporte com veiculo passeio a serviço da secretaria da educação do municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha em ser serviço prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da secretaria de educação do municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado de gravação de vinheta e divulgação em veiculo carro de som das ações e atos da educação municipal, durante o mÊs de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte de funcinario, sendo quatro viagens para a cidade de Mamanguape, com finalidade de resolver assunto de interesse do municipio junto ao banco do Brasil em veiculo gol, nos dias 07,11,18 e 21 de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 1407.56 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 1844.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | aquisição de mesa cabo branco BCA, cadeiras camboinha BCA e liquidificador Arno optimix PT, destinadas a utilização no Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 1680.65 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados a utilização na Casa de Atendimento aos idosos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 1140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisição de quatro pneus 175/65 R14, destinados a utilização no veiculo de placa QFP-2456, que serve o Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em serviço prestados como visitador do programa criança feliz do municipio, denominado primeia infância, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha em serviço prestados como visitador do programa criança feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em serviço prestados como visitador do programa crainça feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 13352.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Dezembro de 2018, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 3390.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de caixa de som, computador FLYPC, HD 1TB SATA, Impressora Epson L4150 Ecotank Multifuncional, Monitor LED 18.5 AOC, Roteador TP-Link e Tela para projeção Tripe, destinadas a utilização no Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha em serviço prestado de transporte em veiculo passeio a disposição do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 100.00 | 00080621139491 | MIRANDIR GRACIANO ELIAS | Valor que se empenha em serviço prestado e conserto com solda em uam barra de utulizaão da balança do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000193 | 22/01/2019 | 50000.00 | 18581194000121 | L5 PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratação de profissionais do Setor Artistico para as festividades do Padroeiro São Sebastião, neste municipio, com a seguinte atração: Vicente Nery, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000194 | 22/01/2019 | 14284.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados na locação, com montagem e desmontagem de palco, para estruturação da Tradicional festa de São Sebastião, neste municipio, no dia 19 de janeiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000200 | 22/01/2019 | 25000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratação de profissionais do Setor Artistico para as festividades do Padroeiro São Sebastião, neste municipio, com a seguinte atração: Banda Aquarius, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 340.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | serviços prestados na locação de equipamento de som, destinados a utilização no evento na Praça 08 de março por ocasião do Programa Som da Praça, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 500.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados de guarda e proteção da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante os finais de semana do mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 700.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | serviços prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasião da demanda de banhistas durante 10 dias do mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de guarda e proteção da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante os finais de semana do mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 700.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | serviços prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasião da demanda de banhistas durante 10 dias do mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte a disposição da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 260.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha em serviço prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 1840.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a utilização na manutenção da Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 391.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeições, destinados a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasião de trabalhos extraordinários no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 3598.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisição de pneus e camara de arestinados a utilização na Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza do mato e remoção de lixo das Ruas: Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praça Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | serviços prestados na limpeza de mato com remoção de lixo em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha me serviço prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposição da sercretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 6600.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte em veiculo caminão de placa MNH-5817 a serviço da secretaria de obras do municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha em serviço prestado de transporte em veiculo caminhão a serviço da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha em serviço prestado de transporte em veiculo caminhão de placa KGP-7814 na remoção do rsiduos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com confecção de 100 unidades de placas de tombamento, numeradas e furadas, destinadas a utilização no setor de tombamento do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha em serviço prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposiçõ da administração , durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 18699.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administração, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 7244.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administração, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 82729.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Obras Publicas e Serviço Urbano, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte da coleta de lixo do município, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Obras Publicas e Serviço Urbano,comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria da Juventude, Comunicação e Cultura, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 5539.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 9662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, contratados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente aos efetivos, relativo ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 2396.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 6786.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários do Conselho Tutelar, referente aos eletivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 13028.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social do PETI, contratados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 11047.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Finanças, referente oas efetivos, relativo ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Finanças, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 7341.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desporto, referente aos efetivos, relativo ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2019 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desporto, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 149379.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2019 | 301675.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desportos do Fundeb I, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 17628.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 4415.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desporto do FUNDEF I, contratados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 6010.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, contratados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 4792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, contratados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete Municipal, referente aos efetivos, relativo ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 8514.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na locação de um veículo, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários do Gabinete do Prefeito, referente aos eletivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos de aposentadorias de funcionários do municipio, relativos ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 12312.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Geral do Municipio, comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000283 | 28/01/2019 | 72.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina na moto de uso do setor de tributos, de placa QFZ-9944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2019 | 2.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2019 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de uma diária a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, no dia 22 de janeiro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Setor de Finanças do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000285 | 28/01/2019 | 1146.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel para veiculo de uso do bolsa familia do munnicipio, de placa QFP-2456 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 50.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com ressarcimento de despesas com aquisição de cabos de audio e plugs de saida tipo P10 e P2, destinados a utilização no CRAS do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2019 | 65.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, no dia 14 de janeiro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000276 | 28/01/2019 | 1508.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina e diesel para os veiculos de uso da Secretaria de Agricultura, de placas respectivamentes, Trator. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2019 | 100.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de uma diária ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, no dia 09 de janeiro de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 500.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha em serviço prestado com equipe de segurança por ocasiõ do evento de festividades de São Sesbastião no dia 19 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 320.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha em serviço prestado com equipe de organização do transito e estacionamento por ocasião do evento de festividade de São Sebastião no dia 19 de Jnaeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000282 | 28/01/2019 | 344.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas PEL-0509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de uma diária a funcionária, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, no dia 14 de janeiro de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificação deste municipio junto ao Nucle | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2019 | 1155.00 | 04721915000147 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de 07 diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 08, 10, 15, 17, 22, 25 e 28 de janeiro de 2019, para resolver assuntos de interesse dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2019, para resolver assuntos da Junta de Serviços Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 667.50 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados ao lanche, por ocasião de evento de entrega das medalhas para os melhores alunos do ano de 2018 da rede publica de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000280 | 28/01/2019 | 2477.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha na aquisição de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educação, de placas OGD-4106, OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645 e QFG-0213. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000281 | 28/01/2019 | 1510.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel paa veiculos de uso da secertaria de educação, de placas QSH-3570 e KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2019 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na locação de máquina fotocopiadora destinada a utilização na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 4000.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado na implantação de 200 metros de gesso em quatro salas de aulas do predio da escola municipal localizada na Rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000284 | 28/01/2019 | 63.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina para o veiculo moto de uso da Secretaria de Meio Ambiente, de placa OGC-4352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000277 | 28/01/2019 | 7457.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustiveis para os veiculos de uso da Secretaria de Obras, de placas Moto-serra, OFE-5543, MNH-5817, KRI-0977, QFG-5853 e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do estado no dia 12 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços profissionais de advocacia no âmbito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicação de avisos de licitação no Jornal A União nos dias 19 e 23 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 61597.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 358.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisição de herbicidas, destinadas a aplicação no mato das ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 3260.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios da Educação Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 810.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha em serviço prestado de formatação e instalação dos programa e manutenção de computadores e impressora da educação do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 250.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado no transpote de estudantes do municipio para a ciade de Mamanguape em eiculo passeio no periodo de 22/01 a 01/02 de 2019 no turno da manha para realizar curso espacializado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 94.55 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no registro de atas do Conselho Escolar da E. M. E. F José Ribeiro Bessa, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 4500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas no envio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos anos de 2016/2017 e 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 2630.40 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits escolares, destinados a distribuição aos professores da Rede Municipal de Ensino, por ocasião do inicio do ano letivo de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 3687.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 1.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 12.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 2124.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dívidas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de funcionários, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 2307.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Seguro do veiculo de placa QSH-3570, que serve a educação municipal, relativo ao ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 350.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de equipamento de som, destinado a utilização no evento de entrega de medalhas aos melhores alunos do ano letivo de 2018 das Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 210.00 | 00021947317415 | EUCLIDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de atletas do time do Novo Horizonte, deste Municipio, para participar de partida futebolistica no campeonato de futebol da cidade de Jacaraú, em veiculo de placa KPB 5073, no dia 19 de janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 1432.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concerto e manutenção de bancos do veiculo onibus de placa OGC 3908, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 8077.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Passagens e Hospedagem do Prefeito Constitucional e Secretario Geral, com destino a Cidade Satélite de Brasilia - DF, com a finalidade de participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio, durant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000320 | 30/01/2019 | 1139.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para face a despesa com aquisição de refeições para funcionarios da secretaria de administração, por ocasião de serviços extraordinários durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0000334 | 31/01/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 270.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 370.00 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 520.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 370.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 345.00 | 00002973808421 | JOSENILDO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 740.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 290.00 | 00010975737457 | ERICK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 370.00 | 00008388510452 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 760.00 | 00049760793415 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação de ruas, recuperação de calçamento e meio fio no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 5626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no deslocamento de linha de rede de distribuição de energia eletrica, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 3250.00 | 10849266000167 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE FILHO | aquisição de grama, destinado a utilização na praça de convivio no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 390.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de camisas social, destinados ao fardamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 968.50 | 21428661000192 | MAGUIBE COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinadas ao consumo dos alunos e responsáveis, por ocasião do passeio promovido pelo Municipio, virtude da premiação dos melhores alunos do ano letivo de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 53732.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição Previdenciária de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 31111.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição Previdenciária de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 3506.00 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | aquisição de madeiras diversas, destinadas a manutenção do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praça), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 6000.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | serviços prestados na instalção de 04 aparelhos de ar condicionado piso-teto de 60.000 BTUS, colocação de 30 Metros linear de tubulação, cabo de comunicação, isolante termico e fita de acabemento, no Auditório Escolar Municipal, localizado neste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 3147.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção eletrica do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 370.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção da Grade Aradora do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 4322.50 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | aquisição de madeiras, tábuas e pregos, destinados a construção da estação elevatória dos Salva Vidas na Praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2019 | 200.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABU?U | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de polpa de frutas, destinadas ao consumos dos profissionais da Educação, por ocasião da abertura do ano letivo e semana Pedagógica, no dia 05 de Fevereiro de 2019, na Creche Ivan de Menezes Lir | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2019 | 150.00 | 00008482352407 | SANICLECIO AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de solda no cubo da roda dianteira e limpador dos veiculos de placa OGC 6329 e MOM 2645, que servem a Educação Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2019 | 998.00 | 00007571222486 | MARIA SALETE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio na educação Municipal durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com serviços prestados de retelhamento da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com serviços prestados de retelhamento da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Ruaa Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com serviços prestados de retelhamento da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2019 | 1521.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | serviços prestados no transportes de times de futebol, para participar de partidas esportistas em campeonato na região. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com serviços prestados de retelhamento da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2019 | 600.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de interruptor de freio, regulador de voltagem e reparo da cuica, destinados a utilização no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2019 | 2443.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas, destinados a utilização no veiculo de placa OGD 4106, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2019 | 90.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviços prestados de mão de obra do alternador no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2019 | 3802.50 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | valor que se empenha a fazer face a despesas com Transportes de estudantes para atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2019 | 190.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tijolos destinados a utilização no auditorio escolar, localizado na Rua Daniel Toscano, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2019 | 1080.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização na Escola Municipal José Ribeiro Bessa e E. M. E. F Conego José Vital Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2019 | 60.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos, destinados a utilização na rede de abastecimento d'agua do Bairro Jardim Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de coordenação de atividades do programa criança feliz do Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2019 | 50.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de caixa de descarga, destinada utilização no CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2019 | 697.50 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas, destinados a utilização no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2019 | 120.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviços prestados de mão de obra no alternador no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2019 | 567.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização pela equipe de garis, galeria do manjericão e banheiros públicos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no levantamento topográfico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Janeiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acesso a a internet a Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2019 | 64.95 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de café destinados ao consumo na Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acesso a internet ao Centro de Referência e Serviço Social (CRAS), referente a Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com serviço de internet a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de serviço de acesso a internet para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), referente a Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2019 | 4200.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2019 | 1090.98 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasião de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | serviços prestados na locação de equipamento de som, destinados a utilização no evento na Praça 08 de março, no dia 12 de janeiro de 2019, por ocasião do Programa Som da Praça, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com serviços de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2019 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Finanças do municipio, para a cidade de Mamanguape nos dias 30 de Janeiro e 04 de fevereiro de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto as instituições ba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2019 | 720.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Cônego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes LIra, Escola de Educação Inf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2019 | 3400.00 | 14491854000122 | UZINOX COMERCIO DE AÇO INOX E METAIS LTDA ME | aquisição de materiais de Tubo Circ. Eletrodo/Solda, Flap Disc, Flange, Limpinox, Roda de Lixa e Tampão inox, destinados a confecção da fachada do Predio do Centro Cultural e Auditório Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2019 | 4905.80 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de bobininha, metalon, veda calha, eletrodo, tubo esgoto e metalon, destinados a confecção da fachada do Predio do Centro Cultural e Auditório Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2019 | 1408.29 | 19189063000166 | UNI-SPORT | aquisição de materiais esportivos diversos, detinados a utilização nas equipes esportistas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2019 | 1040.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | serviços prestados como instrutor na capacitação e treinamento de professores da Rede Publica de ensino do municipio, por ocasião de inicio do ano letivo 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2019 | 1040.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | serviços prestados como instrutor na capacitação e treinamento de professores da Rede Publica de ensino do municipio, por ocasião de inicio do ano letivo 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2019 | 3579.99 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORAS DE SUPRIMENTOS DE INF LT | aquisição de ACM UNITRAMA Branco, destinados a confecção da fachada do Predio do Centro Cultural e Auditório Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com serviços de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de acessoa a internet a junta de serviço militar, referênte ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2019 | 93.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 1675.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apresentação de show pirotécnico por ocasião de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuição mensal a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2019 | 161.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de expediente diversos, destinados a utilização na Secretaria de Finanças do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2019 | 23925.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dívidas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2019 | 6402.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2019 | 0.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2019 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). SAMARA NASCIMENTO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa própria, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2019 | 200.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JAQUELINE FERREIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2019 | 200.00 | 00007842491488 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). FABIANO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2019 | 98.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administração do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2019 | 370.00 | 00002973808421 | JOSENILDO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2019 | 370.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2019 | 430.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2019 | 740.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2019 | 320.00 | 00008388510452 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2019 | 370.00 | 00010975737457 | ERICK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2019 | 740.00 | 00049760793415 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2019 | 560.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2019 | 750.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2019 | 400.00 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de implantação de pedras e gramas na praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 a 09 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2019 | 700.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de aplicação de 80 metros quadrados de reboco em muro ao laado da praça localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2019 | 179.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 840.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas destinadas a utilização na pintura do meio fio e bancos da praça localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 179.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha com despesa de serviço prestado de telefonia fixa do Nºs 3297-1035, que serve ao setor de licitação da prefeitura do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 231.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seviço prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 86.40 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | aquisição de roletes para calculadora, pasta sanfonada e pilhas, destinadas a utilização na Secretaria de Fiananças do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 56046.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios da Educação Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 420.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas destinadas a utilização na pintura da calçada do auditorio Escolar, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 217.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2019 | 3058.00 | 22383206000180 | VDS COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - ME | aquisição de cantoneira e silicione acetico, destinados a colocação de acrílicos na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2019 | 4200.00 | 18947995000168 | MOREIRA COM. VAREJ. PLAS E REPRESENTAÇÃO LTDA | aquisição dechapa de acrilico, destinados a colocação na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2019 | 3800.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ EIRELO - ME | aquisição de chapa de acrilico, destinada a colocação na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2019 | 353.75 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | serviços prestados no Registro de Atas das Escolas da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 1017.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimento e lona preta, destinados a manutenção da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 2211.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pintura diversos, destinados a pintura do Predio do Auditório Escolar no Centro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000458 | 11/02/2019 | 4502.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educação, de placas DVT-6889, QSH-3570 e KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000459 | 11/02/2019 | 4171.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha na aquisição de diesel e lubrificante de uso exclusivo da Secretaria de Educação, de placas OGD-4106, OGG-3908, MOK-9032, MOV-7296 e QFG-0213. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2019 | 500.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | aquisição de lampadas em LEDs, destinadas a utilização na escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2019 | 3435.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização no auditorio escolar, Rua Daniel Toscano, centro deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000463 | 11/02/2019 | 95.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas QFX-5215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000461 | 11/02/2019 | 45.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina na moto de uso do setor de tributos, de placa QFZ-9944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 540.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de toalhas, destinadas a utilização no CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000462 | 11/02/2019 | 710.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina para veiculo de uso do bolsa familia do munnicipio, de placa QFP-2456 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | aquisição de refil de tintas de impressora, destinadas a utilização no Setor do bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2019 | 173.78 | 00001085479498 | ALYSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). ALYSON DIONISIO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para custear pagamento de contas de luz em atraso de sua residencia, conforme parecer soci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2019 | 2402.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000457 | 11/02/2019 | 648.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de lubrificante, gasolina e diesel para os veiculos de uso da Secretaria de Agricultura e Emater, de placas respectivamentes, Roçadeira, Trator e NQG-9567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado nos dias 29, 30 e 31 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado nos dias 02, 05 e 06 de feveriro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 1230.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção da Iluminação Publica dos Bairros: Planalto I, Planalto II e Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 469.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção de Calçamentos na Rua Pedro Lira e Galeria do Manjericão, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 77.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a utilização na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000460 | 11/02/2019 | 8438.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de combustiveis para os veiculos de uso da Secretaria de Obras, de placas Patrol, Moto-serra, OFE-5543, MNH-5817, KRI-0977, QFG-5853 e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2019 | 30.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição materiais hidraulicos, destinados a utilização na rede hidraulica do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2019 | 478.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição materiais diversos, destinados a utilização pela equipe de garis do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2019 | 110.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de areia dragada, destinada a manutenção da galeria do manjericão, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000464 | 11/02/2019 | 128.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina para o veiculo moto de uso da Secretaria de Meio Ambiente, de placa OGC-4352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 212.00 | 09361916000222 | MOTOMAR- PECAS E ACESSORIOS LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a utilização na manutenção preventiva da Motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2019 | 90.00 | 09361916000222 | MOTOMAR- PECAS E ACESSORIOS LTDA | serviços prestados na manutenção preventiva e revisão do veiculo de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005893604423 | SADAQUE NASCIMENTO DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao Secretário com a finalidade de viajar à cidade de João Pessoa/PB, no dia 06 de fevereiro de 2019, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 1362.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de material eletrico, destinado a manutenção da iluminação pública da Praça Bom Jesus e Jardim Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2019 | 2932.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica de Predios Publicos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2019 | 2375.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do poço artesiano do sitio baixa verde, barra do camaratuba, caixa e bomba d'agua do sitio uruba, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2019 | 18410.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua da Rua José de Menezes Lira, neste Municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 56.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lima redonda, destnada a utilização no motosserra que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2019 | 226.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Matadouro, Mercado Público e Galpão de Avicultura, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005823304404 | CICERO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). CICERO MARCOLINO DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de dívidas de energia elétrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 200.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). SEVERINO NUNES DA COSTA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de dívidas de energia elétrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 200.00 | 00070360838405 | GLEIBSON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). GLEIBSON FLAVIO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 100.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). COSMO ESTEVAM DE ARAUJO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 880.00 | 00006084554407 | JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JOSUEL ALVES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, conforme pare | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 1516.00 | 00078979404468 | JOAO APRIJO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JOÃO APRIJO DE LIMA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 200.00 | 00087425467453 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE MARIANO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 546.00 | 00005672670407 | JOSIVALDO FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JOSIVALDO FREIRE DE MENEZES FELINTO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070086155407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SEVERINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SEVERINO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). EDITE MARTINS DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de conta de energia eletrica em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2019 | 620.00 | 00012152369483 | IVONILDA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). IVONILDA DIONISIO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2019 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE TRAJANO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisição de material de construção diversos, destinados a reforma da casa própria, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2019 | 150.00 | 00080635725487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para Pagamento de conta de energia eletrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2019 | 150.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DE LURDES COELHO SOARES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para Pagamento de conta de energia eletrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2019 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 998.00 | 00006759587413 | LYGHNA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutora do Curso de Cabelereira com beneficiários do programa SCFV do municipio, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2019 | 998.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutora do Curso de pintura com beneficiários do programa SCFV do municipio, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 998.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com serviços prestados como instrutora do curso de manicure e pedicure com beneficiados do programa SCFV do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 998.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutora do curso de artesanato com beneficiados do programa CRAS do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 998.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutora do curso de artesanato com beneficiados do programa CRAS do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 167.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de material diverso, destinado a utilização na Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2019 | 20218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Energia Eletrica, parcela 24/47, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 1491.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira) e Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 2394.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das Escolas Publicas do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2019 | 667.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2019 | 5000.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionados da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 310.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro motor senior, destinados a utilização no veiculo Micro ônibus de placa OGC 3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 2583.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Rolamento, bucha e terminal da barra estabilizador, destinados a utilização no veiculo Micro ônibus de placa NQI 8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 4717.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra do motor do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias ao Prefeito com a finalidade de viajar à cidade de João Pessoa/PB, nos dias 04, 05 e 08 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2019 | 1176.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | serviços prestados na troca de pivores, rolamento e terminais, em veiculo de placa NQI-8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2019 | 2800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de cartuchos de Toners e cartuchos de tintas HP, destinados a utilização nas impressoras da Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2019 | 650.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisição de um amortecedor traseiro, destinado a utilização no veiculo de placa QFP-2456, que serve ao Programa Bolsa Familia, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 1755.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisição de peças diversas, destinadas a utilização na manutenção preventiva do veiculo de placa KOR-8540, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2019 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessão de duas diárias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 05 e 12 de fevereiro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2019 | 3670.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de um computador, destinado a utilização no Setor de tributos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2019 | 220.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do sitio Campo Verde, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2019 | 269.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2018 e janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2019 | 5000.00 | 22636073000107 | MJ PVC - MATHEUS JERFFERSON SILVA PEREIRA | serviços prestados na aplicação de forro em PVC na parte externa do Auditório Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032018 | 0000535 | 14/02/2019 | 1879.92 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de fechamento de Vala, incluindo tubulação e caixa de inspeção na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 10052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000531 | 14/02/2019 | 7500.00 | 30207143000130 | PAPEL PICADO SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratação de empresa especializada para realizar serviços de obtenção de imagens utilizando veiculo aéreo nao tripulado (VANT) da área Urbana e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2019 | 3550.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | aquisição de 01 Coletor de Assinaturas Topaz, 01 Cadastrador de Digitais Henry Biomini Suprema e 01 Webcam Microsft Lifecan HD 3000, destinados a utilização na Junta de serviços Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2019 | 89.55 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com ressarcimento de despesas com refeições por ocasião de viagem a serviço do municipio no dia 13 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2019 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2019 | 3000.00 | 13990419000180 | E L DE QUEIROZ FILGUEIRA | serviços prestados na confecção de camisas, destinadas a utilização nos eventos carnavalescos dos Programas Sociais do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2019 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2019 | 1536.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do poço artesiano do sitio baixa verde, caixa e bomba d'agua do sitio uruba, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicação de avisos de licitação no Jornal A União nos dias 12 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2019 | 95.38 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisição de refeições, destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Finanças do municipio, para refsolver assuntos da tesouraria municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha em serviço prestado de confecção em madeira de um parque destinado a utilização na praça central no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2019 | 600.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha em serviço prestado na confecção de camisetas manga-longa e shorts padronizados, destinado a utilização no fardamento dos salvas vidas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2019 | 560.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha em serviço prestado na confecção de camisetas manga-longa padronizadas, destinado a utilização no fardamento dos profisionais de apoio da secretaria de turismo do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha em serviço prestado de confecção em madeira de uma estação de elevação destinado a utilização dos salva vidas na bca da barra no distrito de barra de camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuição mensal a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2019 | 137.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Serviços Militar do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete Municipal, referente aos efetivos, relativo ao mês de janeiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2019 | 615.26 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | aquisição de revestimentos de ceramica e lixeira reciclavel, destinados a utilização no Auditório Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2019 | 1702.53 | 01857278000142 | FF MONTEIRO LDTA EPP | aquisição de pisos de ceramica Pionter, Disp ABS Papel Higienico, Toalheiro Japi, Sabon Sabão Liquido, Alça de Apoio e Assento PP Tupan, destinados a utilização no Predio do Aujditório Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestados na implatação de 50 metros de gesso em uma sala de aula do predio da escola muncipal localizada na Rua Benedito Bezerra ( Escola Municipal José Ribeiro Bessa) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2019 | 350.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte de atletas do municipio para participar de campeonato de futebol na cidade de Curral de Cima em veiculo onibus de placa MYL-2570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2019 | 350.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Serviço prestado de locação de equipamento de som, destinado a utilização no evento de abertura do ano letivo do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2019 | 431.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2019 | 950.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha em serviço prestado no transporte de mudanças de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford MMW-3281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | aquisição de refil de tintas de impressora, destinadas a utiliz,ação no Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2019 | 150.00 | 00007243349471 | JOSINALDA SOARES CORREIA | Valor que se empenha em serviço prestado na confecção de picoles caseiros destiando ao consumo do programa criança feliz por ocasião de evento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2019 | 7984.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2019 | 2396.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2019 | 14296.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social do PETI, contratados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 618.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2019 | 5755.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desporto, referente aos efetivos, relativo ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2019 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desporto, comissionados, relativo ao mês de Feveriro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2019 | 114706.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2019 | 230621.75 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação e Desportos do Fundeb I, comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 20666.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desporto do FUNDEF I, contratados, relativos ao mês de fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 17642.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2019 | 20244.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação e Desportos do FUNDEF II, contratados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | valor que se empenha a fazer face Contribuição ao Conselho Nacional de Representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PB, relativo ao exercicio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2019 | 9926.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, neste municipio, relativo so mes de fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2019 | 5560.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Transportes, contratados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos de aposentadorias de funcionários do municipio, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2019 | 3128.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2019 | 12662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Geral do Municipio, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2019 | 6090.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, contratados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente aos efetivos, relativo ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2019 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona o CRAS no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Obras Publicas e Serviço Urbano,comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2019 | 83347.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Obras Publicas e Serviço Urbano, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiroconforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 935.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições, destinados a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasião de trabalhos extraordinários no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2019 | 14714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Finanças, referente oas efetivos, relativo ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2019 | 7596.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Finanças, comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 12207.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dívidas de INSS, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2019 | 18699.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administração, referente aos efetivos, relativos ao mês de fevereiro conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2019 | 6912.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administração, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados, durante o mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2019 | 41933.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dàgua da Rua Daniel Toscano, Rua Benedito Bezerra e Sitio Uruba, neste municipio, relatikvo ao mes de janeiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005893604423 | SADAQUE NASCIMENTO DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao Secretário com a finalidade de viajar à cidade de João Pessoa/PB, no dia 14 de fevereiro de 2019, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria da Juventude, Comunicação e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2019 | 220.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | serviços prestados de mão de obra na suspensão traseira com instalação de amortecedor, reaperto geral, alinhamento e balanceamento no veiculo de placa QFP-2456, que serve ao Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2019 | 841.31 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relatikvo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 8.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 4168.50 | 19759247000114 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA 77942485404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza e manutencao do poco, instalacao e manutencao da bomba do sistema de abastecimento d'agua do Sitio Uruba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2019 | 3300.20 | 13990419000180 | E L DE QUEIROZ FILGUEIRA | servicos prestados na confeccao de camisas, destinadas a utilizacao na equipe de apoio do Carnaval e Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 1700.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na implantacao do piso ceramica no predio do auditorio escolar, correspondente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 2470.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na implantacao do piso ceramica no predio do auditorio escolar, corrrespondente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 1080.00 | 00087016133400 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente de pedreiro na implantacao do piso ceramica no predio do auditorio escolar do municipio, orrespondente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2019 | 1779.82 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2019 | 487.13 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2019 | 622.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de enfeites carnavalescos, destinados a utilizacao no baile de mascaras, promovido pelo CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2019 | 104.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | valor que se empenha a fazer face a Auxilio Financeiro a custear despesas com a Vaquejada dos Amigos, realizada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2019 | 390.00 | 09652820004804 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA | aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos alunos premiados Melhores Alunos do Ano de 2018, em virtude de dia de Laser na Cidade de Joao Pessoa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2019 | 877.50 | 09652820004804 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Ingressos de bilheteria de Cinema de alunos premiados Melhores Alunos do Ano de 2018, por ocasiao de dia de Laser na cidade de Joao Pessoa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2019 | 390.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aaquisicao de protetor solar, destinado a utilizacao pela equipe de Salva Vidas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2019 | 964.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais para utilizacao pela equipe da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de deposito do material e documentacao da contabilidade , licitacao, juridico e administracao, correspondente ao mês de Fevereiro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha em servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2019 | 700.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha em servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados das plantas dos canteiros da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2019 | 51.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas da Pavimentacao no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na RUa Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte e Agricultura do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2019 | 450.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 09 dias do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2019 | 630.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 09 dias do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2019 | 450.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante os finais de semana do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2019 | 630.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 09 dias do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | servicos prestados na confeccao em cimento de 16 manilhas medindo 1,20mx0,50m, destinados a utilizacao na construcao da Estacao de Elevacao dos Salva Vidas na Praia de Barra do Camartuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento na Praca 08 de marco, no dia 09 de Fevereiro de 2019, por ocasiao do Programa Som da Praca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2019 | 1500.00 | 11287401000190 | M E PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA | Servicos prestados na confeccao de sacolinhas em TNT Lixo Carro, destinados a ditribuicao com turistas na Praia de Barra do Camartuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha na locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correnpondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha na locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, estinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2019 | 200.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no concerto de bebedouro eletrico da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha em servico prestado de organicao, controle e protecao do arquivo munipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da secretaria geral do municipio, corrspondente ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha na locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2019 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha na locacao de um imovel , localizado na Rua Daniel Toscano, destiando ao funcionamento do prgrama Bolsa Familia e Secetaria de Acao Social, correspndente ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2019 | 18031.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Janeiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2019 | 998.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2019 | 998.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2019 | 998.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2019 | 655.02 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2019 | 686.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes do programa bolsa familia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2019 | 195.32 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso do bolsa familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2019 | 343.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que empenha na aquisicao de material de expediente para uso no CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2019 | 343.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso no progama SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2019 | 15.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 02 botijoes de agua mineral 20LT, destinados ao consumo na sede do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13Kg, destinado a utilizacao na sede do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2019 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12, 14 e 15 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2019 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 19 e 21 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000691 | 25/02/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2019 | 463.03 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de dividas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infracao de nº 720416/D, Nº Debito 4802957, relativo a parcela de nº 60 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2019 | 1002.05 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes da delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2019 | 942.50 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados ao lanche, por ocasiao de capacitacao com professores da rede Municipal realizada em 08 de fevereiro de 2019, na Escola Municipal E. F. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2019 | 471.25 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados ao lanche, por ocasiao de evento de abertura do ano letivo de 2019, com os professores da rede Municipal realizada em 05 de fevereiro de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2019 | 6678.02 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2019 | 2886.18 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2019 | 8095.25 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2019 | 1729.18 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2019 | 3256.27 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2019 | 3133.33 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2019 | 5295.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2019 | 1010.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | servicos prestados na manutencao e reparacao de computadores, impressoras e equipamentos perifericos, nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2019 | 1504.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para a Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2019 | 52.50 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 07 botijoes de agua mineral 20Lt, destinados ao consumo na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | valor que se empenha a fazer face a Auxilio Financeiro a custear despesas com Patrocinio ao Bolao de Vaquejada, por ocasiao de festividades no calendario municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente usado para a limpeza no matadouro do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2019 | 68.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2019 | 1200.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | servicos prestados na confeccao de folders informativo da Praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso nos banheiros publicos na Barra de Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000690 | 25/02/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2019 | 251.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de praca esportiva e centro de comercializacao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2019 | 2795.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 24 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2019 | 953.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 28 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2019 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2019 | 13.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2019 | 1070.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | servicos prestados na manutencao e reparacao de computadores, impressoras e equipamentos perifericos, na Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2019 | 78.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2019 | 60.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de 08 Garrafoes de agua mineral 20LT, destinados ao consumo na Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2019 | 516.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso na Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000721 | 26/02/2019 | 179.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de gasolina para o veiculo moto de uso da Secretaria de Meio Ambiente, de placa OGC-4352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2019 | 1090.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma impressora multifuncional epson, destinada a utilizacao pela Secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2019 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000724 | 26/02/2019 | 11330.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de combustiveis para os veiculos de uso da Secretaria de Obras, de placas Patrol, Moto-serra, OFE-5543, MNH-5817, KRI-0977, QFG-5853 e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000722 | 26/02/2019 | 3730.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel para os veiculos de uso da Secretaria de Agricultura e Emater, de placas respectivamentes, Trator e NQG-9567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000725 | 26/02/2019 | 12357.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha na aquisicao de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educacao, de placas OGD-4106, OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213, OGC-6329, NQI-8330, MOV-7296. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000727 | 26/02/2019 | 6402.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570 e KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000719 | 26/02/2019 | 353.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas QOD-0949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000720 | 26/02/2019 | 1427.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de gasolina para veiculo de uso do bolsa familia do munnicipio, de placa QFP-2456 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2019 | 152.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados de complementacao de servicos prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2019 | 152.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados de complementacao de servicos prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2019 | 152.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha em a fazer face a despesas com complementacao de servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2019 | 400.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2019 | 2208.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2019 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2019 | 400.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 27 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nuc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2019 | 320.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | servicos prestados de Mao de Obra de instalacao de para brisas, montagem de 02 pneus, alinhamento e balanceamento, no veiculo de placa KOR-8540, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Maunicipal, na edicao de fevereiro de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, para resolver assuntos da Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2019 | 3942.00 | 14595142000153 | CARMEM KAMILA DE SOUZA GADELHA VELOSO | servicos prestados na montegem e instalacao de acrilicos puro fixado em aluminio, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2019 | 3260.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2019 | 57547.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciarias de funcionarios da educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2019 | 33881.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2019 | 190.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se emepnha em servico de instalacao de bobina em veiculo de placa NPV-6691 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2019 | 180.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha em servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo onibus de placa QFG-0213 e OGD-4106 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000774 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha em ser servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000777 | 27/02/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | servicos prestados na animacao no dia 02/03/2019 na concentracao do tradicional bloco carnavalesco Ze Pereira, com orquestra de frevo, por ocasiao da abertura do carnaval 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2019 | 4220.00 | 00056953674415 | ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS | servicos prestados de animacao na Praca 08 de Marco no dia 02/03/2019 do tradicional Bloco Carnavalesco Ze Pereira, com Orquestra de Frevo, por ocasiao da Abertura do Carnaval de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento na Praca 08 de marco, no dia 16 de Fevereiro de 2019, por ocasiao do Programa Som da Praca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha em servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Comércio e Serviços | Comercialização | Edificacoes Publicas | CONST. AMPL. REF. E EQUIP. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000748 | 27/02/2019 | 44586.02 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com 4ª medicao da Construcao de um Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar, conforme contrato OGU/Caixa 1033154-00/2016, neste municipio. | 10032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Comércio e Serviços | Comercialização | Edificacoes Publicas | CONST. AMPL. REF. E EQUIP. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000749 | 27/02/2019 | 1342.31 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrapartida relativo a 4ª medicao da Construcao de um Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar, conforme contrato OGU/Caixa 1033154-00/2016, neste municipio. | 10032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2019 | 740.00 | 00049760793415 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de fevereiro a 2 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2019 | 340.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha em servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo retroescavadeira e trator do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2019 | 420.00 | 00008388510452 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de fevereiro a 02 de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2019 | 420.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de25 de fevereiro a 02 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2019 | 400.00 | 00010975737457 | ERICK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 fevereiro a 02 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2019 | 210.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio no periodo de 25 de fevereiro de 02 marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2019 | 600.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de fevereiro a 2 marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2019 | 530.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 25 de fevereiro a 2 marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2019 | 6600.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha em servico prestado no transporte em veiculo caminao de placa MNH-5817 a servico da secretaria de obras do municipio, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2019 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa KGP-7814 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2019 | 400.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 19, 21, 25 e 27 de fevereiro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2019 | 8590.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo a competencia 06/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2019 | 11.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2019 | 14.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0000730 | 27/02/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2019 | 62294.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000781 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha em servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposico da administracao , durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 650.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha em servico prestado de organizacao e coordenacao das atividades de apresentacao do tradicional Ze Pereira no 02 de marco de 2019 com concentracao no Novo Horizonte ate a praca 08 de marco, por ocasiao da abertura das festividades carn | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2019 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2019 | 1717.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da Educacao Municipal, por ocasiao de servicos extraordinario realizados durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 200.00 | 00007896835479 | MARIA DOS PRAZERES MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). Maria dos Prazeres Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de suas contas de luz, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2019 | 238.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sevico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2019 | 3795.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2019 | 128.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2019 | 214.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educacao, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2019 | 78.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2019 | 185.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2019 | 212.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones 3297-1027 e 3297-1366, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2019 | 120.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2019 | 183.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha com despesa de servico prestado de telefonia fixa do Nºs 3297-1035, que serve ao setor de licitacao da prefeitura do municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 24007.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 4.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 15.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 24.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | servicos prestados na limpeza de mato com remocao de lixo em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do bairro Jardim Palnalto e PB 065, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas: Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Ruas do Bairro Jardim Planalto e PB 065, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do bairro Jardim Planalto e PB 065 deste municipio, durante o mês de feveero de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do bairro Jardim Planalto e PB 065, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha em servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do bairro Jardim Planalto e PB 065 deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 898.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do bairro Jardim Planalto e PB 065 deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 600.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, no periodo de 04 de marco a 12 marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000818 | 08/03/2019 | 30000.00 | 10265998000100 | JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2019 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Nono Germano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000838 | 08/03/2019 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval em Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: As Morenas, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0000839 | 08/03/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico, para as festividades de carnaval no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Forrozao Saia Justa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0000841 | 08/03/2019 | 22000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval em Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Forrozao Karkara o Pipoco do Trovao, conforme contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000842 | 08/03/2019 | 20000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCÕES LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Henry Freitas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0000843 | 08/03/2019 | 25000.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Nagibe. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 7560.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | servicos prestados na locacao de 270 grades deciplinadores, destinadas a utilizacao nas festividades de Carnaval nos dias 03, 04 e 05 de marco de 2019, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 7200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 48 banheiros quimicos, destinados a utilizacao nas festividades carnavalescas nos dias 03, 04 e 05 de marco de 2019, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2019 | 3000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 portal 3X3Mts e 01 portal 6X7,5Mts, destinados a utilizacao nas festividades Carnavalescas, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, nos dias 03, 04 e 05 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2019 | 7080.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de tendas, destinadas a utilizacao nos festejos Carnavalescos no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, nos dias 03, 04 e 05 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000848 | 08/03/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Alberto Bakana. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 3850.00 | 00004207948406 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor que se empenha em servico prestado de 50% na confeccao de placa/fachada em ACM destinado a utilizacao no predio do centro cultural e auditorio escolar localizada na praca Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 3850.00 | 00004207948406 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor que se empenha em servico prestado de 50% na confeccao de placa/fachada em ACM destinado a utilizacao no predio do centro cultural e auditorio escolar localizada na praca Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 720.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes LIra, Escola de Educacao Inf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 4500.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2019 | 1098.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000852 | 11/03/2019 | 2620.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, para estudar na Sede do Municipio, nos turnos da manha e noite em veiculo de onibus de placa HVC-6550, durante 14 dias do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000853 | 11/03/2019 | 1887.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 17 dias do mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000854 | 11/03/2019 | 2240.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 14 dias do mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 1043.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na manutencao, trocas de luvas, ponteiras, cruzetas e alinhamento da Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 3226.50 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa NPV-6691, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 620.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | aquisicao de kit pedal embreagem, destinada a manutencao do veiculo Microonibus de placa NQI-8330, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2019 | 856.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na manutencao do veiculo Microonibus de placa MOM-2645, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2019 | 6000.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na manutencao do veiculo Microonibus de placa NPV-6691, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2019 | 5805.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | aquisicao de formica branco brilho, destinadas a utilizacao nos Quadros das Salas de aulas das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 220.00 | 11162958000103 | MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de embuchamento do copo do liquidificar metvisa de uso na Escola Conêgo Jose Vital Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2019 | 260.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | sedrvicos prestados no acesso a internet da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio, durante o mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2019 | 70.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto e manutencao de pneu do veiculo de placa NQI 8330, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2019 | 400.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa OGD 4106 e OGG 3908, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000874 | 13/03/2019 | 6720.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com com servicos prestados de transporte de estudantes do sitio uruba para estudar na cidade de Mataraca, em veiculo onibus, durante 14 dias durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2019 | 3000.00 | 12910261000128 | VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | aquisicao de tubo circular 304 diam. 50.8mm, destinados a utilizacao no predio do Auditorio Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000876 | 13/03/2019 | 4188.80 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 14 dias, durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2019 | 76.00 | 09252982000183 | CHANG E JI MEI LTDA | aquisicao de Florarte decorativo, destinado a utilizacao no Predio do Auditorio Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2019 | 350.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento da Escola Municipal Conêgo Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2019 | 350.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento da Escola Municipal Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000905 | 13/03/2019 | 19012.50 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2019 | 2070.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | aquisicao de Bandeiras, Mastros e Base de Piso tripla, destinadas a utilizacao no Prefdio do Auditorio Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000909 | 13/03/2019 | 2587.20 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 14 dias do mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2019 | 1170.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na implantacao do piso ceramica no predio do auditorio escolar, corrrespondente ao periodo de 01 a 12 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2019 | 360.00 | 00087016133400 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente de pedreiro na implantacao do piso ceramica na calcadas do predio do auditorio escolar do municipio, orrespondente ao periodo de 01 a 12 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2019 | 300.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente de pedreiro na implantacao do piso ceramica nas calcadas do predio do auditorio escolar do municipio, correspondente ao periodo de 01 a 12 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2019 | 420.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente de pedreiro na implantacao do piso ceramica nas calcadas do predio do auditorio escolar do municipio, correspondente ao periodo de 01 a 12 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2019 | 10890.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 16 dias no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000918 | 13/03/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000919 | 13/03/2019 | 1750.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para a cidade de Canguaretama, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000920 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2019 | 91.11 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisicao de refeicoes, destinados a funcionarios do municipio, por ocasiao de estadia na Cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2019 | 260.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com quatro diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 13, 14, 19 e 21 de marco de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2019 | 70.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de borracharia em pneus do veiculo retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2019 | 630.00 | 00006694094485 | ZWELLER FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto e manutencao do veiculo retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2019 | 450.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2019 | 150.00 | 00002416893416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto e recuperacao do implemento rocadeira do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2019 | 50.00 | 00007638444469 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de evento (empreender e as cidades), no dia 19 de fevereiro, de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2019 | 9.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2019 | 19.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2019 | 3130.00 | 00012499086475 | EWERTON DE SOUZA TERTULIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com equipe de seguranca para cobertura dos folioes por ocasiao das festividades do Carnaval 2019, no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2019 | 280.00 | 00066129796404 | WILLIAN DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2019 | 280.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2019 | 280.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2019 | 250.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da cerca de rolos de coqueiros, destinados a protecao do parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2019 | 550.00 | 00008890396407 | ALEXANDRE PAULINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da cerca de rolos de coqueiros, destinados a protecao do parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2019 | 280.00 | 00013475103460 | MATEUS CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2019 | 4200.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locacao de um veiculo tipo trio eletrico, nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das festividades carnavalescas, no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2019 | 280.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2019 | 280.00 | 00010675881404 | ANDRE LUIZ DE LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2019 | 550.00 | 00010675881404 | ANDRE LUIZ DE LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da cerca de rolos de coqueiros, destinados a protecao do parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2019 | 550.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da cerca de rolos de coqueiros, destinados a protecao do parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000903 | 13/03/2019 | 35750.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada para locacao de estrutura e equipamentos para as festividades Carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2019 | 550.00 | 00013475103460 | MATEUS CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da cerca de rolos de coqueiros, destinados a protecao do parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2019 | 530.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de fotografias de eventos promovidos pelo Municipio durante o mês de fevereiro e Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2019 | 280.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2019 | 280.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2019 | 280.00 | 00008890396407 | ALEXANDRE PAULINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas nos dias 02, 03, 04 e 05 de marco de 2019, por ocasiao das atividades carnavalescas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2019 | 13861.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2019 | 294.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | aquisicao de Mudas de Tuias, vasos de cimento e seixos rolados, destinados a utilizacao na Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2019 | 350.00 | 00008909340452 | MAILTON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de coleta e transporte de duas carradas em saveiro de estercos de gado destinado a utilizacao de manutencao das plantas da praca Bom Jesus | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2019 | 1217.39 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2019 | 3150.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford MMW-3281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2019 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2019 | 1400.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados de hospedagem de 04 bombeiros durante o perido de 02 a 05 de Marco de 2019, em decorrência do carnaval. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2019 | 7184.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes, destinados a equipe de seguranca, Bombeiros e funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasiao de trabalhos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba durant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2019 | 243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Matadouro, Mercado Publico e Galpao de Avicultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2019 | 50.00 | 00080621139491 | MIRANDIR GRACIANO ELIAS | Valor que se empenha em servico prestado e conserto com solda em uma porteira do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2019 | 21195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Energia Eletrica, parcela 25/47, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | servicos prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, para a cidade de Mamanguape nos dias 26 de Fevereiro e 13 de Marco de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto as instituicoes banc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2019 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2019 | 2915.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de Predios Publicos do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha me servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da sercretaria de obras do municipio durante o mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2019 | 913.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da caixa d'agua do distrito de Barra do Camaratuba, Bomba d'agua do sitio Uruba e poco artesiano do sitio baixa verde, relativo ao mês de Fevereiro d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2019 | 9067.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Daniel Toscano, Barra do Camaratuba e Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2019 | 3135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, Escola Profissionalizante, Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa e Escola de Educacao Infantil do Municipio, relativo ao mes de Fe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2019 | 2870.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Gracinda Iracema da Costa, Escola Antonio Madeiro da Costa, E M E F Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Secretaria de Educacao, E M Benedita M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do muncipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2019 | 400.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no trnsporte de atletas do futebol infantil do muncipio para a cidade de Rio Tinto para participar de campeonato em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2019 | 494.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2019 | 448.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio TC PAC 204665/2013, com o FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2019 | 16888.43 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio nº 0064/2017 com o Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2019 | 90.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recuros do Convenio TC - PAC 10740/2014, com o FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2019 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 11, 13 e 14 de Marco de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2019 | 413.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua dom Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao meses de dezembro de 2018 e marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2019 | 92.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas da Pavimentacao no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2019 | 2292.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | aquisicao de pedras de meio fio, destinada a utilizacao na Praca do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2019 | 32.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2019 | 5.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2019 | 51.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2019 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2019 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor qye se empenha em 2 (duas) diarias concedidas ao funcionario que viajou a cidade de Joao Pessoa-PB, em servico ao municipio, durante os dias 12 e 19 de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2019 | 484.00 | 00008177117408 | MARENICE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARENICE RAMOS DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisicao de materias de construcao para reformaar da casa propria casa, conforme pare | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2019 | 200.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA APARECIDA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para o pagamento de suas contas de energia que estao em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2019 | 200.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ROSA MARIA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para o pagamento de suas contas de energia que estao em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2019 | 1146.00 | 00005593738483 | FRANSCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). FRANSCISCO NICOLAU DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DE FATIMA SOARES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer so | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2019 | 500.00 | 00002613626402 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE MARCOLINO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2019 | 200.00 | 00087008114400 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). VERA LUCIA MARIA DA CONCEICAO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2019 | 549.00 | 00087015854449 | PEDRO ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). PEDRO ROBERTO FILHO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer socia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2019 | 200.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). PATRICIA BEZERRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2019 | 334.50 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOAO BATISTA DAS NEVES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer so | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2019 | 160.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a pagamento do seu aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2019 | 513.00 | 00007634472425 | WELINGTON MARCELINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). WELINGTON MARCELINO DE FRANCA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2019 | 500.00 | 00085054593420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). FRANSCISCO PEDRO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2019 | 150.00 | 00008930151485 | JOSICLEIDE DA SILVA DAMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSICLEIDE DA SILVA DAMIAO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a pagamento do seu aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2019 | 452.00 | 00087010925453 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2019 | 655.00 | 00005983499440 | GERALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). GERALDO DA SILVA GUEDES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2019 | 500.00 | 00038739682404 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2019 | 230.00 | 00010447854461 | AILTON DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). AILTON DE LIMA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2019 | 200.00 | 00009878964400 | MARCOS JERONIMO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARCOS JERONIMO GOMES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a pagamento do seu aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2019 | 500.08 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANTONIO FERREIRA NEVES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer so | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2019 | 600.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSICLEIDE MADEIRO DA SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2019 | 524.00 | 00086995723449 | JOAO PAIVA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOAO PAIVA BARBOSA DO NASCIMENTO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2019 | 500.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2019 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSILDO ARTUR DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para o pagamento de suas contas de energia que estao em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2019 | 500.00 | 00008742519403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA PARECIDA DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2019 | 500.00 | 00008147936494 | ELIZANGELA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ELIZANGELA BEZERRA DE LIMA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2019 | 200.00 | 00011305216482 | MARIA HELOIZA RIBEIRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA HELOIZA RIBEIRO FERREIRA DE MELO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para suprir as necessidades basicas da familia, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2019 | 500.26 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a).MOISES SILVA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2019 | 328.50 | 00010882736450 | JAILSON SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a).JAILSON SALUSTINO DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme pare | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2019 | 500.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE PEDRO BEZERRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2019 | 500.00 | 00005299324405 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme pare | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2019 | 512.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANTONIA VARDIAO PEREIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2019 | 437.50 | 00006848992488 | MARCIA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARCIA DA SILVA TEIXEIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2019 | 1016.50 | 00070360754490 | SIMONE CLAUDINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). SIMONE CLAUDINO DOS SANTOS SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2019 | 236.90 | 00001785803417 | JANAINA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JANAINA CAMILO DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2019 | 262.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANTONIA MARIA FELIX, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer socia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2019 | 504.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA APARECIDA ROMAO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer soc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2019 | 570.00 | 00005929488460 | LEANDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). LEANDRO BENEDITO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2019 | 200.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). VANUZIA MARIA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a pagamento do seu aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2019 | 200.00 | 00070326420479 | DAYSEANE DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). DAYSEANE DELFINO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a pagamento do seu aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2019 | 500.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2019 | 500.00 | 00007309672470 | JOSENEIDE DA SILVA DAMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSENEIDE DA SILVA DAMIAO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2019 | 504.00 | 00009466064479 | RICARDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). RICARDO SILVA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2019 | 204.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2019 | 56.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2019 | 6263.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS, correspondente ao mes de 06/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2019 | 3036.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, referente a 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2019 | 9161.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, referente a 07/2016, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2019 | 282.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, referente a 07/2016, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2019 | 44028.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Rua Daniel Toscano neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme f | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2019 | 30395.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua da Rua Daniel Toscano, neste Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Maunicipal, na edicao de Marco de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2019 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal A Uniao e Diario Oficial do Estado no dia 26 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2019 | 3750.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha em servico prestados de limpeza com remocao do entulho com finalidade de abertura das margens do Rio Catu do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2019 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2019 | 32651.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio nº 0017/2018, com o Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2019 | 95.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de borracharia em pneus do veiculo carro de mao, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2019 | 700.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha em servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados das plantas dos canteiros da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2019 | 95.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de borracharia em pneus do veiculo moto de placa QFG-5853, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2019 | 10.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2019 | 530.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados de alteracao no codigo tributario conforme as leis municipal n° 244/2007, lei complementar federal 157/2016 e lei complementar federal 116/2003, com finalidade de atualizar os tributos muncipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2019 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2019 | 2400.00 | 00008987429431 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestados de utilizacao da informacao do sistema da DCTF do municipio, correspondente ao primeiro quadrimestre do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2019 | 12207.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2019 | 11.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2019 | 8.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2019 | 250.00 | 00008890386436 | BRUNO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio das atividades turisticas durante cinco dias no mês de fevereiro de 2019 no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2019 | 550.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha em servico prestado de confeccao em madeira de um parque destinado a utlizacao na praca central no distrito de barra de camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2019 | 2650.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha em servico prestados de locacao de um veiculo tipo trio eletrico, destinado a utilizacao no tradiciona ploco carnavalesco "As Virgens de Barra de Camaratuba", por ocasiao das festividades carnavalscas em Barra de Camaratuba deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2019 | 150.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto e manutencao de uma geladeira do predio do matadouro publico, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2019 | 363.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2019 | 998.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutora do curso de artesanato com beneficiados do programa CRAS do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2019 | 503.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2019 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Maio de 2017 e Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2019 | 8.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2019 | 15.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2019 | 3320.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | servicos prestados no conserto de dois motores, com troca de rolamentos e rebobinamentos, no Sistema de Abastecimento Dagua localizado na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001047 | 20/03/2019 | 71000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | aquisicao de 01 Nova Saveiro RB MBVD Volkswagen de cor Branco Cristal, Alcool/Gasolina, Ano e Modelo: 2019, Chassi: 9BWJB45U7KP050900 e Motor CCRAT2170, destinada a utilizacao na Educacao Municipal. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2019 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do deposito Publico Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2018, Fevereiro e Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2019 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001056 | 21/03/2019 | 525.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2019 | 950.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha em servico prestado de formatacao e instalacao dos programa e manutencao de computadores e impressora da educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias ao Secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07, 12, 19 e 27 de marco de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2019 | 833.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2019 | 29900.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2019 | 824.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2019 | 24277.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2019 | 410.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos Sistemas de Abastecimento dagua da Rua Benedito Bezerra e Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2019 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00014531519825 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de digitalizacao da documentacao contabil do Municipio, relativo ao ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2019 | 3275.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 25 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2019 | 957.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 29 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2019 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de Policiais que atuaram na seguranca das festividades carnavalescas em veiculo de placa NQK 3391 no periodo de 02 a 05 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2019 | 6865.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, contratados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha na locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correnpondente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha na locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, estinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente aos comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2019 | 11417.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2019 | 49.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa QFG-5853 que serve a Secretraria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa OFE-5543 que serve a Secretraria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2019 | 3160.00 | 19759247000114 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA 77942485404 | servicos prestados na recuperacao do quadro de ligacao de bombas e instalacao de uma Bomba Submersa, no sistema de abastecimento dagua do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001078 | 25/03/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2019 | 753.60 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de Pino 416-E Balanca Central, Bucha de Fibra 416-D/E e retentor 416-D/E, destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2019 | 86576.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, referente aos efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras e Transporte do municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa OFG-0213 que serve a Secretraria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa MOK-9032 que serve a Secretraria de Obras do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2019 | 6206.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2019 | 260910.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2019 | 121852.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, referente aos efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2019 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do Fundeb I, comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2019 | 19093.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2019 | 34139.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, contratados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2019 | 37124.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, contratados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2019 | 3128.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2019 | 11857.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2019 | 947.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa AZY-1923 que serve ao Gabinete do prefeito ao municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001079 | 25/03/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete Municipal, referente aos efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio, eletivos, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2019 | 8514.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha na locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2019 | 5386.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2019 | 1988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, contratados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2019 | 2396.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio - efetivos, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2019 | 7584.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio, eletivos, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2019 | 12878.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2019 | 101.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do PETI, contratados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2019 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha na locacao de um imovel , localizado na Rua Daniel Toscano, destiando ao funcionamento do prgrama Bolsa Familia e Secetaria de Acao Social, correspndente ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2019 | 400.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao meses de Marco de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2019 | 16916.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2019 | 23184.75 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, efetivos, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2019 | 7577.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, Comissionados, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de deposito do material e documentacao da contabilidade , licitacao, juridico e administracao, correspondente ao mês de Marco 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2019 | 62912.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2019 | 26904.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001141 | 26/03/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2019 | 100.00 | 00005893604423 | SADAQUE NASCIMENTO DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 13 de Marco de 2019, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2019 | 10540.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material funerario destinado ao funeral de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2019 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de seis diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 19, 20, 22, 25, 27 e 28 de Marco de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 28 e 29 de marco de 2019, para resolver assuntos da Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 14 de Marco de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2019 | 3359.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2019 | 67451.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do FUNDEB I Magisterio do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2019 | 38665.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do FUNDEB 40% do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2019 | 100.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Areia - PB, no dia 26 de marco de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricul | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2019 | 590.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante os finais de semana do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2019 | 590.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 11 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2019 | 810.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 11 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2019 | 810.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 11 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2019 | 300.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de três diarias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 13, 19 e 27 de marco de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2019 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2019 | 750.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2019 | 330.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Procurador, com a finalidade de viajar a cidade de Recife/PE, no dia 12 de marco de 2019, para tratar de assuntos do Municipio na Sudema e TRF 5 regiao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2019 | 330.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Procurador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 e 25 de marco de 2019, para participar de audiencias no Ministerio Publico, TRT e TCE de assuntos d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2019 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 13 e 15 de marco de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001172 | 28/03/2019 | 765.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001173 | 28/03/2019 | 230.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2019 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona o CRAS no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001171 | 28/03/2019 | 1139.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada o consumo do veiculo, de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia do munnicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2019 | 2611.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001176 | 28/03/2019 | 414.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas OEY-6681, QOD-0949, QFM-6873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001167 | 28/03/2019 | 9636.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570 e KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001170 | 28/03/2019 | 18210.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK 9032, MOV 7296, OGD 4106, OGG 3908, QFG 0213, OGC 6329, MOM 2645, NPV 6691 E NQI 8330, que servem a Secretaria de Educacao do Muni | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2019 | 900.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na retirada da cobertura para manutencao do predio da antiga Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2019 | 700.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2019 | 540.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2019 | 540.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2019 | 360.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2019 | 480.00 | 00087016133400 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 19 a 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001177 | 28/03/2019 | 13168.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, Moto-serra, OFE-5543, KJY 0043, KRI-0977, QFG-5853 e Retroescavadeira, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento do Termo de Respnsabilidade Tecnica - TRT, do projeto eletrico do Centro Cultural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001179 | 28/03/2019 | 115.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo da Bomba d'agua, que serve ao sistema de Abastecimento d'agua do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001174 | 28/03/2019 | 85.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2019 | 286.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001175 | 28/03/2019 | 3713.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2019 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2019 | 17.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2019 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de setembro de 2018 e fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 50.40 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de um TE Soldavel de 85mm, destinado a utilizacao na manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2019 | 359.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e revisao preventiva do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2019 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de filtros e oleos, destinados a manutencao e revisao preventiva do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2019 | 8999.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio nº 0043/2018, com o Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2019 | 4062.75 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio nº 0041/2018, com o Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2019 | 2973.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lampadas em LEDs e Disjuntores, destinadas a utilizacao no Auditorio Escolar e Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Vital Ribeiro Bessa, E. M. Antonio Madeiro da Costa e Creche Ivan d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2019 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). SAMARA NASCIMENTO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisicao de materiais de construcao diversos para reforma da casa propria, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2019 | 1000.05 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro concedido ao sr.(a) PATRICIA BERNARDO DA SILVA, destinado a aquisicao de materiais de construcoes diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 200.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para custear o pagamento de energia eletrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 170.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DA LUZ DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para custear o pagamento do aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 200.00 | 00010655541411 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). RAFAEL BEZERRA PEREIRA DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisicao de materiais de construcao diversos para reforma da casa propria, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2019 | 600.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizaado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com ta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2019 | 18033.77 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Saldos e rendimentos de conta vinculada do Contrato de Repasses de nº 0348865-19/2010 - Construcao de Praca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2019 | 2559.62 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2019 | 4603.70 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2019 | 4848.95 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2019 | 5890.35 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2019 | 2208.65 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2019 | 920.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias para o Secertario Geral com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia/DF, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Abril de 2019, para participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2019 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, durante o mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2019 | 1422.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de IPVA anual do ano de 2019 do veiculo placa AZY-1923 que serve ao Gabinete do prefeito ao municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2019 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02 e 04 de Abril de 2019, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2019 | 1518.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia/DF, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Abril de 2019, para participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2019 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2019 | 150.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha em servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo cacamba de placa OFE-5543 do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007984945497 | GEILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de manutencao, limpesa, capinacao com remocao do entulho da estrada do Sitio Catu deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Rua Bom Jesus, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Rua Bom Jesus, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Rua Bom Jesus, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Rua Bom Jesus, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Rua Bom Jesus, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2019 | 1600.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa KIL-2840, durante o periodo de janeiro e fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2019 | 90.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha em servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo onibus de placa OGC-6329 e fiesta KOR-8540 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de um portao de trilho em aco galvanizado medindo 3,20m x 1,80m, destinado a utilizacao da escola municipal Gracinda Iracema. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2019 | 300.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de atletas do muncipio para participar de partida de futebol na comunidade de Uruba deste municipio em veiculo onibs de placa KIL-2840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2019 | 110.00 | 00007404440424 | SUELEN ELLIZA DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados na implatacao de pelicula no vidro da porta do veiculo fiesta de placa KOR-8540 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2019 | 250.00 | 00007404440424 | SUELEN ELLIZA DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados na implatacao de pelicula no vidro da porta central do predio do centro cultural do muncipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2019 | 110.00 | 00007404440424 | SUELEN ELLIZA DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados na implatacao de pelicula no vidro da porta do veiculo mobi de placa QFP-2456, usado pela secretaria de Acao Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2019 | 100.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha em servico prestado na confccao de 10 bolos diversos, destinado ao consumo dos idosos por ocasiao do cafe da manha para as festividades carnavalescas | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIABETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2019 | 70.00 | 00083311955404 | MARIA ESTER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ESTER DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario min | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2019 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2019 | 70.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2019 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2019 | 4500.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001372 | 03/04/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2019 | 117.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Marco de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2019 | 998.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2019 | 2100.00 | 28382206000142 | MARIANA M. DANTAS ME | aquisicao de 02 bancos em madeira 1 60M, 02 bancos em nadeira 1 30M e 01 mesa de centro em madeira, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2019 | 4000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de instalacao do Sistema de Sonorizacao e Projecao no Auditorio Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2019 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Inscricao do Secretario Geral na XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001248 | 03/04/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Marco de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2019 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa KGP-7814 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2019 | 998.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao e remocao do entulho de ruas do Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza de mato com remocao de lixo em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas Ruas do bairro Jardim Planalto, deste municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2019 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001369 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposico da administracao , durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2019 | 460.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | aquisicao de tecidos, destinados ao fikgurino do Grupo de Teatro do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2019 | 120.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de aviamentos diversos, destinados a utilizacao no figurino do Grupo Teatral do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/04/2019 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de aplicacao de meio fio do campo de futebol Municipal, localizado no bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001399 | 04/04/2019 | 18252.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2019 | 780.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamen | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007578321480 | MARINEZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEZ FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010202709930 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011736857401 | J?SSICA JOALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JESSICA JOALINE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006080075440 | JENIFFER SORAIA VIDAL OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JENIFFER SORAIA VIDAL OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario min | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2019 | 70.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA BENTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007457249494 | LUCIENE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE PONTES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008009337455 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2019 | 70.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO FELINTO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006482387411 | JOSEANE SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE SILVA FERRAZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2019 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA PEDRO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSLENE DE SOUZA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYSE COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011381350461 | WILLIANY VIEIRA DO ESPIRIRTO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WILLIANY VIEIRA DO ESPIRITO SANTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009158029451 | ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILENE GABRIEL DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDEIR FELIPE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2019 | 600.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2019 | 70.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIR SILVA DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GIBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/04/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILSON ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/04/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2019 | 70.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FURTUNATO DA SILVA MELO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2019 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2019 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/04/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/04/2019 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal A Uniao e Diario Oficial do Estado nos dias 28 e 30 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2019 | 3288.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 26 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2019 | 961.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 30 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/04/2019 | 4700.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Aquisicao de 01 Refrigerador 261 LT Consul, 01 Freezer 305 LT Consul horizontal, 01 Bebedouro Esmaltec Coluna EGC 35 Branco e 01 Fogao 06 BC Esmaltec caribe, destinados a utilizacao na Copa do Auditorio escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2019 | 70.00 | 00009852779478 | VALQUIRIA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALQUIRIA DE PAIVA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANE FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/04/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/04/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/04/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/04/2019 | 13152.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Marco de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/04/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/04/2019 | 70.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA LIRA RIBEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/04/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/04/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/04/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/04/2019 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/04/2019 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001817 | 09/04/2019 | 356.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada o consumo do veiculo, de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia do munnicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2019 | 3426.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2019 | 25.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001818 | 09/04/2019 | 7680.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 16 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001819 | 09/04/2019 | 4373.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570 e KOR-8540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001820 | 09/04/2019 | 2995.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao GEraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 16 dias do mes de Marco de 201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001821 | 09/04/2019 | 4787.20 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 16 dias, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001822 | 09/04/2019 | 8124.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educacao, de placas OGD-4106, OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213, OGC-6329, NQI-8330, MOV-7296. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2019 | 630.00 | 00005847458428 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto eletrico da parte externa do Predio do Auditorio Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001824 | 09/04/2019 | 2560.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 16 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001825 | 09/04/2019 | 2956.80 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 16 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001826 | 09/04/2019 | 1425.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 19 dias do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001828 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001829 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 16 dias do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001830 | 09/04/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001831 | 09/04/2019 | 1776.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 16 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001832 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha em ser servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do muncipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2019 | 800.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao de show pirotecnico por ocasiao de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o meses de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2019 | 69.88 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisicao de refeicoes, destinadas a funcionarios do municipio, por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001827 | 09/04/2019 | 331.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas QFB 5872 e QOD-0949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2019 | 24086.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001814 | 09/04/2019 | 4425.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, Moto-serra, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853 e Retroescavadeira, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001815 | 09/04/2019 | 100.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento na Praca 08 de marco, no dia 30 de Marco de 2019, por ocasiao do Programa Som da Praca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal A Uniao e Diario Oficial do Estado nos dias 02 e 04 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001816 | 09/04/2019 | 59.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2019 | 4200.00 | 33228173000110 | THIAGO COSTA RIBEIRO | aquisicao de 14 Bancos de Praca em Madeira 1,50m, destinados a utilizacao na Praca Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2019 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2019 | 2257.00 | 22383206000180 | VDS COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - ME | aquisicao de cantoneira leve 3/4x3/4x1,1mm, destinados a urilizacao no Auditorio Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2019 | 1463.00 | 18947995000168 | MOREIRA COM. VAREJ. PLAS E REPRESENTAÇÃO LTDA | aquisicao de Chapa de Acrilico ACX 0002x1x 2mm, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2019 | 1463.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ EIRELO - ME | aquisicao de Chapa de Acrilico ACX 000 2x1x 2MM, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Marco de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2019 | 1317.00 | 14595142000153 | CARMEM KAMILA DE SOUZA GADELHA VELOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com instalacao de tabetes, carpetes, assoalhos e revestimentos no predio do auditorio escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2019 | 275.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | servicos prestados na confeccao de uma grade de ferro varao galvanizado, destinados a utilizacao no Predio do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2019 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2019 | 1322.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2019 | 2473.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Gracinda Iracema da Costa, Escola Antonio Madeiro da Costa, Secretaria de Educacao, E M Benedita Maria da Cruz Bessa e Creche Menina Barbar | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2019 | 3104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e anexo da Escola M. Jose Ribeiro Bessa, neste municipio, relativo ao mes de marco de 2019, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2019 | 7897.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola M. Jose Ribeiro Bessa e Escola M. de Educacao Infantil, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2019 | 428.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2019 | 6799.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a despesas com multas no envio de DCTFs, correspondentes ao periodo de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, conforme DARFs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2019 | 20681.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Energia Eletrica, parcela 26/47, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2019 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2019 | 1841.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do poco artesiano e caixa d'agua do distrito Barra do Camaratuba, sitio Baixa verde e Bomba d'agua do sitio uruba, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2019 | 3049.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica ao abastecimento d´agua da Rua Benedito Bezerra e Sitio Uruba, referente ao mês Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2019 | 2554.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2019 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Matadouro Publico e Mercado Publikco do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2019 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2019 | 4180.00 | 33208466000136 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em servico prestado na fabricacao de 38 andaimes para uso da prefeitura municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001877 | 15/04/2019 | 1175.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/04/2019 | 800.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | servicos prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil, nos dias 15, 18, 23 e 24 de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/04/2019 | 9.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2019 | 3000.00 | 08285124000334 | A CHELITA LTDA. | Aquisicao de 01 Motosserra MS 382 5,3 CV 72,2CIL STHIL, destinado a utilizacao pela Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001880 | 15/04/2019 | 235.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de resmas de Papel A4, destinados a utilizkacao na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/04/2019 | 191.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/04/2019 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2019 | 181.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001879 | 15/04/2019 | 235.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de Papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001881 | 15/04/2019 | 470.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de resmas de Papel A4, destinadas a utilizacao na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001882 | 15/04/2019 | 805.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de higiene pessoal infantil, destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001883 | 15/04/2019 | 6639.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/04/2019 | 3500.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados no fornecimento de Ovos de Chocolate, destinadaos a distribuicao com alunos da rede publica de ensino do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/04/2019 | 1357.20 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | aquisicao de tubos galvanizados, destinados a implantacao de tela de Protecao da Quadra de Esportes do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/04/2019 | 3150.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de tintas de piso, destinados a pintura do piso da Quadra de Esportes do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001878 | 15/04/2019 | 470.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de Papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/04/2019 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/04/2019 | 173.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/04/2019 | 880.00 | 00028830512400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de figurinos, destinados a utilizacao pelo grupo de teatro do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2019 | 120.00 | 00007419756457 | JANAIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de iluminacao em evento do grupo de teatro do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001900 | 16/04/2019 | 23000.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisicao de peixes, destinados a distribuicao com familias carentes do municipio, por ocasiao de Semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2019 | 200.00 | 00014900076449 | JOSE LUIZ LOURENÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE LUIZ LOURENCO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2019 | 1340.00 | 00000943072450 | MARIA SONALY MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutora na realizacao de formacao dos professores da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao do ciclo de alfabetizacao no dia 24 de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001902 | 16/04/2019 | 40110.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Aquisicao de 154 Conjunto Aluno / CJA-05-abs (para Alunos com Altura entre 1,46M e 1,76M), 10 Conjunto Professor / CJP-01 e 10 Mesas Pessoa em cadeira de Rodas / MA-02, destinadas a utilizacao nas Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Maunicipal, na edicao de Abril de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2019 | 1160.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do Sistema de abastecimento dagua localizado no Centro e no Planalto I, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2019 | 21.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2019 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2019 | 1951.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2019 | 13393.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua da Rua Jose de Menezes Lira, neste Municipio, durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2019 | 30313.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do Sitio Uruba e Rua Daniel Toscano do municipio, relativo ao mes de marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2019 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2019 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2019 | 410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2019 | 67.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face com despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas do centro Turistico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2019 | 180.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma mangueira, destinadas a utilizacao no matadouro do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2019 | 1220.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisicao de agrotoxicos, destinados a aplicacao na limpeza de mato das Ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2019 | 83271.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, referente aos efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001966 | 22/04/2019 | 6966.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853 e KJY-0043, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0001986 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2019 | 200.00 | 00006694094485 | ZWELLER FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se emepnha em servico prestado na confeccao de abracadeiras e servico de esquente para dilatacao de cano do motor bomba de abastecimento d´agua, localizado no centro da cidade de Mataraca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2019 | 600.00 | 00006694094485 | ZWELLER FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se emepnha em servico prestado de conserto com soldagem e embuchamento do eixo dianteiro da maquina retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2019 | 650.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha em servico prestado de pintura do parque infantil da praca de Barra de Camaratuba e pintura da guarita dos salva vidas de Barra de Camaratuba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, estinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2019 | 6218.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, contratados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2019 | 450.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante 09 dias do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2019 | 450.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 09 dias do mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2019 | 700.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2019 | 700.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2019 | 550.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio as atividades de limpesa de banheiros da palhoca, durante o mês de abril de 2019 em Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2019 | 5194.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001955 | 22/04/2019 | 1932.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente aos comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2019 | 900.00 | 00006229109492 | ROSENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de pequenos produtores agricolas do muncipio para feira do produtor na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa MMR-7046 nos dias 05 e 12 de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete Municipal, referente aos efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio, eletivos, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2019 | 8514.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2019 | 5292.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, contratados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001962 | 22/04/2019 | 269.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas QFP-7604 e QOD-0949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2019 | 11664.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2019 | 5993.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2019 | 243994.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2019 | 120928.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, referente aos efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2019 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do Fundeb I, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2019 | 21878.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001971 | 22/04/2019 | 7699.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educacao, de placas OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213, OGC-6329, NQI-8330, MOV-7296 e NPV-6691 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001974 | 22/04/2019 | 4781.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570, KOR-8540 e QSE-1243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2019 | 39668.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, contratados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2019 | 40380.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, contratados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha em servico prestado de retelhamento e colocacao de lona na escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001988 | 22/04/2019 | 374.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 02 dias do mes de Marco de 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001989 | 22/04/2019 | 375.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 02 dias do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/04/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizaado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com ta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2019 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locacao de um imovel , localizado na Rua Daniel Toscano, destiando ao funcionamento do prgrama Bolsa Familia e Secetaria de Acao Social, correspndente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizaado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr. ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2019 | 3061.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, efetivos, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2019 | 7584.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio, eletivos, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001960 | 22/04/2019 | 884.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada o consumo do veiculo, de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia do munnicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2019 | 12878.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do PETI, contratados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001957 | 22/04/2019 | 155.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2019 | 1160.45 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/04/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal A Uniao e Diario Oficial do Estado nos dias 09 e 11 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento de deposito do material e documentacao da contabilidade , licitacao, juridico e administracao, correspondente ao mês de Abril 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2019 | 19401.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, efetivos, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2019 | 7142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, Comissionados, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002002 | 23/04/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2019 | 195.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica do Predio onde Funciona o CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2018, fevereiro e Abril de 2019, conforme fa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/04/2019 | 2046.00 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | aquisicao de linhas em madeira nas medidas 3x5 e 3x8, destinadas a utilizacao no Predio da Antiga Escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2019 | 370.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | servicos prestados na recarga de extintores, testes hidrostaticos e manutencao em extintores dos veiculos onibus e Microonibus de placas: OGC-6329, OGG-3908, MOM-2645 e MOK-9032, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2019 | 2169.32 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2019 | 90.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2019 | 992.12 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2019 | 1841.98 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2019 | 2749.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2019 | 602.13 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2019 | 1880.15 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002029 | 23/04/2019 | 10560.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 16 dias no mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2019 | 1400.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria de muro ao redor do poco da agua de irrigacao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2019 | 360.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | servicos prestados na revisao e manutencao de parte eletrica dos veiculos de placas: NPV-9032, NQI-8330 e MOK-9032, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/04/2019 | 1320.00 | 33208466000136 | LUZARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em servico prestado na fabricacao de 12 andaimes para uso da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha em servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados das plantas dos canteiros da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2019 | 50.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002034 | 23/04/2019 | 56006.86 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 1ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2019 | 110.00 | 00071697519415 | ERALDO JULIO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Ressarcimento de despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2019 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/04/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00008987429431 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestados de utilizacao da informacao do sistema da DCTF do municipio, correspondente ao primeiro quadrimestre do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2019 | 50.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, no dia 25 de abril de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2019 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/04/2019 | 7.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2019 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2019 | 2000.00 | 00011770286462 | JOÃO BATISTA DO ROSÁRIO NETO | Aquisicao de Coco Seco, destinados a distribuicao com familias carentes, por ocasiao de Semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2019 | 709.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | aquisicao de sacos cesta basica, destinados a utilizacao na distribuicao das Cestas Agricolas oferecidas pelo programa de aquisicao de alimentos (PAA), neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2019 | 2247.50 | 23371048000101 | ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI | aquisicao de Bombons Nestle e Caixas de bombom lacta, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2019 | 92.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2019 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de três diarias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 05 e 10 de Abril de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2019 | 44.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002044 | 25/04/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2019 | 442.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasiao de trabalhos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2019 | 5181.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2019 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 15 e 17 de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2019 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 22,24 e 25 de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2019 | 1225.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Servicos prestados na Confeccao de uma placa de inauguracao medindo 70x50 cm, em bronze em alto relevo, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2019 | 1900.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro no conserto do piso, implantacao de tubos galvanizados e retoques no muro e arquibancada do predio da quadra, localizado no bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2019 | 1140.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2019 | 1140.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2019 | 1080.00 | 00087016133400 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2019 | 1900.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2019 | 900.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2019 | 2160.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2019 | 450.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2019 | 200.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para o pagamento de sas contas de energia, por se tratar de pessoa carente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002075 | 29/04/2019 | 1509.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza destinado a uso no SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002076 | 29/04/2019 | 1509.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aquisicao de material de limpeza para uso continuo do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002079 | 29/04/2019 | 920.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aquisicao de material de limpeza para uso Secretaria de Acao Social do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2019 | 2586.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002082 | 29/04/2019 | 823.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso na Secretaria de Obras do muncipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002078 | 29/04/2019 | 759.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aqusicao de material de limpeza pra uso da Scretaria de Turismo do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002083 | 29/04/2019 | 441.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso do Matadouro do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2019 | 390.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha em servico prestado de confeccao de 200 panfletos, referente a inauguracao do Centro Cultural do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2019 | 491.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de vistoria do detran no veiculo de placa QSH-3570, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002072 | 29/04/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 29 e 30 de Abril de 2019, para resolver assuntos da Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002077 | 29/04/2019 | 811.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aqusicao de material de limpeza destinado ao uso da Secretaria de Transporte do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2019 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 02 e 10 de Abril de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 23 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002081 | 29/04/2019 | 814.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso do predio da Prefeitura Muncipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2019 | 78.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se emepnha na aquisicao de generos alimenticios para a Prefeitura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2019 | 210.00 | 00008721679410 | SEVERINO DO RAMO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na Apresentacao de lampiao e Maria Bonita nos dias 04 e 05 de maio de 2019, em virtude de inauguracao da revitalizacao do Mercado Publikco para funcionamento do centro Cultural. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2019 | 3300.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Apresentacao de Show Repentista em apresentacao nio dia 05 de maio de 2019, por ocasiao da Inauguracao do Centro Cultural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2019 | 420.00 | 00007419756457 | JANAIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Iluminacao com jogo de luz em apresentacao de Evento Cultural no dia 04 de maio de 2019, por ocasiao de Inauguracao do Centro Cultural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00014087340449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Apresentacao Cultural do palhaco CUZ-CUZ, por ocasiao da Inauguracao do Centro Cultural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2019 | 2950.00 | 00051394529791 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na Apresentacao de Ato-Show Cenopoetico, com o Grupo Pintou Melodia na Poesia do Estado do Ceara, por ocasiao de Inauguracao da revitalizacao do Antigo Mercado Publico para funcionamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00036001635315 | JOÃO SOARES DA SILVA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na Apresentacao de Ato-Show Cenopoetico, com o Grupo Pintou Melodia na Poesia do Estado do Ceara, por ocasiao de Inauguracao da revitalizacao do Antigo Mercado Publico para funcionamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2019 | 2061.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios de uso da delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2019 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2019 | 640.00 | 00002512849481 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JUNIOR | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de filmagens em droner de area onde esta localizado o memorial Vidal de Negreiros, no Sitio Catu, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2019 | 544.91 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aqusicao de generos alimenticios para a Formacao dos Professores do ciclo de Alfabetizacao e Inauguracao do Memorial Andre Vidal de Negreiros | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2019 | 378.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | aquisicao de Pa p/ lixo, Lixeira basculante e Rodo, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2019 | 850.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Aquisicao de Um Bombeador 4BPS5F - 10 Estagios, UM Motor M4 P2 HP 380 Trifasico e Um Painel PDMCN 220 1CV na caixa de metal, destinados a utilizacao na implantacao do Poco artesiano no Campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2019 | 1934.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a utilizacao na implantacao do Poco Artesiano do Campo de Futebol, no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2019 | 850.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Servicos prestados na Instalacao de uma bomba submersa, no Poco Artesiano, localizado no Campo de futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2019 | 19.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2019 | 15.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2019 | 1497.85 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios para lanche dos idosos no CRAS do municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2019 | 1811.08 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios de uso do programa SCFV do municpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2019 | 2.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2019 | 200.00 | 00013462909460 | JULIANA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JULIANA CONCEICAO MARTINS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente na for | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002112 | 02/05/2019 | 1328.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no auditorio Escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2019 | 113.60 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA-06.194.031/0005-30 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lixeiras destinadas a utilizacao no auditorio Escolar, no centro do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2019 | 458.73 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tecidos destinados a utilizacao no auditorio escolar, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2019 | 1250.00 | 20862883000156 | DANIZIO DUARTE DE SÁ - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de trofeus destinados premiacao de atividades desportistas no Municipio, em alusao ao dia do Trabalho, comemorado no dia 1 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no acompanhamento das publicacoes que constarem nos seguintes diarios eletronicos: TJPB; TRT; TRE; Justica Federal; TCE-PB; DO-PB; STJ; TRF5; DOU e TCU, em nome do Municipio de Mataraca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2019 | 800.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camisas, destinadas a utilizacao pelo grupo de teatro do distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002113 | 02/05/2019 | 578.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2019 | 3600.00 | 22636073000107 | MJ PVC - MATHEUS JERFFERSON SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na insercao de PVC na parte externa do Auditorio Escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002133 | 03/05/2019 | 3669.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de materiais hidraulico, destinados a utilizacao no auditorio escolar, Rua Daniel Toscano, centro deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2019 | 1080.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamen | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2019 | 60.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2019 | 182.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002127 | 03/05/2019 | 4993.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao da praca de Barra do Camaratuba, calcamento de Ruas Jose Menezes Lira, Jose Azevedo, Novo Horizonte, Jardim Planalto e centro, neste Municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002130 | 03/05/2019 | 32388.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao da praca de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002131 | 03/05/2019 | 612.63 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao da rede hidraulica do sitio uruba e centro deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002132 | 03/05/2019 | 1866.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material de diverso, destinado a utilizacao pela equipe de garis do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002128 | 03/05/2019 | 2515.51 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material diverso, destinado a utilizacao no SCFV do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2019 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2019 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/05/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/05/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/05/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/05/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/05/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/05/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/05/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/05/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/05/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/05/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/05/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/05/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYSE COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/05/2019 | 3900.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002239 | 06/05/2019 | 698.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada o consumo do veiculo, de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia do munnicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/05/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/05/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de abril a 9 de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de abril a 09 de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002230 | 06/05/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens urbanas da PB 065 e Cemiterios Publicos do municipio, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens urbanas da PB 065 e Bairro Planalto neste municipio, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens da Rod PB 065 e cemiterios Publicos do municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/05/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens da Rod Pb 065 e Cemiterios Publicos do municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002244 | 06/05/2019 | 6655.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853 e KJY-0043, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/05/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens da Rod PB 065 e cemiterios publicos do municipio, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002254 | 06/05/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/05/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens urbanas da PB 065 e cemiterios publicos do municipio, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza de mato com remocao de lixo em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002274 | 06/05/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002242 | 06/05/2019 | 40.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002247 | 06/05/2019 | 1191.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002253 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/05/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento na Praca 08 de marco, no dia 27 de Abril de 2019, por ocasiao do Programa Som da Praca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2019 | 105.00 | 00070362278423 | JANILTON MAURICIO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na criacao de uma arte em corel draw, destinado a confeccao de camisas para o evento cultural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002225 | 06/05/2019 | 18252.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002226 | 06/05/2019 | 10042.50 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | servicos prestados na instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionado das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002227 | 06/05/2019 | 5984.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 20 dias, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002228 | 06/05/2019 | 3744.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao GEraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 20 dias do mes de Abril de 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002229 | 06/05/2019 | 9600.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 20 dias do mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002232 | 06/05/2019 | 13200.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 20 dias no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002233 | 06/05/2019 | 3200.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 20 dias do mes de Abril de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002235 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002236 | 06/05/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/05/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do muncipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002249 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002250 | 06/05/2019 | 2331.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 21 dias do mes de Abril de 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002251 | 06/05/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002256 | 06/05/2019 | 3696.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 20 dias do mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor na capacitacao de implantacao da plataforma do SABER para os professores das escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002263 | 06/05/2019 | 11267.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educacao, de placas OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213, OGC-6329, NQI-8330, MOV-7296, NPV-6691, OGD-4106. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002265 | 06/05/2019 | 6982.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570, KOR-8540 e QSE-1243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002268 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 24 dias do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2019 | 998.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002241 | 06/05/2019 | 705.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de gasolina para o carro de uso do gabinete do prefeito, de placa AZY-1923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002246 | 06/05/2019 | 578.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisicao de combustivel para os carros de uso da policia referente a convênio, de placas OEY-6681, QOD-0949, QFM-6873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002252 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposico da administracao , durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em servicos prestados na pintura das calcadas do centro Cultural e Predio da Secretaria de Cultura do Municipio, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/05/2019 | 370.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de implantacao de 63 placas de gesso, destinado ao conserto do forro do predio da secretaria de cultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002240 | 06/05/2019 | 147.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2019 | 120.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestado de apoio das atividades por ocasiao do evento de inaguracao do centro cultural do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2019 | 1580.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha em servico prestados na confeccao de 600 paes caseiros diversos com suco e refrigerante, destiando ao consumo componentes em participacao nas apresentacao culturais por ocasiao do evento de inauguracao do centro cultural. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002273 | 07/05/2019 | 100.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no setor de Tombamento do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2019 | 629.79 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais esportivos, destinados a manutencao das atividades desportivas no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002281 | 07/05/2019 | 2295.37 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no Predio do Auditorio Escolar, no Centro, Escola Municipal Infantil Jose Ribeiro Bessa e Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002282 | 07/05/2019 | 104.72 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002276 | 07/05/2019 | 6004.93 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da caixa d'agua do sitio Catu, construcao de barraca de salva-vidas, Calcamento de Ruas Jose Azevedo e Jose Menezes, e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2019 | 230.00 | 00057241902491 | INALDO JOSE BEZERRA | Valor que se empenha em servico prestados de conserto e manutencao da parte aletrica da praca em Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002283 | 07/05/2019 | 919.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material de diverso, destinado a utilizacao na construcao de barraca de salva vidas no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002515 | 07/05/2019 | 7257.04 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Construcao de Um centro Turistikco no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao 1º aditivo. | 10062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002279 | 07/05/2019 | 75.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Vaalor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tintas, destinadas a utilizacao no CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002280 | 07/05/2019 | 2945.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinadas a utilizacao no SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/05/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/05/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/05/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/05/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/05/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/05/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/05/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/05/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/05/2019 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/05/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/05/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/05/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/05/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/05/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/05/2019 | 150.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA DE LURDES COELHO SOARES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para Pagamento de conta de energia eletrica, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIABETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/05/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/05/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario min | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/05/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/05/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/05/2019 | 70.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO FELINTO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/05/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/05/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/05/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/05/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/05/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/05/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/05/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANE FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/05/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/05/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/05/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/05/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/05/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/05/2019 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/05/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/05/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/05/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/05/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/05/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/05/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILENE DE SOUZA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mini | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/05/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/05/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/05/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/05/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/05/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vig | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario mi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/05/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/05/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/05/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/05/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/05/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario min | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/05/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/05/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2019 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/05/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vige | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002686 | 08/05/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/05/2019 | 3160.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de coordenacao das atividades de remocao de pedras paralelepipedos do calcadao em Barra do Camartuba, com a finalidade de utilikzacao em ruas do Distrikto de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2019 | 167.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2019 | 360.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | aquisicao de cartuchos de Toners, destinados a utilizacao na Impressora da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2019 | 182.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | aquisicao de 02 mouses e 01 roteador, destinados a utilizacao na Escola Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002687 | 08/05/2019 | 1725.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 23 dias do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2019 | 70.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de Vistoria veicular, do veiculo de placa QSH-3570, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2019 | 63.46 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisicao de refeicoes, destinadas a funcionarios do municipio, por ocasiao de estadia na Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2019 | 123.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010357544447 | ALESSANDRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem, limpeza e apoio das atividades de inauguracao do Centro Cultural, durante o periodo de 29/04 a 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/05/2019 | 400.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem, limpeza e apoio das atividades de inauguracao do Centro Cultural, durante o periodo de 29/04 a 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem, limpeza e apoio das atividades de inauguracao do Centro Cultural, durante o periodo de 29/04 a 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2019 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/05/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de um botijao de gas GLP, destinado a utilizacao na Copa da secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2019 | 105.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 14 Garraf~es de Agua Mineral, destinados ao Consumo na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2019 | 177.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha com despesa de servico prestado de telefonia fixa do Nºs 3297-1035, que serve ao setor de licitacao da prefeitura do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/05/2019 | 180.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/05/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2019 | 160.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 02 botijao de gas GLP, destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2019 | 160.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 02 botijao de gas GLP, destinado a utilizacao na Escola Municipal Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola Infantil), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2019 | 720.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 09 botijao de gas GLP, destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2019 | 480.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 06 botijao de gas GLP, destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/05/2019 | 320.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 04 botijao de gas GLP, destinados a utilizacao na Escola Gracinda Iracema da Costa no Sitio Uruba e Escola Antonio Madeiro Da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/05/2019 | 120.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 16 Garraf~es de Agua Mineral, destinados ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/05/2019 | 210.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educacao, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/05/2019 | 24173.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2019 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de 06 Garrafoes de Agua Mineral, destinados ao consumo na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/05/2019 | 1240.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | servicos prestados no transporte de aterro de material, destinado a utilizacao no Campo de Futebol do municipio, em veiculo caminhao de placa KIW-2806 nos dias 25 e 26 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/05/2019 | 320.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 04 botijao de gas GLP, destinados a utilizacao na sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/05/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/05/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/05/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/05/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GIBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/05/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2019 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2019 | 75.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de 10 Garrafoes de Agua Mineral, destinados ao consumo na Sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2019 | 70.00 | 00001785701410 | LUCILA SOARES GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILA SOARES GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/05/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/05/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/05/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/05/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/05/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/05/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/05/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/05/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/05/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/05/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/05/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/05/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/05/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/05/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/05/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/05/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/05/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/05/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/05/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/05/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/05/2019 | 2550.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/05/2019 | 5595.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/05/2019 | 225.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sevico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2019 | 232.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sevico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/05/2019 | 7.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2019 | 4350.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Aquisicao de Um Bombeador 4BPS5F - 10 Estagios, UM Motor M4 P2 HP 380 Trifasico e Um Painel PDMCN 220 1CV na caixa de metal, destinados a utilizacao na implantacao do Poco artesiano no Campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2019 | 3303.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 27 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2019 | 965.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 31 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/05/2019 | 9352.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS, correspondente ao mes de 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2019 | 750.00 | 08640559000198 | JOSE PESSOA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de ornamentacao de flores naturais, por ocasiao de evento de inauguracao auditorio escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2019 | 6283.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de saldo de recursos do FNDE, conforme guia. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2019 | 1418.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de profissionais da secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2019 | 530.00 | 00014217716400 | WALTER OLIVEIRA SOUTO BRANDAO | valor que se empenha a fazer face a despesas com apresentacoes artisticas (magicas), no dia 04/05/2019, por ocasiao do evento de inauguracao do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2019 | 2120.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados como Palestrante no evento Cultural, por ocasiao da inauguracao do Predio do centro Cultural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2019 | 1050.84 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/05/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2019 | 2290.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose V. Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2019 | 2290.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose V. Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2019 | 1415.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2019 | 1415.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2019 | 4460.80 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2019 | 4460.80 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2019 | 1265.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2019 | 1265.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2019 | 560.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de materiais esportivos e educativo, destinados a utilizacao na realizacao das Aulas de Educacao Fisica da Escola Municipal conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/05/2019 | 1218.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de materiais esportivos e educativo, destinados a utilizacao na realizacao das Aulas de Educacao Fisica da Escola Municipal conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2019 | 654.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | aquisicao de avental, luvas descartaveis e toucas descartaveis, destinadas a utilizacao nas Cantinas das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2019 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | servicos prestados no transportes de funcionarios, com destino a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 03, 07 e 10 de maio de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2019 | 320.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Servicos prestados de fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2019 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). SAMARA NASCIMENTO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para aquisicao de materiais de construcao diversos para reforma da casa propria, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2019 | 1500.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, marco, Abril e Maio de 2019, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenciamento/emplacamento anual do ano de 2019 do veiculo placa QFZ 9944, que serve ao Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/05/2019 | 3150.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | servicos prestados na confeccao de material grafico, destinados a utilizacao na Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002815 | 14/05/2019 | 6658.32 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao das instalacoes do Campo de Futebol e Quadra de Esportes do Conjunto Bom Jesus. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/05/2019 | 320.00 | 00003365943480 | RANGEL DE OLIVEIRA MARTINS | servicos prestados de arbitragem nos jogos dos dias 21/04 e 28/04/2019, no evento de futebol da 26ª edicao Copa Rural com atletas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/05/2019 | 220.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto de uma Geladeira da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e segur obrigatorio do detran no veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/05/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica no diario oficial, com publicacao no dia 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/05/2019 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 24 e 26 de abril de 2019 e 01 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/05/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica no diario oficial, com publicacao no dia 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/05/2019 | 2020.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos HP 285A e tinta HP, destinadas a utilizacao nas impressoras da administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/05/2019 | 1250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Multas por atraso no envio de DCTF, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/05/2019 | 1719.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Secretaria de Educacao, E. M. Iracema Gracinda da Costa, E.M. Benedita M da Cruz Bessa e Creche Menina Barbara, relativo ao mes de Abril de 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/05/2019 | 2735.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da E. M Antonio Madeiro da Costa e E. M Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/05/2019 | 11295.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Profissionalizante do municipio, E. M. Jose Ribeiro Bessa e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/05/2019 | 528.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/05/2019 | 1575.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados as comemoracoes alusivas ao dia das Maes nas escolas Publicas da rede municipla de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/05/2019 | 126.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | servicos prestados no fornecimento de bolos, destinados ao klanche de professores, por ocasiao da Formacao do Ciclo de Professores de Alfabetizacao, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/05/2019 | 337.50 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no fornecimento de lanches, por ocasiao de Inauguracao do Memoria Andre Vidal de Negreiros e Pedro Poty, localizado no Sitio Catu do Rosario, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/05/2019 | 459.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de Lanches, destinados aos professores, diretores e funcionarios da Educacao Municipal, por ocasiao de formacao da Plataforma do Saber, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/05/2019 | 2287.80 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA- COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | aquisicao de Jogos didaticos, destinados a utilizacao na Sala de recusos dos Alunos Especiais, das Escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/05/2019 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2019, para participar do Forum Estadual da Undime 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/05/2019 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/05/2019 | 4080.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de um Computador memoria de GB DDR3, HD 500Gb, Monitor AOC LED 18,5", Gabinete GMI V18 com fonte I, Placa mae 1155, Processador Core I3-2100 1155, Mouse, Teclado, Nobreak 600VA e uma Impressora Epson 33150 Ecotank multifuncional, destinados a ut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/05/2019 | 21.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/05/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/05/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/05/2019 | 300.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2019, para participar do Forum Estadual da Undime 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/05/2019 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em servico de fornecimento de energia eletrica ao abastecimento d´agua localizado Sitio Campo Verde, referente ao mês Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/05/2019 | 836.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Poco artesiano do sitio baixa verde, bomba dagua do sitio uruba e caixa d'agua do distrito Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/05/2019 | 3030.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de abastecimento d'agua da Rua Benedito Bezerra e Poco artesiano do distrito Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de abr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/05/2019 | 3013.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/05/2019 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/05/2019 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/05/2019 | 141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/05/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/05/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Senhora ELIZAMA PADILHA LOPES, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/05/2019 | 800.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/05/2019 | 800.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2019 | 15488.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Abril de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003652639405 | ADRIANO LINDONOR FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ADRIANO LINDONOR FERREIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na fo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2019 | 6.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2019 | 1863.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica ao abastecimento d´agua localizado Sitio Uruba, referente ao mês Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2019 | 2700.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na confeccao de um eixo para a carroca, medindo 1,70m x 1,30m, destinado a utilizaacao no matadouro Publico, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2019 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2019 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2019 | 857.55 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de tintas de piso, rolos de pintura e trinchas, destinados a pintura da Quadra de Esportes, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2019 | 1320.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na confeccao de duas traves em tubo galvanizado e servico de solda nos tubos de fixacao de tela na quadra de esporte do Bairro Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2019 | 310.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2019 | 664.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/05/2019 | 3320.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de 200 canecas personalizadas, destinado a distribuicao com as maes beneficiadas do Programa SCFV do municipio, por ocasiao do evento em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002887 | 20/05/2019 | 972.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa QFP 2456, que serve ao bolsa familia do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2019 | 1950.00 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do Distrito de Barra do Camaratuba para a sede do Municipio no periodo de 25 de abril a 10 de maio de 2019, no veiculo de placa CZB 3930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2019 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo onibus de placa QFG 0213 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/05/2019 | 695.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto e manutencao de pneu do veiculo de placa MOM 2645, QFG 0213, MOV 7296, OGC 6329 e NQI 8330, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/05/2019 | 1740.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao de show pirotecnico por ocasiao de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o meses de Abril e Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro no conserto do piso, implantacao de tubos galvanizados do predio da quadra desportiva, localizado no bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de servente de pedreiro no apoio as atividades de manutencao da quadra desportiva do conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/05/2019 | 2130.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de Pintura interna, externa e piso do predio da quadra desportiva do conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002892 | 20/05/2019 | 8463.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustiveis de uso exclusivo da Secretaria de Educacao, de placas OGG-3908, MOK-9032, MOM-2645, QFG-0213, OGC-6329, MOV-7296, NPV-6691, OGD-4106. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002896 | 20/05/2019 | 7638.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de gasolina, dilsel e de lubrificante para veiculos de uso da secertaria de educacao, de placas DVT-6889, QSH-3570, KOR-8540 e QSE-1243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/05/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Maunicipal, na edicao de Maio de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002885 | 20/05/2019 | 1422.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 07, 09, 13, 15 e 17 de maio de de 2019, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa KIL-2840, durante o periodo de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002888 | 20/05/2019 | 349.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 e QOD 0949, convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002900 | 20/05/2019 | 121.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Diesel, destinada ao consumo dos veiculos de placa QFX 5215 convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002898 | 20/05/2019 | 100.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2019 | 190.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo trator e cacamba de placa OFE-5543, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/05/2019 | 150.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de borracharia em pneus do veiculo moto de placa QFG-5853 e carro de mao, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/05/2019 | 40.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia no conserto pneus do carro de mao, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002889 | 20/05/2019 | 8310.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, Trator, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853 e KJY-0043, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/05/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/05/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 15 e 16 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/05/2019 | 120.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de aviamentos diversos, destinados a utilizacao no figurino do Grupo Teatral do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/05/2019 | 320.00 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao cultural de coco de roda no dia 04 de maio de 2019, por ocasiao da realizacao de inauguracao do centro cultural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002886 | 20/05/2019 | 96.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005893604423 | SADAQUE NASCIMENTO DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 17 de Maio de 2019, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/05/2019 | 20243.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 27/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/05/2019 | 5710.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do Sitio Uruba e Rua Daniel Toscano do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/05/2019 | 37776.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Rua Daniel Toscano neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatur | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/05/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Maio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/05/2019 | 320.00 | 00008388510452 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de pedras e gramas na praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, em Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/05/2019 | 580.00 | 00070344872432 | WELISSON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha em serevico prestados de pintura e lavagem das caixas d´agua de abastecimento do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/05/2019 | 580.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em serevico prestados de pintura e lavagem das caixas d´agua de abastecimento do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/05/2019 | 400.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em servico prestado na confccao de 400 salgados e 4 kg de bolos, destinado ao consumo dos garis por ocasiao de evento comemorativo o dia do gari promovido pelo muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002927 | 21/05/2019 | 4140.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 pneus 10.00-20, destinados a utilizacao no veiculo Cacamba de placa OFE-5543, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/05/2019 | 8060.09 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na troca da Coroa do Pinhao, revisao de bomba injetora e bicos injetores, do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/05/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/05/2019 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educacao, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/05/2019 | 740.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que seempenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002921 | 21/05/2019 | 5700.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 06 Pneus 750-16 e 04 Camara de Ar 215/75R, destinados a utilizacao no veiculo onibus de placa QFG-0213, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002922 | 21/05/2019 | 4200.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 pneus 275/80R22.5, destinados a utilizacao no veiculo Onibus de placa OGG-3908, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002923 | 21/05/2019 | 4500.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 pneus 295/80R22,5, destinados a utilizacao no veiculo onibus de placa MOM-2645, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002924 | 21/05/2019 | 1760.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 pneus 750/16 RT59, destinados a utilizacao no veiculo Microonibus de placa OGC-6329, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002925 | 21/05/2019 | 1730.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 pneus 215/75R17.5, destinados a utilizacao no veiculo Microonibus de placa MOV-7296, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002926 | 21/05/2019 | 1730.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | aquisicao de 02 Pneus 215/75R17.5, destinados a utilizacao no veiculo de placa NQI-8330, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/05/2019 | 9240.38 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/05/2019 | 11118.90 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/05/2019 | 4354.50 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na manutencao da Caixa de Marcha e feixo de Molas traseiro do veikculo Onibus de placa MOM-2645, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/05/2019 | 1373.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | servicos prestados na manutencao dos dois feixo de molas dianteiro do veiculo Microonibus de placa MOV-7296, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/05/2019 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica do Predio do CRAS no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/05/2019 | 112.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/05/2019 | 1920.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | aquisicao de 120 camisas adulto branca, destinadas a utilizacao na Caminhada alusiva ao 18 de Maio "Faca Bonito", neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/05/2019 | 4.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/05/2019 | 8000.00 | 26105829000142 | TOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao e instalacao de 800m2 de rede de protecao da Quadra desportiva do Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/05/2019 | 3312.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/05/2019 | 64448.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/05/2019 | 40107.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/05/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 03 e 08 de maio de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/05/2019 | 100.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Conde-PB, no dia 24 de maio de 2019, participar de evento de Coco de Roda, representando o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/05/2019 | 697.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da construcao do Centro Turistico no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002951 | 22/05/2019 | 38327.65 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 2ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002952 | 22/05/2019 | 6378.82 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Construcao de Um centro Turistico no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao 1º aditivo. | 10062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/05/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/05/2019 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Procurador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 07 de maio de 2019, para tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 03, 06 e 13 de maio de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/05/2019 | 90.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | aquisicao de Um Roteador TP-Link TL-WR849N, destinados a utilizacao no Setor de Licitacao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/05/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Maio 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002955 | 23/05/2019 | 1006.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aqusicao de material de expediente para uso da Secretaria de Cultura do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/05/2019 | 9520.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS, correspondente ao mes de 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/05/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/05/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/05/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/05/2019 | 350.00 | 00006229109492 | ROSENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de pequenos produtores agricolas do muncipio para feira do produtor na cidade de Joao Pessoa/PB em veiculo caminhao de placa MMR-7046 no dia 14 de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/05/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/05/2019 | 800.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de transporte de atletas do muncipio para participar de partida de futebol nas cidades de Jacarau e Pedro Regis em veiculo onibs de placa KIL-2840, nos dias 14 e 21 de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002956 | 23/05/2019 | 10187.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aquisicao de material de expediente de uso do CRAS d municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/05/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos meses de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos meses de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/05/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/05/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizaado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/05/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/05/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/05/2019 | 600.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Senhora ELIZAMA PADILHA LOPES, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro, Marco e Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizaado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com ta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/05/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/05/2019 | 450.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento de inauguracao do Centro cultural Escolar, na praca Bom Jesus do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/05/2019 | 700.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/05/2019 | 550.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio as atividades de limpeza de banheiros da palhoca, durante o mês de maio de 2019 em Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/05/2019 | 500.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante 10 dias do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/05/2019 | 700.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/05/2019 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 10 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002987 | 24/05/2019 | 2568.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos, destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/05/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/05/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/05/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2019 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2019 | 300.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de três diarias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 08, 15 e 24 de Maio de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/05/2019 | 87410.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, referente aos efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/05/2019 | 10912.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servico Urbano, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 27/05/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Abril de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/05/2019 | 7240.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/05/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/05/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/05/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/05/2019 | 11877.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente aos comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/05/2019 | 5993.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/05/2019 | 244484.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/05/2019 | 120188.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, referente aos efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/05/2019 | 10812.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/05/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do Fundeb I, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/05/2019 | 22168.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/05/2019 | 37830.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/05/2019 | 39601.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2019 | 1400.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria de muro ao redor do poco da agua de irrigacao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2019 | 4000.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de cinco portas em jatoba, medindo 0,90m x 2,10m incluindo forra com aplicacao do material, destinado a utilizacao no Predio da Escola Pedro Poty, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2019 | 350.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de um portao medindo 1,0m x 2,20m e conserto em dois portoes, destinados a utilizacao no predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2019 | 270.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto de uma Geladeira da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no sitio Uruba, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2019 | 350.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de solda de traves de utilizacao na quadra de esporte, o Lyrao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/05/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/05/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2019 | 11664.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2019 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/05/2019 | 500.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de cinco diarias para o Secertario Geral com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa / PB, nos dias 03, 07, 09,14 e 16 de Maio de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 13 de maio de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/05/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete Municipal, referente aos efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/05/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio, eletivos, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/05/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003030 | 27/05/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do prefeito durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de cinco diarias ao Prefeito com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 20, 22, 24, 27 e 30 de maio de de 2019, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/05/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 30 e 31 de Maio de 2019, para resolver assuntos da Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/05/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 24 e 29 de maio de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal e participar do Seminario de capacitacao CNM: capacitacao de recursos e 3º Encontro Paraibano de Ouvidorias no auditorio Celso Furtado, TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/05/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/05/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/05/2019 | 5492.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/05/2019 | 2396.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/05/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, efetivos, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/05/2019 | 6387.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio, eletivos, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/05/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do PETI, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/05/2019 | 12878.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/05/2019 | 1400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazre face a despesa con vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do PAIF, contratados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2019 | 3711.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | aquisicao de exnovais destinados a distribuicao com gestantes carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2019 | 4641.60 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | aquisicao de tecidos diversos, destinados a utilizacao nas oficinas Socioeducativas promovidas pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/05/2019 | 471.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados a comemoracao alusiva ao dia das Maes no Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/05/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/05/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/05/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2019 | 3080.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de refeicoes por ocasiao da inauguracao do centro cultural, no dia 05 de maio de 2019, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/05/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2019 | 50.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 08 de maio de 2019, para participar de audiências e tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/05/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/05/2019 | 18366.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, efetivos, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2019 | 5394.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/05/2019 | 98886.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/05/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 15 e 16 e 22 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/05/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/05/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/05/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/05/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de maio a 9 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/05/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de maio a 09 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/05/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/05/2019 | 780.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | servicos prestados na confeccao de faixas, banners, adesivos para carro, motos e lixeira automotiva, destinados a utilizacao na Campanha alusiva ao 18 de maio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/05/2019 | 2280.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/05/2019 | 900.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/05/2019 | 1140.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/05/2019 | 1020.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/05/2019 | 1080.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/05/2019 | 1800.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/05/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/05/2019 | 1400.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | aquisicao de 05 campainha tipo congo de alta potencia, destinados a utilizacao nas Escolas da Rede Publica de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/05/2019 | 4800.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no desgotamento de fossas das Escolas da Rede Publica de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/05/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/05/2019 | 1200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no desgotamento de fossas do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0003066 | 28/05/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/05/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/05/2019 | 10800.00 | 00017632447415 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no transporte de material (barro/areia), sendo 27 carradas em veiculo cacamba de placa CVN-2657, destinado ao aterro do Campo de Futebol para implantacao de gramado no Campo de Futebol do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/05/2019 | 6800.00 | 00017632447415 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados no transporte de material (barro/areia), sendo 17 carradas em veiculo cacamba de placa CVN-2657, destinado ao aterro do Campo de Futebol para implantacao de gramado no Campo de Futebol do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/05/2019 | 80000.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de Uma Casa Residencial e Terreno, localizado na Rua Daniel Toscano, medindo 139,93m², contendo uma suite, tres quartos, WC social, sala de estar, copa, cozinha, terraco, garagem, area de servicos e quintal, com suas benfeitorias que houver, destinados ao funcionamento de Secretarias, Orgaos Publicos e demais Reparticoes Publicas do municipio, conforme Decreto de nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/05/2019 | 2400.00 | 00001260535452 | ROGERIO ROSENDO ALEIXO | Valor que se empenha em servico prestados de atualizacao da informacao do sistema da DCTF do municipio, correspondente ao terceiro quadrimestre do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/05/2019 | 150.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2019, para participar do Forum Estadual da Undime 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/05/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/05/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/05/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/05/2019 | 2391.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2019 | 200.00 | 00008840599444 | EVANDRO FURTUNATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. EVANDRO FURTUNATO DA SILVA FILHO, destinado suprir a necessidade de pagamento de conta de luz, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003104 | 30/05/2019 | 49.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | aquisicaaa de 100Mt de Cabo LAN CAT 5, destinados a utilizacao na manutencao do Predio do Setor de Tarnsparencia do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003121 | 30/05/2019 | 450.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com instalacao de aparelho de Ar Condicionado 18.000BTus, na Sala de reuniao da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003105 | 30/05/2019 | 1754.73 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de compensado moveleiro, destinados a utilizacao na manutencao dos Quadros Brancos das Escolas da rede de ensino publica do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2019 | 2150.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de Pedreiro, nas atividades do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2019 | 600.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha a fazer face a despesas com Transportes de Estudantes do municipio para a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 25 de maio de 2019, por ocasiao de aula de campo na Estacao Ciencias, Cultura e Artes, em veikculo de placa NQK-3391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2019 | 950.00 | 00016235383436 | WEBSON ALAN FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no nivelamento do terreno e aplicacao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2019 | 900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no nivelamento do terreno e aplicacao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2019 | 3697.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2019 | 64177.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empnha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2019 | 40250.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2019 | 3314.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisicao de materiais de irrigacao, destinados a utilizacao na mnautencao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07 e 08 de maio de 2019, para tratar de assunto de interesse do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2019 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003101 | 30/05/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003102 | 30/05/2019 | 2356.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003103 | 30/05/2019 | 188.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2019 | 63178.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003116 | 30/05/2019 | 418.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2019 | 1470.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tecidos, destinados ao figurino da quadrilha junina Estrela da Manha, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2019 | 297.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados ao figurino da quadrilha junina Estrela da Manha, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2019 | 1953.88 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Aquisicao de tecidos tinto, cetim , oxford e renda, destinados a confeccao do figurino artisticos de Grupos Culturais do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2019 | 101.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/06/2019 | 778.58 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | aquisicao de tecidos diversos, destinados ao figurino de participantes de Programa SCFV do municipio, por ocasiao de festejos juninos no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/06/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/06/2019 | 304.08 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | aquisicao de aviamentos e aderecos, destinados a utilizacao no figurino dos participantes do programa SCFV do municipio, por ocasiao de festejos juninos no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/06/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/06/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/06/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/06/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/06/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/06/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/06/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/06/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/06/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/06/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/06/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/06/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/06/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/06/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/06/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/06/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/06/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/06/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2019 | 70.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO FELINTO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/06/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/06/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/06/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/06/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/06/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/06/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/06/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANE FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/06/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/06/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/06/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/06/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/06/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/06/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/06/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/06/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYSE COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/06/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/06/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/06/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/06/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/06/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/06/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/06/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/06/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/06/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/06/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/06/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/06/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/06/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/06/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/06/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/06/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/06/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/06/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/06/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/06/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/06/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/06/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/06/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2019 | 8.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/06/2019 | 525.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinadas a utilizacao no evento de festividades do dia das maes nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/06/2019 | 192.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | aquisicao de aderecos juninos, destinados a utilizacao no figurino dos participantes de grupos culturais do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/06/2019 | 1327.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | aquisicao de adercos diversos, destinados ao figurino de grupos culturais do municipio, por ocasiao de festejos juninos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/06/2019 | 2000.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Aquisicao de flores naturais e florais diversos, destinados a utilizacao em ornamentacao de eventos realizados durante o mes de maio de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003674 | 04/06/2019 | 78.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a manutencao na Secretaria de Cultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003649 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposico da administracao , durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003510 | 04/06/2019 | 19773.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/06/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003642 | 04/06/2019 | 3200.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 20 dias do mes de Maio de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003643 | 04/06/2019 | 3880.80 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 21 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003644 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 24 dias do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003645 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003648 | 04/06/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/06/2019 | 475.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/06/2019 | 850.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de atletas do futebol do muncipio para a cidade de Capim e Marcacao, nos dias 18 e 08 de Maio, para participar de campeonato em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003655 | 04/06/2019 | 5984.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 20 dias, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/06/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do muncipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003659 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Maiol de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003660 | 04/06/2019 | 2331.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 21 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003662 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 24 dias do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003663 | 04/06/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003664 | 04/06/2019 | 1200.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados, relativo a diferenca no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 20 dias no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003665 | 04/06/2019 | 15120.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 21 dias no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003666 | 04/06/2019 | 3931.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao GEraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 21 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/06/2019 | 998.00 | 00005335729406 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de implatacao de grama no campo de futebol do municpio, durante o mês de Maio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003673 | 04/06/2019 | 9600.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 20 dias do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003679 | 04/06/2019 | 296.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de telhas, destinadas a manutencao da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003680 | 04/06/2019 | 390.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a manutencao do Antigo Predio da escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003681 | 04/06/2019 | 780.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a manutencao do Antigo Predio da escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003682 | 04/06/2019 | 390.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a manutencao do Antigo Predio da escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003683 | 04/06/2019 | 74.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de telhas, destinadas a utilizacao no retelhamento do predio da Junta de Servicos Militar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003498 | 04/06/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/06/2019 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003507 | 04/06/2019 | 450.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Servicos prestados na instalacao de um aparelho de ar condicionado, na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003646 | 04/06/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003652 | 04/06/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/06/2019 | 3160.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de coordenacao das atividades de desmonstagem da palhoca, com retirada da madeira e telhas em Barra do Camartuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/06/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003675 | 04/06/2019 | 390.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a ampliacao da base da caixa Dagua do Sitio Catu do rosario, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003676 | 04/06/2019 | 351.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a contrucao de muro de protecao do Poco Artesiano, localizado no Campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003677 | 04/06/2019 | 78.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a utilizacao na manutencao da Casa de Bombas Dagua, localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003678 | 04/06/2019 | 195.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos, destinados a utilizacao na construcao de muros de arrimos, bases de sustentacao de meio fio e nivelamento de bocas de bueiros para colocacao de placas, em rua do Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/06/2019 | 817.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003647 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/06/2019 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/06/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/06/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/06/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/06/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/06/2019 | 1518.24 | 18974229000192 | FARMACIA MATARACA SANTA MARIA LTDA | aquisicao de fraldas geriatricas, destinadas a distribuicao com pacientes com dificuldades de locomocao e acamados do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001785701410 | LUCILA SOARES GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILA SOARES GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/06/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/06/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/06/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/06/2019 | 53.14 | 00010234814489 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro, destinados a custear despesas com o pagamento de contas de energia em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/06/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/06/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/06/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/06/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/06/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/06/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/06/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/06/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/06/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/06/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/06/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/06/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/06/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/06/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/06/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/06/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/06/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/06/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003650 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/06/2019 | 200.00 | 00009536145499 | MARIA PAULA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro a Srª Maria Paula de Souza, destinados a custear despesas com necessidades basicas da familia, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/06/2019 | 1900.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de materias diversos do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/06/2019 | 800.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford MMW-3281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/06/2019 | 4500.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializadosdurante o mês de Maio de 2019, em 15 viagens. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/06/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003686 | 05/06/2019 | 839.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio financeiro ao Sr. JOSE MARQUES DA COSTA, destinada a custear despesas com procedimento medico de um dobler dos membros direito e esquerdo, conforme precer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003718 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio onde funciona o programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003719 | 05/06/2019 | 343.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para uso continuo do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003720 | 05/06/2019 | 270.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pastas plasticas, destinadas a utilizacao na oficina sobre notificacao de violência, promovida pelo CRAS do municipio, no dia 06 de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003721 | 05/06/2019 | 343.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinado a utilizacao no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003689 | 05/06/2019 | 94.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serve a EMATER neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/06/2019 | 370.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de implantacao de placas de gesso, destinado ao conserto do forro do predio da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003711 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinado a utilizacao no Matadouro do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003693 | 05/06/2019 | 9220.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, Trator, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853 e KJY-0043, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/06/2019 | 75.00 | 07116969001062 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisicao de um verniz Sol e Chuva 3,6LT, destinado a pintura dos bancos da Praca Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura de predios publicos do municipio, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos de diversas ruas do municipio, durante o mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/06/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos as margens da Rod PB 065 e Bairro Bom Jesus do municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/06/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros, Planalto deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas dos bairros do municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros, bairro Planalato, neste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003710 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003715 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinado a utilizacao nos banheiros publicos do Distrito de barra do Camaratuba, neste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/06/2019 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de funcionarios, com destino a Cidade de Mamanguape e Joao Pessoa/PB, nos dias 14, 24 e 30 de maio de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financasdo municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/06/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003712 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de material de limpeza destinado ao uso da Secretaria de Transporte do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003688 | 05/06/2019 | 1458.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003690 | 05/06/2019 | 351.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Viatura policial de placa QOD-0949, conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003691 | 05/06/2019 | 6193.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003692 | 05/06/2019 | 9980.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOK-9032, MOV-7296 e OGC-6329, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003694 | 05/06/2019 | 5984.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 20 dias, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/06/2019 | 300.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de arbitragem, por ocasiao de evento desportivo nos doas 25 de maio e 08 de junho de 2019, correspondente a 26ª edicao da copa rural 2019, com atletas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/06/2019 | 998.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003716 | 05/06/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/06/2019 | 3950.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 27 quadros brancos, destinados a utilizacao nas Escolas da Rede de Ensino Publico do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003709 | 05/06/2019 | 438.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, detinados a utilizacao no predio onde funciona a Prefeitura Muncipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/06/2019 | 192.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisicao de aderecos juninos, destinados a utilizacao no figurino dos participantes de grupos culturais do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003714 | 05/06/2019 | 438.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de material de limpeza, destinados ao uso na Secretaria de Cultura do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003687 | 05/06/2019 | 81.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003744 | 06/06/2019 | 525.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de TNT diversas cores, destinados a utilizacao nas ornamentacoes juninas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/06/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/06/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/06/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Aquisicao de uma Biblioteca para educacao infantil com 399 volumes, destinados a utilizacao nas Escolas de Educacao Infantil do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/06/2019 | 1970.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Seguro do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio, correspondente ao ano de 2019, conforme apolice de nº 71/1132924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/06/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/06/2019 | 9189.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/06/2019 | 50.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/06/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003726 | 06/06/2019 | 4028.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2019 | 100.00 | 00004816201416 | SALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) SALVIANO SOUZA DA COSTA, para atender a necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr (a) JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA, para atender a necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/06/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/06/2019 | 125.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Aluguel de mesas e cadeiras, destinadas a utilizacao nas festividades de comemoracao do dia das maes no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/06/2019 | 242.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sevico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/06/2019 | 200.00 | 00006893386435 | JOSE JERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE JERONIMO FERREIRA, destinado a custear as despesas com aquisao de oculos de grau para seu filho Jose Fernando Santana Ferreira, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/06/2019 | 3343.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/06/2019 | 3318.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 28 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/06/2019 | 970.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 32 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/06/2019 | 24264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/06/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/06/2019 | 210.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educacao, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/06/2019 | 166.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/06/2019 | 674.96 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de trofeus e bolas esportivas, destinadas a manutencao das atividades desportivas no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/06/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/06/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/06/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/06/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/06/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/06/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/06/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/06/2019 | 185.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/06/2019 | 130.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/06/2019 | 1115.70 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/06/2019 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003772 | 10/06/2019 | 14588.35 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisicao de pa quadrada, britas, areia, pedras para alicerce, meio fio e estaca de concreto, destinadas a construcao de muro e calcadao no Campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2019 | 600.00 | 00008721681406 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto com solda no veiculo cacamba e retroescavadeira do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003777 | 10/06/2019 | 2170.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | aquisicao de lampadas, destinadas a manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2019 | 1340.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003779 | 11/06/2019 | 1311.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003780 | 11/06/2019 | 1339.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003781 | 11/06/2019 | 892.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinadas a limpeza do predio da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/06/2019 | 110.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 18 pau de bandeiras, destinados a utilizacao no evento da caminhada 18 de maio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/06/2019 | 100.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha em servico prestado na confccao de 10 bolos diversos, destinado ao consumo dos idosos por ocasiao do cafe da manha para as festividades da pascoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/06/2019 | 480.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de bolos diversos, destinados ao onsumo dos beneficiados do programa CRAS por ocasiao das festividades das mês do programa social do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/06/2019 | 1344.00 | 00007424171402 | JOSINALVA MARIA DO NASCIMENTO | servicos prestados na confeccao de figurino artistico tematico, destinados a utilizacao das criancas e adolecentes do programa SCFV do municipio, por ocasiao de apresentacao nos festejos juninos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003782 | 11/06/2019 | 851.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do predio da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/06/2019 | 8668.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo as competencias 11/2006 e 12/2006, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/06/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/06/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003784 | 11/06/2019 | 469.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/06/2019 | 100.00 | 00080621139491 | MIRANDIR GRACIANO ELIAS | Valor que se empenha em servico prestado de instalacao de uma porteira do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003786 | 11/06/2019 | 787.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio da secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003778 | 11/06/2019 | 1328.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Auditorio Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/06/2019 | 740.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia e camara de ar no conserto pneus do veiculo onibus de placa QFG 0213, NQI-8330, OGD-4106, MOM-2645 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | servicos prestados de conserto com solda no escapamento dos veiculos de placas: OGD-4106 e NPV-6691, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/06/2019 | 250.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto do alternador e troca de rolamentos do veiculos de placa MOV-7296, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/06/2019 | 294.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | aquisicao de cola de contato, destinados a aplicacao de formica, nos quadros branco das escolas da rede publica de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003783 | 11/06/2019 | 839.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/06/2019 | 350.00 | 00008909340452 | MAILTON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de coleta e transporte de duas carradas em saveiro de estercos de gado destinado a utilizacao de manutencao das plantas de horta comunitaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/06/2019 | 1265.00 | 00007634101443 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha em servico prestado de grafitagem na parede do predio da secretaria de cultura do municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/06/2019 | 1475.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao de figurino juninos, destinados a utilizacao dos componentes da quadrilha junina Estrela da Manha, por ocasiao de apresentacao em eventos durante o periodo junino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003785 | 11/06/2019 | 881.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/06/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 23 e 24 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/06/2019 | 467.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais decorativos, destinados a ornamentacao da praca 8 de marco, por ocasiao das festividades Juninas no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003820 | 12/06/2019 | 638.53 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no centro cultutal e secretaria de Cultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/06/2019 | 221.00 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA SUBLIME LTDA - EPP | aquisicao de agua mineral, destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003816 | 12/06/2019 | 3786.08 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Antiga Escola Pedro Poti e Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003819 | 12/06/2019 | 201.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com aaquisicao de Britas, destinadas a utilizacao no campo de futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/06/2019 | 370.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de organizacao das atividades do evento Som da praca no dia 23 de junho de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/06/2019 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de 13º salario de funcionarios, relativo ao ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/06/2019 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de 13º salario de funcionarios, relativo ao ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003817 | 12/06/2019 | 1727.92 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material diverso, destinado a utilizacao pela equipe de limpeza e Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003818 | 12/06/2019 | 2747.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de construcoes diversos, destinados a manutencao de calcamento de ruas do conjunto Novo Horizonte, centro, Jardim Planalto e Planalto I, neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003821 | 12/06/2019 | 249.38 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hidraulico, destinado a utilizacao no sitio catu, Uruba e bairro Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003822 | 12/06/2019 | 122.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/06/2019 | 200.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA, para atender a necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/06/2019 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIO BATISTA DA SILVA, para atender a necessidades basicas da familia, na aquisicao de fraldas descartaveis infantil, por se tratar de pessoa carente na formada lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/06/2019 | 200.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) VANILDO LUIS DA COSTA, para atender a necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/06/2019 | 16033.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Maio de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/06/2019 | 200.00 | 00009247744440 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de auxilio financeiro ao Sr. (a) EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS JuNIOR, para atender a necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003823 | 12/06/2019 | 101.04 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de material hidraulico, destinado a utilizacao no SCFV do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/06/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao Secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 04, 07, 14 e 26 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/06/2019 | 6.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/06/2019 | 1784.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/06/2019 | 530.00 | 00032310137472 | DORIVAN JORGE PINHEIRO | Servicos prestados na Organizacao de evento CICLISMO com participantes do municipio, por ocasiao das festividades de 56 anos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/06/2019 | 1060.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Servicos Prestados de Organizacao do evento Torneio de Futebol de campo, por ocasiao das comemoracoes alusivas ao 56 anos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/06/2019 | 1500.00 | 21976404000195 | MARINA DAL MAZ PINHEIRO COMERCIO TEXTIL E ESTAMPARIAS - EPP | aquisicao de camisetas PP com sublimacao frente e costas, destinadas a utilizacao no evento do Ciclismo, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/06/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 04, 06, 10, 12 e 13 de junho de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003828 | 13/06/2019 | 760.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/06/2019 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/06/2019 | 14946.02 | 28382206000142 | MARIANA M. DANTAS ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Confeccao de portas, caixas de portas, janelas e alisar em tamanho de diferenciado, destinado a utilizacao na manutencao da antiga Escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0003837 | 14/06/2019 | 57715.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de 175 unidades de Carteiras Universitario Prancheta Lateral, destinadas a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/06/2019 | 3500.00 | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA 61749168472 | Aquisicao de Girandolas e fogos de artificio, destinados a utilizacao nos eventos da Solenidade de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2019 | 28566.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/06/2019 | 19.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/06/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/06/2019 | 41.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Pavimentacao em Paralelepipedo, com Meio Fio em Concreto Pre-Moldado e Drenagem, em vias Urbanas no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2019 | 1428.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/06/2019 | 398.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/06/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/06/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/06/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/06/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/06/2019 | 117.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/06/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/06/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/06/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Senhora ELIZAMA PADILHA LOPES, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/06/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/06/2019 | 169.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/06/2019 | 310.00 | 00006360850400 | ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ELIAS DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008278468435 | JOSELITO COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSELITO COSMO DE SOUSA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/06/2019 | 520.00 | 00008970522425 | SILVIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SILVIO DE LIMA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/06/2019 | 1735.00 | 00004793890474 | MARCIO FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARCIO FERNANDO LIMA DE MOURA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria,por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002787196438 | EVANGELISTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EVANGELISTA DE AGUIAR, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/06/2019 | 1494.00 | 00034209409715 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA ESTELA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002886903469 | RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RAMIRO MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/06/2019 | 525.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOAO BATISTA ALVES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, na aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003870 | 17/06/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/06/2019 | 7709.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Benedito Bezerra, Sitio Uruba e Poco artesiano do sitio Uruba neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/06/2019 | 23316.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua da Rua Daniel Toscano do municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/06/2019 | 2127.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do sitio Campo Verde (ref. junho/2019), Poco artesiano do sitio Baixa Verde e Distrito de Barra do Camaratuba, bomba d'agua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/06/2019 | 2929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/06/2019 | 515.80 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de mangueiras e pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/06/2019 | 20677.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 28/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/06/2019 | 750.00 | 08640559000198 | JOSE PESSOA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de arranjos de flores destinados a ornamentacao, por ocasiao das festividades de emancipacao politica, 56 anos, do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/06/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/06/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/06/2019 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0003908 | 17/06/2019 | 45000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Emancipacao Politica do municipio com a seguinte atracao: Banda a Loba - A fera do Amor, em praca publica, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0003912 | 17/06/2019 | 15000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissional do setor artistico para as festividades de Emancipacao politica no municipio, com a seguinte atracao: Tonny Farra, em praca pujblica no dia 17 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0003913 | 17/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de Eamancipacao politica no municipio, co a seguinte atracao: Banda Karkara, no dia 17 de junho de 2019, em praca publica, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/06/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/06/2019 | 244.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/06/2019 | 500.00 | 00005586777460 | FRANCISCO FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 3º lugar da 37ª corrida de jegue, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/06/2019 | 600.00 | 00010975156489 | JOSE ADEMILSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 2º lugar da 37ª corrida de jegue, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/06/2019 | 300.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 5º lugar da 37ª corrida de jegue, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 2º lugar do Torneio de Futebol de Campo, por ocasiao de evento esportivo em Comemoracao as festividades de 56º ano de Emancipacao Politica do municipio, no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/06/2019 | 500.00 | 00006778996455 | ALEX AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 3º lugar do Torneio de Futebol de Campo, por ocasiao de evento esportivo em Comemoracao as festividades de 56º ano de Emancipacao Politica do municipio, no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 1º lugar do Torneio de Futebol de Campo, por ocasiao de evento esportivo em Comemoracao as festividades de 56º ano de Emancipacao Politica do municipio, no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/06/2019 | 5785.00 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | aquisicao de linhas em madeira massaranduba, destinadas a utilizacao na manutencao do Predio da Antiga Escola Pedro Poty no municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/06/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/06/2019 | 800.00 | 00008876884467 | PAULO VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 1º lugar da 37ª corrida de jegue, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/06/2019 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, no dia 11 de junho de 2019, para refsolver assuntos de interesse da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/06/2019 | 8639.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola M. Jose Ribeiro Bessa e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/06/2019 | 1823.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola M. Antonio Madeiro da Costa, E. M. Benedita M. da Cruz Bessa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/06/2019 | 1584.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola M. Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa e Cheche Menina Barbara do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/06/2019 | 2268.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Profissionalizante do Municipio e E. M. Gracinda Iracema da Costa do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/06/2019 | 278.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/06/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/06/2019 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/06/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Maunicipal, na edicao de Junho de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/06/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/06/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 12 de junho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/06/2019 | 120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003854 | 17/06/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/06/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Junho 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/06/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 08 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/06/2019 | 50.00 | 00012499086475 | EWERTON DE SOUZA TERTULIANO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, no dia 11 de junho de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/06/2019 | 4777.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/06/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004000 | 25/06/2019 | 2018.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/06/2019 | 6528.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/06/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/06/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, efetivos, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/06/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/06/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003995 | 25/06/2019 | 57.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/06/2019 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/06/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/06/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de junho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0003921 | 25/06/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/06/2019 | 160.00 | 00004175916407 | JAILTON NERI SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao eletrica da Casa de Bombas do abastecimento dagua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/06/2019 | 170.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus dos carrinhos de mao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/06/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/06/2019 | 84750.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/06/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004002 | 25/06/2019 | 9903.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Patrol, Trator, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043 e motoserra, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004006 | 25/06/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/06/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/06/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/06/2019 | 10064.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003993 | 25/06/2019 | 1021.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004007 | 25/06/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/06/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/06/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/06/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/06/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/06/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/06/2019 | 12510.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/06/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003992 | 25/06/2019 | 213.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 e OFB 5872, convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/06/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/06/2019 | 600.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | servicos prestados na confeccao de dois portoes em ferro medindo 2,0m X 1,10m e 2,10m X 0,78m, destinados a utilizacao do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/06/2019 | 600.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: MOM-2645, QFG-0213, OGD-4106, MOV-7296 e OGG-3908, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/06/2019 | 1475.00 | 00006194805480 | FABIANA FREIRE CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de barrotes em madeira massaranduba, destinado a utilizacao na manutencao do antigo predio da Escola Pedro Poty do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/06/2019 | 5993.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/06/2019 | 247698.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/06/2019 | 120808.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/06/2019 | 43310.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/06/2019 | 40664.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/06/2019 | 10462.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/06/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/06/2019 | 22205.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/06/2019 | 400.00 | 00004995787402 | JOSIMAR BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 4º lugar da 37ª corrida de jegue, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004995787402 | JOSIMAR BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do Jegue Mais Enfeitado, por ocasiao de evento esportivo em comemoracao das festividades de Emancipacao politica deste municipio no dia 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/06/2019 | 1920.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/06/2019 | 960.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/06/2019 | 900.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/06/2019 | 900.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/06/2019 | 380.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/06/2019 | 840.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/06/2019 | 300.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004005 | 25/06/2019 | 13191.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOK-9032, MOV-7296, OGC-6329 e NPV-6691, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa OGD 4106, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/06/2019 | 883.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004012 | 25/06/2019 | 11754.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/06/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/06/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de junho a 09 de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/06/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de junho a 9 de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/06/2019 | 1996.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/06/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/06/2019 | 3146.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/06/2019 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/06/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/06/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/06/2019 | 1400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/06/2019 | 12878.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/06/2019 | 200.00 | 00047226951487 | LOURDES APOLONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) LOURDES APOLONIO DE CARVALHO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir as necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/06/2019 | 500.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei,conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/06/2019 | 498.00 | 00007911282455 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO JOSE DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/06/2019 | 122.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA CECILIA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009314211444 | RENATA VIANA PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RENATA VIANA PADILHA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir as nescidades basicas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003998 | 25/06/2019 | 1003.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/06/2019 | 324.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa QFP 2456, que serve a Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/06/2019 | 18366.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/06/2019 | 5394.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/06/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/06/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003997 | 25/06/2019 | 156.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/06/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Junho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/06/2019 | 1920.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de figurino juninos artisticos, destinados a utilizacao dos componentes da quadrilha junina Asas Douradas, por ocasiao de apresentacao em eventos durante o periodo junino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00008721679410 | SEVERINO DO RAMO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de Ornamentacao Junina da Praca 08 de marco e ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades juninas no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/06/2019 | 2480.00 | 00013090564475 | GEYSIENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GEYSIENE SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carentena forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/06/2019 | 2466.00 | 00075037114772 | ANTONIA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIA LIMA DE MOURA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/06/2019 | 2445.00 | 00013462909460 | JULIANA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JULIANA CONCEICAO MARTINS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de materiais de construcao paa reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/06/2019 | 424.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor na capacitacao da plataforma do SABER para os professores das escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/06/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro na construcao de calcada, muro de protecao e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/06/2019 | 1030.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/06/2019 | 770.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/06/2019 | 1270.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/06/2019 | 640.00 | 00002907144430 | JOAO BOSCO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/06/2019 | 998.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/06/2019 | 2600.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao de show pirotecnico por ocasiao de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o meses de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/06/2019 | 205.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de convites, carteiras de estudantes e adesivos personalizados, destinado a utilizacao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/06/2019 | 350.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento da Escola M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, por ocasiao das festividades juninas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/06/2019 | 770.00 | 00070858235420 | LINDEMBERG FERREIRA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/06/2019 | 1530.00 | 00016235383436 | WEBSON ALAN FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Servente de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/06/2019 | 3480.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/06/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 12 de junho de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleode Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/06/2019 | 500.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de cinco diarias para o Secertario Geral com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa / PB, nos dias 05, 11, 12, 19 e 26 de Junho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/06/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/06/2019 | 100.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB no dia 06 de junho de 2019 para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/06/2019 | 6701.13 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bombeador e motor M4, destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/06/2019 | 1000.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza de poco artesiano do campo do loteamento Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/06/2019 | 594.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com parcelamento de dividas de INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/06/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/06/2019 | 3.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/06/2019 | 700.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/06/2019 | 700.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 10 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/06/2019 | 500.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante 10 dias do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/06/2019 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 10 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/06/2019 | 400.00 | 00001785799479 | CIRINEU SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio as atividades de limpeza de banheiros da palhoca, durante o mês de junho de 2019 em Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004048 | 27/06/2019 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada em locacao de estrutura de palco, equipamentos de som, iluminacao e gerador, destianadas a utilizacao nas Festividades de Eamancipacao politica deste municipio, conformecontrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004055 | 27/06/2019 | 1880.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para equipe de profissionais de seguranca, por ocasiao de festa de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/06/2019 | 9462.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS, correspondente ao mes de 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/06/2019 | 9557.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS, correspondente ao mes de 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/06/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/06/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Ampliacao da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/06/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/06/2019 | 29925.00 | 10849266000167 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE FILHO | Valor que se empenha paraa fazer face a despesa com aquisicao de grama, destinado a utilizacao no campo de futebol, localizado no conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/06/2019 | 3620.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE, relativo ao mes de junho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/06/2019 | 65912.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/06/2019 | 40511.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | alor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de junho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/06/2019 | 2.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/06/2019 | 2043.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004054 | 27/06/2019 | 1300.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/06/2019 | 63136.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | alor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/06/2019 | 375.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de cinco diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de julho de 2019, para participar de treinamento relacionado a emissao de CTPS na Superintendência Regional do Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/06/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/06/2019 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/06/2019 | 5.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/07/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros, bairro Planalto, neste municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas dos bairros do municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servicos prestados de recuperacao de calcamentos e meios feios em diversas ruas do municipio, durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de recuperacao de galerias e limpeza de diversas ruas deste municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura de predios publicos do municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004165 | 01/07/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004168 | 01/07/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004091 | 01/07/2019 | 16150.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada em locacao de estrutura de palco, equipamentos de som, iluminacao e gerador, destianadas a utilizacao nas Festividades de Eamancipacao politica deste municipio, conformecontrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004167 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2019 | 998.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004155 | 01/07/2019 | 2032.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 11 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004157 | 01/07/2019 | 4800.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 10 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004159 | 01/07/2019 | 2059.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao GEraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 11 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004160 | 01/07/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004161 | 01/07/2019 | 1600.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 10 dias do mes de Junho de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004162 | 01/07/2019 | 2992.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 10 dias, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004166 | 01/07/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004170 | 01/07/2019 | 1725.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 23 dias do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004171 | 01/07/2019 | 7920.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 11 dias no mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004172 | 01/07/2019 | 2750.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 22 dias do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004173 | 01/07/2019 | 1221.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 11 dias do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004174 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2019 | 515.00 | 00080635725487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO JOSE DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2019 | 500.00 | 00011660931401 | FAGNER DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) FAGNER DA SILVA SOARES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2019 | 524.00 | 00013674417499 | LARISSA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) LARISSA ALEXANDRE DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a)EDILANE MARTINS GOMES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2019 | 570.00 | 00001308698488 | ANA GEOVANIA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANA GEOVANIA VIEIRA DA COSTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2019 | 470.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) HORTENCIA CARDOSA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2019 | 524.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2019 | 590.00 | 00005823304404 | CICERO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) CICERO MARCULINO DOS SANTOS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2019 | 200.00 | 00002288182490 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento do aluguel da casa, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2019 | 501.05 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSIVAN LUIZ DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2019 | 485.00 | 00070858289431 | HIGO AIRES PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) HIGO AIRES PADILHA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2019 | 291.00 | 00097857289434 | SEVERINA CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) SEVERINA CARDOSO DE MENEZES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2019 | 200.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) LARISSA ARTUR DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento do aluguel da casa, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2019 | 150.00 | 00011190643413 | ANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANGELA SILVA DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir as necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2019 | 585.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2019 | 680.00 | 00033782091434 | ANTONIO FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO FERREIRA SALES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2019 | 262.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) OSANA SOARES DE SOUSA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2019 | 502.00 | 00008506344409 | LUIZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) LUIZ GERMANO DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/07/2019 | 500.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANA SOUZA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2019 | 504.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA APARECIDA ROMAO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2019 | 504.00 | 00004793891446 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CHACON, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2019 | 366.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MANOEL SEVERINO CAETANO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2019 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) VALDICELIA BATISTA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento do aluguel de sua casa, por se tratar de pessoa carente naforma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2019 | 200.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) VIVIANE MARTINS DOS SANTOS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2019 | 500.00 | 00008696567404 | JOSIVANY SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSIVANY SOUZA DE MELO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2019 | 500.00 | 00006897934488 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2019 | 490.00 | 00010755992458 | FERNANDA ESTEVAM BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) FERNANDA ESTEVAM BATISTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei,conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARICELHA HERMINIO BATISTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2019 | 500.00 | 00072604581434 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO ESTEVAM DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei,conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2019 | 506.00 | 00070896976491 | EDINALDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). EDINALDO SOARES CORREIA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao diversos, para reforma da casa propria, conformeparecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2019 | 308.00 | 00087424827472 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). VERA LUCIA DA CONCEICAO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao diversos, para reforma da casa propria, conformeparecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2019 | 100.00 | 00006928283467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2019 | 200.00 | 00051563550482 | JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2019 | 200.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para o pagamento de suas constas de energia que estao em atraso, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/07/2019 | 200.00 | 00001308732414 | SEVERINO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) SEVERINO SILVA DA COSTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2019 | 200.00 | 00010753639424 | NACILINE FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) NACILENE FELIPE DE OLIVEIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2019 | 190.00 | 00008699530447 | JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005328410424 | ADERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ADERALDO DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2019 | 1240.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) PATRICIA PEDRO DE SOUSA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2019 | 200.00 | 00013451844419 | ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2019 | 100.00 | 00096821230463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para suprir necessidades basicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2019 | 192.00 | 00002492537471 | ABRAILZA DE SOUZA MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ABRAILZA DE SOUZA MELO DE LIMA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2019 | 500.52 | 00002613626402 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSE MARCOLINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2019 | 500.00 | 00011519425457 | MARINALVA FIDELES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARINALVA FIDELES ALVES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2019 | 514.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2019 | 140.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIANA MARIA DE PADUA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento das contas de energia em atraso, por se tratar de pessoa carentena forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2019 | 500.00 | 00087008505434 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAIMUNDO ALVES DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2019 | 500.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) FABIANA BALBINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei,conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2019 | 500.08 | 00002854596439 | JOSENILDO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSENILDO FIDELES DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005330060400 | EDNALDO FRANCISCO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) EDNALDO FRANCISCO DO CARMO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2019 | 738.40 | 00002237203482 | ROSILDO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ROSILDO MARCULINO DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2019 | 522.90 | 00006018107406 | MARIA SANDRA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA SANDRA ASSIS DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2019 | 200.00 | 00010054107474 | ADJALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ADJALMIR FERREIRA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento do aluguel de casa, por se tratar de pessoa carente na formada lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2019 | 500.00 | 00070463507444 | WALLYSON FERNANDO BAPTISTA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) WALLYSON FERNANDO BAPTISTA MEDEIROS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2019 | 404.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA NAZARE DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2019 | 500.01 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) IVETE CONCEICAO GOMES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/07/2019 | 500.08 | 00008331431405 | ROZIMEURE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ROZIMEURE RODRIGUES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/07/2019 | 499.32 | 00010222615419 | JOSÉ RUBENS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSE RUBENS DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/07/2019 | 545.00 | 00001785784447 | PAULO CÉZAR DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/07/2019 | 200.00 | 00012848578408 | ALEXSANDRA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ALEXSANDRA SANTANA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/07/2019 | 500.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na formada lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/07/2019 | 501.70 | 00008221361470 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSE VICENTE DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2019 | 306.40 | 00082214557415 | ELIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ELIZA MARIA DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/07/2019 | 1270.00 | 00012159013480 | NAYANNE KAROLINE RIBEIRO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) NAYANNE KAROLINE RIBEIRO DO ROSAIRO, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2019 | 504.00 | 00010289788471 | EZEQUIEL HENRIQUE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) IVETE CONCEICAO GOMES, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004144 | 01/07/2019 | 1400.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na manutencao de ar condicionados dos predios onde funciona a Secretaria de Acao Social Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2019 | 500.00 | 00001850898448 | RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2019 | 1975.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de comidas tipicas juninas, destinadas ao consumo dos participantes de festa em comemoracao ao Sao Joao do Programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004163 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004142 | 01/07/2019 | 1520.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na manutencao de ar condicionados dos predios onde funciona a Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004164 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/07/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/07/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/07/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/07/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/07/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/07/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/07/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/07/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004186 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializadosdurante o mês de Abril de 2019, em 10 viagens. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/07/2019 | 1252.76 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MAYRA GUEDES DA SILVA, destinado a custear despesas com passagens, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/07/2019 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro polem, oleo de motor, destinados a utilizacao na revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/07/2019 | 509.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/07/2019 | 210.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de brindes, destinado a premiacao dos atletas participantes do torneio de futebol peo mnicipio no dia 02 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/07/2019 | 500.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do muncipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do municipio, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004192 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/07/2019 | 640.00 | 00009314209466 | WALTEMBERG DA SILVA HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Apoio financeiro ao Alteta, destinados a custear despesas com passagens de hospedagens, com a finalidade de participar do Campeonado de Powerlifting na cidade de Sao Vicente - SP nos dias 13 e 14 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/07/2019 | 987.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos Oficineiros de Artes e professor do Instituto Federal de Brasilia, por ocasiao de oficinas refalizadas na escola Antonio Madeiro da Costa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/07/2019 | 1200.00 | 08640559000198 | JOSE PESSOA FILHO ME | servicos prestados na ornamentacao com flores naturais, por ocasiao das festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento na Praca 08 de marco, no dia 25 de Maio e 23 de Junhol de 2019, por ocasiao do Programa Som da Praca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/07/2019 | 475.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento promovido pelo municipio na Rua Pedro LYra no dia 30 de Junho de 2019, por ocasiao das festividades do menor Sao Joaodo Mundo, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/07/2019 | 570.00 | 00006132607404 | ANTONIO TERTULIANO | Valor que se empenha em servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao das festividades de Emancipacao politica do municipio no dia 17 de Junho de 2019 na praca de 08 de Marco, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/07/2019 | 640.00 | 00006132607404 | ANTONIO TERTULIANO | vallor que se empenha em servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao das festividades de Sao Pedro no dia 28 de Junho de 2019 na praca de 08 de Marco, no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/07/2019 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/07/2019 | 1994.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer fazer a despesas com Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/07/2019 | 30.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0004202 | 02/07/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/07/2019 | 211.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/07/2019 | 4481.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo a competencia 12/2006, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/07/2019 | 81.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0004218 | 03/07/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com as seguintes atracoes: Stela Alves e o Forro da Loirinha, conformecontrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0004219 | 03/07/2019 | 45000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Encantu`s, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0004220 | 03/07/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Saia Justa, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004304 | 03/07/2019 | 19773.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/07/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/07/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/07/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/07/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/07/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/07/2019 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/07/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/07/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/07/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/07/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/07/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/07/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/07/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/07/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/07/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/07/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/07/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/07/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/07/2019 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/07/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/07/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/07/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/07/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/07/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/07/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/07/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/07/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/07/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/07/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/07/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/07/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/07/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/07/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/07/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/07/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/07/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/07/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/07/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004316 | 04/07/2019 | 1023.51 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004320 | 04/07/2019 | 977.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/07/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/07/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/07/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/07/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/07/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/07/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/07/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/07/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/07/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/07/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/07/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/07/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/07/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/07/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/07/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/07/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/07/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/07/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/07/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/07/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/07/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/07/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/07/2019 | 70.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TOME DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/07/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/07/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/07/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/07/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/07/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/07/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/07/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/07/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/07/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/07/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/07/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/07/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/07/2019 | 70.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO FELINTO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/07/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/07/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/07/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/07/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/07/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/07/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/07/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/07/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/07/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/07/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/07/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/07/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/07/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/07/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/07/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/07/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/07/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/07/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/07/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004305 | 04/07/2019 | 195.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de tintas lavavel, destinados a pintura externa e interna do predio da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004306 | 04/07/2019 | 1978.14 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004307 | 04/07/2019 | 6012.69 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao do predio da Antiga Escola Pedro Poti, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004308 | 04/07/2019 | 1764.69 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao das escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004315 | 04/07/2019 | 1023.51 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Expediente diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/07/2019 | 121.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004314 | 04/07/2019 | 628.69 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de material de expediente para uso no setor de Transparência Muncipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004323 | 04/07/2019 | 158.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de lona preta, destinada a utilizacao na manutencao do predio da Junta de Servicos Militar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004313 | 04/07/2019 | 235.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com aqusicao de material de expediente, destinado ao uso da Secretaria de Transporte do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004319 | 04/07/2019 | 116.58 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004318 | 04/07/2019 | 247.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de enxadas, vassouroes e K-otrine, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004312 | 04/07/2019 | 6078.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao na Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004309 | 04/07/2019 | 626.99 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004311 | 04/07/2019 | 6807.66 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao e materiais de pintura diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras, Pintura de Meio Fio de Ruas e conserto de calcamento de Ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004321 | 04/07/2019 | 806.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de cimento e areia lavada, destinados a construcao de muro de protecao do poco de Irrigacao do Campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004327 | 04/07/2019 | 101.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de cimento, destinados a utilizacao da manutencao da Base da Caixa Dagua do Sitio Catu, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/07/2019 | 118.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004310 | 04/07/2019 | 1186.12 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao e de pintura diversos, destinados a utilizacao na manutencao do Centro Cultural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004322 | 04/07/2019 | 1440.37 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Cultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/07/2019 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004657 | 05/07/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/07/2019 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/07/2019 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/07/2019 | 13491.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento Dagua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/07/2019 | 537.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de rolamento Rig espera e graxazul, destinada a manutencao da Bomba centrifuga do reservatorio da agua do largo Vidal de Negreiros, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004776 | 05/07/2019 | 152.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Pavimentacao do Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004663 | 05/07/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004667 | 05/07/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/07/2019 | 158.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, referente a 12/2006, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004660 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004673 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004680 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004688 | 05/07/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/07/2019 | 960.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de botijoes de gas GLP 13KG, destinados a utilizacao nas Cantinas das Escolas Publicas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/07/2019 | 292.50 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica de Reformas de Escolas Municipais, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004653 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/07/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/07/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/07/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/07/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004671 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/07/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004677 | 05/07/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/07/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/07/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/07/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/07/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/07/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GIBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/07/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/07/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/07/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/07/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/07/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/07/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/07/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/07/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/07/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/07/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/07/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/07/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/07/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/07/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/07/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/07/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/07/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/07/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/07/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/07/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/07/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/07/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/07/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/07/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/07/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/07/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/07/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/07/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/07/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/07/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/07/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13KG, destinado a utilizacao no predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Aquisicaoi de 01 botijao de Gas GLP 13KG, destinado a utilizacao na Sede do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/07/2019 | 22.50 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001789353440 | DENATH PALOMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) DENATH PALOMA DA CRUZ, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/07/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/07/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/07/2019 | 200.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de passagem aerea, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/07/2019 | 200.00 | 00070462963403 | ESTEPHANIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ESTEPHANIA SILVA SANTOS, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de passagem aerea, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/07/2019 | 514.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de maquinas de costura industriais, de utilizacao no programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004804 | 08/07/2019 | 979.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/07/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/07/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/07/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/07/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/07/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/07/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/07/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/07/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/07/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/07/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/07/2019 | 1400.00 | 00010982912471 | JULIANO SILVA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestao na confeccao de letreiros em ACM para formar o nome "Joao Antonio Alves Afonso Neto", destinada a utilizaao do predio do Centro Cultural do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/07/2019 | 998.00 | 00005335729406 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de implantacao de grama no campo de futebol do municipio, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/07/2019 | 302.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisicao de materiais hidraulicos de irrigacao e fertilizantes, destinados a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004809 | 08/07/2019 | 5608.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004803 | 08/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004806 | 08/07/2019 | 166.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004807 | 08/07/2019 | 989.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0004794 | 08/07/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/07/2019 | 16700.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAÚJO IRENEU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de letreiros em concreto armado do nome euamomataraca,destinados a utilizacao no portal da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004801 | 08/07/2019 | 7063.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Patrol, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, motoserra e bomba d`agua, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004805 | 08/07/2019 | 2013.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004808 | 08/07/2019 | 68.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/07/2019 | 800.00 | 00010982912471 | JULIANO SILVA DA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na confeccao de dois espelhos medindo 1,20 x 1,60, incluindo material aplicado, destinado a utilizacao do predio do Centro Cultural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/07/2019 | 700.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de Policiais que atuaram na seguranca das festividades juninas no Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa NQK 3391, no dia 28 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/07/2019 | 100.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Turismo, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 10 de julho de 2019, para resolver assuntos de interesse da secretaria de Turismo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/07/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de funcionarios, com destino a Cidade de Mamanguape e Joao Pessoa/PB, nos dias 10 e 26 de junho de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas domunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/07/2019 | 973.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4073049-8, referente 805054 da parcela 33 de 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/07/2019 | 3332.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.18008.4076645-0, referente a parcela 29 de 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/07/2019 | 24342.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/07/2019 | 195.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 01, 03 e 08 de julho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004810 | 09/07/2019 | 4213.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/07/2019 | 2377.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/07/2019 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/07/2019 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/07/2019 | 11342.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Junho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locacao de um veiculo tipo trio eletrico, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2019, para cobertura esportiva por ocasiao de evento promovido neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/07/2019 | 250.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha em servico prestados de instalacao de motor, troca lampadas e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas OGC-3908, NPV-6691 e MOK-9032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/07/2019 | 170.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha em servico prestados de conserto de parte eletrica do veiculo s onibus de placa MOM-2645 e QFG-0213 do municipio, que servem a educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/07/2019 | 348.46 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas ddiversas, destinadas a revisao preventiva do veiculo de placa QSE 1243, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/07/2019 | 720.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha em servico prestados na elaboracao dos laudos tecnicos das condicoes do ambiente de trabalho LTCAT e do perfil profissiografico previdenciario PPP do senhor Joao Batista Caciano conorme Contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa KIL-2840, durante o periodo de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/07/2019 | 1.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/07/2019 | 10.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/07/2019 | 300.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | valor que se empenha em servico prestado de conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha em servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao em evento promovido pelo municipio no dia 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004861 | 11/07/2019 | 1594.84 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004875 | 11/07/2019 | 339.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de arame galvanizado, destinados a utilizacao na praca 8 de marco e Distrito Barra do Camaratuba por ocasiao de ornamentacao Junina do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/07/2019 | 1992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 13, 14, 26, 27 e 29 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004852 | 11/07/2019 | 480.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do cemiterio do municipio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004854 | 11/07/2019 | 787.13 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004855 | 11/07/2019 | 820.13 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da caixa d'agua e casa de bomba do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0004857 | 11/07/2019 | 3903.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza diversos, destinados a utilizacao pela equipe de Garis do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004858 | 11/07/2019 | 8041.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao de calcamentos e e meio fios de Ruas Emidio Vidal de Negreiros, Bairro Novo Horizonte, Rua Pedro Lira, Rua Benedito Bezerra, JardimPlanalto, Daniel Toscano, PB 065 e Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004859 | 11/07/2019 | 257.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a pintura de bancos da Praca 08 de marco, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004869 | 11/07/2019 | 3832.03 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de caixa d'agua e material hidraulico, destinado a utilizacao no sitio Uruba, bairro Novo Horizonte, Barra do Camaratuba e Campo de Futebol, conjunto Bom Jesus , neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004871 | 11/07/2019 | 3039.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais diversos, destinados a utilizacao da equipe de Garis, neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004872 | 11/07/2019 | 4906.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de construcoes diversos, destinados a manutencao de calcamento de ruas do conjunto Novo Horizonte, Daniel Toscano, PB 065, centro, Jardim Planalto e Planalto I e Planalto II e Secretaria de Obras, neste Municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004873 | 11/07/2019 | 3057.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais diversos, destinados a utilizacao na construcao do Letreiro "EU AMO MATARACA" , neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004874 | 11/07/2019 | 2270.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de postes destinados a manutencao da rede de iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/07/2019 | 9281.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2492157, parcelamento 02/60, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/07/2019 | 600.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, parcelamento 02/60, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/07/2019 | 360.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos de Toners, destinados a utilizacao nas Impressoras do Setor de Tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/07/2019 | 240.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos de Toners, destinados a utilizacao nas Impressoras do Setor de Contabilidade do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/07/2019 | 2.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/07/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004863 | 11/07/2019 | 86.78 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de vassouroes e Pa, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004862 | 11/07/2019 | 97.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/07/2019 | 56.07 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2019 | 240.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos de Toners, destinados a utilizacao na Impressora da Junta Militar do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/07/2019 | 2450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de Um Notebook Compaq Presario CQ 21 Intel Core I3, 4G, SSd 120GB tela 14 Windows 10, destinados a utilizacao no Auditorio Escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/07/2019 | 3200.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | Aquisicao de tela de Seguranca, destinados a utilizacao na protecao ao redor do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/07/2019 | 1335.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA EPP | Aquisicao de Jogos de xadrez pangue e relogio para xadrez, destinados a utilizacao nas atividades recreativas da Escola Municipal jose Ribeiro Bessa ( escola da Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/07/2019 | 3927.00 | 10754844000181 | SHOW MUNICAL - MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES | Aquisicao de materiais diversos (esteira luen, Baquetas, Peles luens, Talabarte e Outros), destinados a utilizacao na manutencao de instrumentos da Banda Marcial, da Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/07/2019 | 360.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos de Toners, destinados a utilizacao na Impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/07/2019 | 400.00 | 22383206000180 | VDS COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - ME | aquisicao de perfil de madeira, silicone acetico e perfil U, detinados a utilizacao na manutencao das Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/07/2019 | 7680.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Aquisicao de 06 coletores de dados kurumim 373 II Bio NT e Software IPONTO - IPOTF - N, destinado a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004853 | 11/07/2019 | 2480.55 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao do antigo predio da Escola Pedro Poti, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004856 | 11/07/2019 | 1880.12 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao das Escolas Infantil Jose Ribeiro Bessa, Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Creche Ivan de Menezes Lira, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004860 | 11/07/2019 | 3332.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no campo de futebol localizado no conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004866 | 11/07/2019 | 985.49 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, E M Antonio Madeiro da Costa, Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Escola de Educacao Infantil, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004867 | 11/07/2019 | 28365.71 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Antiga Escola Pedro Poti, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004868 | 11/07/2019 | 192.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de carro de mao e cadeado, destinadas a utilizacao na Quadra desportiva "O Lirao", neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/07/2019 | 218.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1082, que serve a Secertaria de Educacao, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/07/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/07/2019 | 232.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sevico prestado de telefonia fixa do Nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/07/2019 | 1093.42 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/07/2019 | 178.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/07/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/07/2019 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/07/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/07/2019 | 20226.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 29/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/07/2019 | 400.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de quatro diarias a Tesoureira, com a finalidade de Viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 04, 05, 15 e 16 de julho de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004883 | 15/07/2019 | 390.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a utilizacao na construcao de muros de arrimo e bases de sustentacao de meio fio de Calcamento no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/07/2019 | 39410.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Poco artesiano do Sitio Uruba, Abastecimento d'agua da Rua Daniel Toscano e Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/07/2019 | 6700.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento Dagua do sitio Uruba, Barra do Camaratuba e Rua Benedito Bezerra, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/07/2019 | 1682.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/07/2019 | 971.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema do Poco artesiano e Bomba d'agua do sitio Baixa verde e caixa dagua de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004904 | 15/07/2019 | 244.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de lampadas vapor metalico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/07/2019 | 564.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/07/2019 | 1800.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados de coffe breack (Cafe da manha) servidos na Solenidade de festa alusiva a Emancipacao Politica deste municipio, no dia 17 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004882 | 15/07/2019 | 1560.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a construcao de muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004884 | 15/07/2019 | 1560.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a construcao de muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/07/2019 | 1821.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Seguro do veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/07/2019 | 345.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesaa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/07/2019 | 12950.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola M. Antonio Madeiro da Costa, E. M. Jose Ribeiro Bessa, Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, Escola Profissionalizante e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/07/2019 | 1600.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, Escola M. Benedita Maria da Cruz Bessa, E. M. Gracinha Iracema da Costa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/07/2019 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 04, 10 e 17 de julho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/07/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 15 de julho de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleode Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/07/2019 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de seis diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 02, 04, 05, 08, 10 e 12 de julho de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/07/2019 | 104.87 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios do municipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/07/2019 | 2237.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/07/2019 | 3322.50 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados ao consumo em eventos e formacoes pedagogicas, realizados pela Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/07/2019 | 350.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de um portao medindo 0,9m x 2,1m e conserto em dois portoes, destinados a utilizacao no predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/07/2019 | 850.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de atletas do futebol do muncipio para a cidade de Montanhas - RN, nos dias 23 de Junho, para participar de campeonato em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/07/2019 | 210.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 12 peas em ferros, destinado a sutentacao das tesouras de madeira do telado da antiga escola Pedro Poty, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004907 | 16/07/2019 | 172070.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao, montagem e desmontagem de infraestrutura para festividades no municipio, conforme contrato nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/07/2019 | 2259.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Aquisicao de luminaria save de solo 18W inox, destinados a utilizacao na iluminacao do Letreiro de Identificacao na entrada principal do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004908 | 16/07/2019 | 31400.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de 01 Carrocao em Madeira e 01 Pipa Dagua para atender as necessidades do municipio, conforme contrato de nº 70/2019. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004909 | 16/07/2019 | 5500.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisicao de pedras paralelepipedos, destinados a utilizacao em calcamento de ruas no Bairro Alemao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/07/2019 | 229.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento Dagua do Sitio campo verde, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/07/2019 | 1251.87 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de liberacao ambiental, para construcao de um Gabiao, na Rua Beira Mar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/07/2019 | 780.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/07/2019 | 29588.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/07/2019 | 891.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/07/2019 | 28666.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/07/2019 | 778.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/07/2019 | 30099.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/07/2019 | 28944.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/07/2019 | 753.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/07/2019 | 40.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia no conserto pneus do carro de mao, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | Valor que se empenha em servico prestados na elaboracao de projeto de implantacao de gabiao na beira mar no distrito de barra de camaratuba, deste municipio, relativo a 1ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | Valor que se empenha em servico prestados na elaboracao de projeto de implantacao de gabiao na beira mar no distrito de barra de camaratuba, deste municipio, relativo a 2ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/07/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/07/2019 | 1249.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/07/2019 | 3840.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | aquisicao de 03 Coletor de dados Kurumim, destinados a utilizacao na sede dos Programas Sociais e Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/07/2019 | 450.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/07/2019 | 233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona o setor do Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/07/2019 | 2.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/07/2019 | 55.00 | 29181105000176 | BOAS VINDAS CHURRASCO, PIZZA & CIA | Aquisicao de refeicoes, destinadas a funcionarios do municipio, por ocasiao de estadia na cidade de Parnamirim - RN, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004940 | 17/07/2019 | 540.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na Manutencao da Iluminacao Publica da Praca 08 de Marco e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Construcao de Um Gabiao no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/07/2019 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004941 | 17/07/2019 | 905.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos, destinados a utilizacao na Iluminacao da Quadra de Esportes do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/07/2019 | 1586.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na Manutencao eletrica do Predio da Quara de Esportes do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/07/2019 | 3115.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/07/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 30 e 31 de julho de 2019, para participar de Prestacao de Contas da Junta de Servicos Militar domunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/07/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 15 de julho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/07/2019 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/07/2019 | 400.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesses da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/07/2019 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 02 de julho de 2019, com a finalidade de participar de Guia Pratico para acesso ao modulo de requerimentos da central de Servicos - Entidades Conveniadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004955 | 18/07/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/07/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Julho 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004982 | 18/07/2019 | 57.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/07/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de Julho de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/07/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004985 | 18/07/2019 | 819.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/07/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/07/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004980 | 18/07/2019 | 71.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/07/2019 | 26.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face com despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas de Ampliacao de Coberta de Escola. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/07/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004987 | 18/07/2019 | 5319.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004988 | 18/07/2019 | 9782.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/07/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004983 | 18/07/2019 | 201.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/07/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/07/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004951 | 18/07/2019 | 8250.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisicao de pedras paralelepipedos, destinados a utilizacao em calcamento de ruas no Bairro Alemao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/07/2019 | 2031.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos Prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimentodagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004986 | 18/07/2019 | 10186.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Patrol, OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira e Trator que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/07/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/07/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004981 | 18/07/2019 | 20.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/07/2019 | 11417.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/07/2019 | 855.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do municipio relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/07/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/07/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/07/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/07/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/07/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/07/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/07/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/07/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia da Senhora ELIZAMA PADILHA LOPES, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004984 | 18/07/2019 | 950.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/07/2019 | 2396.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/07/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/07/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/07/2019 | 1400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/07/2019 | 12878.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/07/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/07/2019 | 4796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/07/2019 | 86376.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/07/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica do Projeto de Aterro Sanitario, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/07/2019 | 6208.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/07/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/07/2019 | 9892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/07/2019 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/07/2019 | 5060.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/07/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/07/2019 | 5993.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/07/2019 | 245627.51 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/07/2019 | 119117.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/07/2019 | 41511.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/07/2019 | 41892.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/07/2019 | 10692.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/07/2019 | 9800.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/07/2019 | 23600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/07/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/07/2019 | 12533.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/07/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/07/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/07/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/07/2019 | 1500.00 | 20862883000156 | DANIZIO DUARTE DE SÁ - ME | Servicos prestados na confeccao de 50 trofeus em acrilico 2mm, destinados a distribuicao no 4º Encontro do Empreendedor Sustentavel - TES do Vale do Mamanguape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/07/2019 | 5228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/07/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/07/2019 | 5242.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/07/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/07/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/07/2019 | 516.49 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas processuais com mandados, relativo aos processos de nº 0002054-92.2004.815.0231 e 000183-26.2001.815.0231, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/07/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/07/2019 | 19031.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/07/2019 | 5394.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Julho de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 13 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/07/2019 | 300.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de arbitragem, por ocasiao de evento desportivo nos dias 23 de junho e 14 de julho de 2019, correspondente a 26ª edicao da Copa Rural 2019 com atletas do municipio, relativo as rodadas05 e 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/07/2019 | 2739.70 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Aquisicao de 02 aparelhos de Ar condicionado Split 9.000 BTU e 01 Bebedouro BR Mesa Compactor, destinados a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/07/2019 | 3790.00 | 32048964000104 | GEORGE HENRY SANTOS ARNOUD 61190268434 | Aquisicao de 01 CPU Intel Core I1 04 GB Memoria HD SSD 240GB, Impressora Multifuncional Epson L3150 e Estabilizador 500W, destinados a utilizkacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/07/2019 | 130.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de julho a 9 de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/07/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/07/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/07/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de julho a 09 de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/07/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/07/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/07/2019 | 1.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/07/2019 | 1300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/07/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/07/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/07/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0005053 | 24/07/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/07/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/07/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de julho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/07/2019 | 3310.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Servicos prestados na implantacao de Calcamento e Meio fio da Rua Antonia nunes Leite, localizada no Bairro Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005064 | 24/07/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/07/2019 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de roteador 300MBPS WIRELESS RF 301k, destinado a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/07/2019 | 1600.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transportes de atletas do municipio, para participar de eventos desportivos nas cidades de Jacarau, Mamanguape e Pedro Regis, em veiculo de placa KIL-2840, nos dias 01, 02, 08 e 22 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/07/2019 | 1400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/07/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/07/2019 | 998.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Servicos prestados como servente de pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/07/2019 | 900.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Servicos prestados como Servente de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/07/2019 | 900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Servicos prestados como Servente de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/07/2019 | 3330.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Servicos Prestados de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/07/2019 | 18400.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Sertvicos prestados de recuperacao do telhado do predio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio, com conserto de soldagem nas ferragens e pintura geral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005065 | 24/07/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/07/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/07/2019 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/07/2019 | 13.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Servicos prestados na postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/07/2019 | 2097.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de liberacao ambiental, para construcao de Unidade de triagem de Residuo Solido com Coleta Seletiva, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/07/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Pavimentacao em Paralelepipedo em ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/07/2019 | 170.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Servicos prestados na manutencao e conserto de um scaner, da Secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005076 | 26/07/2019 | 8250.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Pedras de paralelepipedos, destsinados a utilizacao no Calcamento da rua Antonio Coutinho Madruga, no loteamento benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005083 | 26/07/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/07/2019 | 50.00 | 00012499086475 | EWERTON DE SOUZA TERTULIANO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 05 de julho de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/07/2019 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/07/2019 | 400.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias para o Secertario Geral com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa / PB, nos dias 03, 10,17 e 24 de Julho de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005089 | 26/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/07/2019 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | alor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 16,18 e 19 de Julho de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/07/2019 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | alor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 23 e 25 de Julho de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa OGG-3908, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/07/2019 | 1050.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Aquisicao de Sacos em TNT 17X26Cm F Branco, destinados a utilizacao na distribuicao de brindes com as Criancas da Creche Ivan de Menezes lira, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/07/2019 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde Funciona a Sede do CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/07/2019 | 160.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Servicos prestados na manutencao de uma Impressora, da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/07/2019 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a depesa com concessao de uma diaria ao funcionario, coma finalidade de viajar a cidade de Jao Pessoa/PB, no dia 02 de julho de 2019, para participar de curso de guia praticoo para acesso ao modulo de requerimentos da central de servios- entidades conveniadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/07/2019 | 1680.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de tintas refil, cartucho de toner e cartuchos de tintas para impressoras, destinadas a utilizacao na Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2019 | 3620.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisicao de refeicoes tipo Almoco, destinados ao consumo de funcionarios do municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/07/2019 | 250.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte do grupo de idosos do programa CRAS do municipio para apresentacao cultural na comunidade de Cajarana no dia 20 de Julho de 2019, em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/07/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2019 | 2372.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de estruturas em madeiras, destinado a utilizacao na protecao e seguranca dos acrilicos aplicados nas salas de aula da escola municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/07/2019 | 140.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de borracharia no conserto pneus do veiculo onibus de placa MOK-9032 e OGC-6329 do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de atletas do futebol do muncipio para as cidades de Lagoa Nova e Jundia - RN, nos dias 7, 14 e 27 de Julho, para participar de campeonato em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00008444905470 | GENILDO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro nas atividades de reforma da antiga Escola Pedro Poty do municipio, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2019 | 300.00 | 00008444905470 | GENILDO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro nas atividades de reforma da antiga Escola Pedro Poty do municipio, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2019 | 1320.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/07/2019 | 1560.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2019 | 1320.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2019 | 1320.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2019 | 2160.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de coordenacao das atividades na manutencao do predio da antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro na construcao de calcada, muro de protecao e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2019 | 2744.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Aquisicao de 01 mesa reta operacional, 01 mesa de apoiocom gavetas e 01 poltrona giratoria presidente, destinados a utilizacao na Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2019 | 1188.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Educacao Municipal, por ocasiao de servicos prestados durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2019 | 200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Servicos prestados na soldagem em laminas da Rocadeira do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/07/2019 | 840.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 12 dias do mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/07/2019 | 650.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante 13 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/07/2019 | 560.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como salva vidas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao da demanda de banhistas, durante 08 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/07/2019 | 840.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em servico prestado de limpeza de varios coqueiros as margens da praia na localidade Boca da Barra no distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/07/2019 | 650.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante 13 dias do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/07/2019 | 350.00 | 00013343375438 | ALEXANDRE JUNIOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de limpeza de varios coqueiros as margens da praia na localidade Boca da Barra no distrito de Barra de Camaratuba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de elaboracao e consultoria de projeto da unidade de gerenciamento de residios (aterro sanitario) para o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de elaboracao e consultoria de projeto da unidade de gerenciamento de residios (aterro sanitario) para o Municipio, relativo a primeira parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de funcionarios, com destino a Cidade de Mamanguape e Joao Pessoa/PB, nos dias 25 e 29 de julho de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas domunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2019 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2019 | 806.70 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Armario Aco Duplo Baixo Gourme, 01 Armario Aco triplo Medio Gourme e 01 Paneleiro Aco DPL 4PT 2PT Gourme, destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005126 | 30/07/2019 | 19773.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2019 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Junho e Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/07/2019 | 3670.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal MDE deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/07/2019 | 66149.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/07/2019 | 40613.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/07/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/07/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/07/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0005144 | 31/07/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/07/2019 | 932.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas dos bairros do municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de recuperacao de galerias e limpeza de diversas ruas deste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servicos prestados de recuperacao de calcamentos e meios feios em diversas ruas do municipio, durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/07/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros, bairro Planalto, neste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005139 | 31/07/2019 | 8250.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Pedras de paralelepipedos, destsinados a utilizacao no Calcamento da rua Joao Barbosa Bessa, no loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/07/2019 | 499.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, com remocao de entulhos das Ruas do Conjunto Bom Jesus durante 15 dias, neste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/07/2019 | 70.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de Capa prensavel 1/2 c/ descasque 2 Tramas, destinadas a utilizacao na Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/07/2019 | 707.50 | 00007159629493 | JOSELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSELIA PEREIRA DE LIMA, Destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, com adquirir materiais de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007112844401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE LOURDES DA SILVA, Destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por trata-se de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/07/2019 | 63028.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005157 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcinarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005158 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005159 | 01/08/2019 | 5100.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializadosdurante o mês de julho de 2019, em 17 viagens. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/08/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005153 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005156 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005154 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005150 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005151 | 01/08/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005155 | 01/08/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005160 | 01/08/2019 | 1580.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionado das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005161 | 01/08/2019 | 2025.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 27 dias do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/08/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do municipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005163 | 01/08/2019 | 2553.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 23 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005164 | 01/08/2019 | 3375.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 27 dias do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005165 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005166 | 02/08/2019 | 6881.60 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 23 dias, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005167 | 02/08/2019 | 17280.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 24 dias no mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005168 | 02/08/2019 | 3680.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 23 dias do mes de Julho de2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005169 | 02/08/2019 | 4305.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 23 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005170 | 02/08/2019 | 4989.60 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 27 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005171 | 02/08/2019 | 11040.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 23 dias do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/08/2019 | 1798.00 | 10754844000181 | SHOW MUNICAL - MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES | Aquisicao de duas Lira prince 25 Teclas, destinados a utilizacao na manutencao de instrumentos da Banda Marcial, da Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/08/2019 | 6235.25 | 15359153000105 | DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA | Aquisicao de Cantoneira l 1 X 1/8 GG, Cantoneira L 3/4 Serralheiro GG, Eletrodo 6013, Perfil Enrijecido de 4 Chapa 14 e Perfil U de 4 Chapa, destinados a utilizacao na Manutencao da Cobertura do Ginasio Poliesportivo, localizado na Rua Joao Soares da Costa, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/08/2019 | 2229.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas aos participantes do 4º Encontro do Territorio Economico Sustentavel - TES, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/08/2019 | 10269.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS relativo ao Programa de Regularizacao de debitos Previdenciarios do Estado e Municipios lei Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/08/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/08/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANTONIO BATISTA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para custear despesas com aquisicao de fraldas descartaveis infantil, para uso de seu filho menor Nicolas Fernandes da Silva, portador de deficiencia, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILSON ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/08/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GIBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/08/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/08/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/08/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/08/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/08/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/08/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/08/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/08/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/08/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/08/2019 | 70.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO FELINTO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/08/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/08/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/08/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/08/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/08/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/08/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/08/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/08/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/08/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/08/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/08/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/08/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/08/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/08/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/08/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/08/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/08/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/08/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/08/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/08/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/08/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/08/2019 | 70.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA BENTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001785701410 | LUCILA SOARES GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILA SOARES GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/08/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/08/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/08/2019 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/08/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/08/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/08/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/08/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/08/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005748 | 06/08/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/08/2019 | 155.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005757 | 06/08/2019 | 336.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de acesso a internet da Secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005770 | 06/08/2019 | 80.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/08/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/08/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/08/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/08/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/08/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/08/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/08/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/08/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/08/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/08/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/08/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/08/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/08/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/08/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/08/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/08/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/08/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/08/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/08/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/08/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/08/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/08/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/08/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/08/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/08/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/08/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/08/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/08/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/08/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/08/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/08/2019 | 70.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TOME DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/08/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/08/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/08/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/08/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/08/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/08/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/08/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/08/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/08/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/08/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/08/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/08/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/08/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/08/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/08/2019 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/08/2019 | 70.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GENILDA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/08/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/08/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINET PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011927946999 | ADRIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIA DOS SANTOS PAULINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA MENDES DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/08/2019 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA LUCIANO D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008278467463 | APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELMA GOMES FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA LIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070876982496 | ANA RAQUEL BATISTA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA RAQUEL BATISTA BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDINETE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/08/2019 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/08/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/08/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/08/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/08/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/08/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/08/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/08/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005747 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005751 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005753 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005768 | 06/08/2019 | 759.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005750 | 06/08/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005755 | 06/08/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/08/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005772 | 06/08/2019 | 55.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005717 | 06/08/2019 | 13600.66 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para pavimentacao em paralelepipedo da Rua Projetada 05, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005758 | 06/08/2019 | 11073.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Pedras de Meio Fio, Areia Fina, Luvas Soldavel, tubos Soldavel e Adesivo plastico, destinados a manutencao de Ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005759 | 06/08/2019 | 3031.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e conserto de calcamento de Ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005760 | 06/08/2019 | 4248.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras sextavada grossa, destinada a utilizacao no Trevo da BR 101 a PB 065, localizado na entrada deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005761 | 06/08/2019 | 5500.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras paralelepipedos, destinadas a utilizacao no Calcamento da Rua Euclides Barbosa da Silva, localizada no Loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005773 | 06/08/2019 | 3079.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio na praca 08 de marco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/08/2019 | 250.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados na confeccao de uma peca em madeira, destinada a utilizacao da Guarita no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Servicos prestados no transportes de atletas do municipio, com a finalidade de participar de evento esportivo nas cidades de Jacarau, Mamanguape e Pedro Regis, em veiculo de placa KIL-2840 durante o mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/08/2019 | 908.70 | 15359153000105 | DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA | Aquisicao de Zarcao Starlux Preto, destinados a utilizacao na Manutencao da Cobertura do Ginasio Poliesportivo, localizado na Rua Joao Soares da Costa, Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na implantacao de placas de gesso no consnerto do forro do predio da escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca) e Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005746 | 06/08/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/08/2019 | 153.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005764 | 06/08/2019 | 3680.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 23 dias do mes de Julho de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005754 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005767 | 06/08/2019 | 901.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Viatura policial de placa QOD-0949, conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/08/2019 | 350.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados na confeccao de uma moldura em madeira, destinada a utilizacao na Junta de Servicos Militar dete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005752 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005771 | 06/08/2019 | 1142.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/08/2019 | 300.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Servicos prestados no transportes de funcionarios do municipio para a Cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005749 | 06/08/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005777 | 07/08/2019 | 7328.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005778 | 07/08/2019 | 7345.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/08/2019 | 9900.00 | 00049760793415 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | Servicos prestados de nivelamento com aterro do terreno e implantacao de pedras sextavadas na entrada da cidade, trevo que liga a BR 101 com a Rod PB 065, medindo aproximadamente 600m², neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005775 | 07/08/2019 | 9348.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/08/2019 | 3310.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Servicos prestados na implantacao de calcamento e meio fio da Rua Euclides Barbosa da Silva, localizada no loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005779 | 07/08/2019 | 8496.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pedras sextavada grossa, destinada a utilizacao no Trevo da BR 101 a PB 065, localizado na entrada deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/08/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/08/2019 | 1.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/08/2019 | 4000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na limpeza de fossas septicas, sendo 10 carradas, retiradas de 43 residencias de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/08/2019 | 2376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/08/2019 | 76.00 | 18445458000110 | GILMARQUES DANTAS DOS SANTOS EIRELI ME | Aquisicao de refeicoes, destinadas a funciuonarios da Administracao Municipal, por ocasiao de estadia na Cidade de Joao Pessoa, para resolcvber assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/08/2019 | 52.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Servicos prestados no envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/08/2019 | 1101.40 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/08/2019 | 4255.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/08/2019 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/08/2019 | 54.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/08/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/08/2019 | 24438.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/08/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/08/2019 | 1440.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS relativo ao Programa de Regularizacao de debitos Previdenciarios do Estado e Municipios lei Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005802 | 08/08/2019 | 1493.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na Manutencao da Iluminacao Publica do sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005803 | 08/08/2019 | 460.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/08/2019 | 1312.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Recursos do Convenio de Transportes Escolar Estadual, relativo ao exercicio de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/08/2019 | 150.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de arbitragem, por ocasiao de evento desportivo no dia 10 de agosto de 2019, correspondente a 26ª edicao da Copa Rural 2019 com atletas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/08/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/08/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, nos dias 06 e 07 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/08/2019 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/08/2019 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/08/2019 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/08/2019 | 2670.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/08/2019 | 2850.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/08/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/08/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/08/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/08/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/08/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/08/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/08/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/08/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/08/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/08/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/08/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/08/2019 | 1036.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/08/2019 | 200.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SELMA LIBERATO DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para custear despesas com pagamento de contas de luz em atraso, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/08/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica no diario oficial da Uniao, com publicacao no dia 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/08/2019 | 400.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de formatacao e instalacao dos programa e manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005820 | 12/08/2019 | 1454.24 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos idosos, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005821 | 12/08/2019 | 2038.95 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/08/2019 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/08/2019 | 3950.00 | 00012316475400 | THAYNA MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de camisas padronizadas, destinadas a utilizacao pelos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/08/2019 | 1150.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/08/2019 | 4339.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 12/2016 e 07/2012, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/08/2019 | 22617.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 30/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/08/2019 | 5139.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 12/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/08/2019 | 4278.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 07/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/08/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/08/2019 | 4664.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 07/2012, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/08/2019 | 530.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de agrotoxico, destinados a aplicacao na limpeza de matos de ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/08/2019 | 894.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Poco artesiano do sitio baixa verde, caixa d'agua do distrito de Barra do Camaratuba e bomba d'agua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mesde Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/08/2019 | 2613.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005832 | 12/08/2019 | 11520.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras sextavada grossa, destinada a implantacao no Trevo que liga a BR 101 a Rod PB 065, entrada do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/08/2019 | 110.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus do veiculo cacamba e trator que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/08/2019 | 438.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006229109492 | ROSENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de pequenos produtores agricolas do muncipio para feira do produtor na cidade de Joao Pessoa/PB em veiculo caminhao de placa MMR-7046 no dia 26 de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/08/2019 | 5699.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola E. M. Jose Ribeiro Bessa, Escola Profissionalizante e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/08/2019 | 2451.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, Escola M. Antonio Madeiro da Costa, Escola M. Benedita Maria da Cruz Bessa, E. M. Gracinha Iracema da Costa, E. M. Conego JoseVital Ribeiro Bessa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/08/2019 | 487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/08/2019 | 1590.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de formicas brancas destinadas a utilizacao na Escola Municipal Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/08/2019 | 3450.00 | 12031859000147 | MARIA SUELI TEIXEIRA DE ARAUJO 02388969433 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 30 uniformes e 30 boinas destinadas a utilizacao dos participantes da banda marcial de alunos do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/08/2019 | 500.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do portao da Creche Ivan de Menezes Lira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/08/2019 | 660.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesa com confeccao de três mastros de ferro para hasteamento de bandeiras na Escola M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/08/2019 | 600.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de formatacao e instalacao dos programa e manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de troca de lampadas e conserto de soldas dos veiculos onibus de placas OGC-3908, NPV-6691 e MOM 2645, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/08/2019 | 420.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OCG 6329, KOR8540, OGD-4106 e NPV 6691, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/08/2019 | 300.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de formatacao e instalacao dos programa e manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005862 | 13/08/2019 | 3058.05 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios de uso da delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/08/2019 | 1672.81 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao por equipes durante atividades nas Quadras de Esportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/08/2019 | 2975.00 | 33228173000110 | THIAGO COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de janela 1,4 x 0,9 lambri duas folhas, janela 1 x 0,8 lambri duas folhas, janela 1,5 x 1,2 lambri 4 folhas e porta de 70 x 2,1 destinadas a utilizacao na Escola Municipal Maria Ridete Madruga,neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/08/2019 | 520.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Servicos prestados na manutencao de Ar Condicionado do Veiculo PATROL e Cacamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005864 | 13/08/2019 | 179.76 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para a comemoracao do dia dos garis do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/08/2019 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/08/2019 | 19300.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Julho de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/08/2019 | 5760.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | Aquisicao de fardamentos, destinados a utilizacao na Banda Marcial do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/08/2019 | 1001.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha na aquisicao de material para a manutencao do curso de coste e custura para gestantes de baixa renda, oferecido pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005865 | 13/08/2019 | 2536.38 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos idosos, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/08/2019 | 919.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nºs 3297-1210 e 3297-1041, amos que servem a Setores da Administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/08/2019 | 454.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa dos telefones 3297-1027 e 3297-1366, que servem a Administracao Municipal, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005863 | 13/08/2019 | 179.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/08/2019 | 174.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/08/2019 | 8.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Servicos prestados na postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005884 | 14/08/2019 | 255.67 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gereneros alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do grupo cultural do Municipio, por ocaiao de apresentacao no Periodo junino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/08/2019 | 227.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005883 | 14/08/2019 | 118.84 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos participantes do treinamento para candidatos ao conselho tutelar do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/08/2019 | 14264.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, 2492157, 805054 e 1051462, relativo as parcelas 03/60, 34/60 e 30/120 correspondente, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/08/2019 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 07 e 14 de agosto de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/08/2019 | 7.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/08/2019 | 2377.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/08/2019 | 37180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos Sistemas de Abastecimento Dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Rua Daniel Toscano, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/08/2019 | 6985.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimanto Dagua do Sitio Uruba e Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/08/2019 | 3950.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Servicos prestados na implantacao de calcamento e meio fio da Rua Antonio Coutinho Madruga, localizada no loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/08/2019 | 212.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/08/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Servicos prestados na manutencao e revisao de tacografo, do veiculo de placa OGC-6329, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005881 | 14/08/2019 | 266.89 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de generos alimenticios, destinados ao consumo dos Professores em evento de formacao na Escola M. Infantil Jose Ribeio Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/08/2019 | 1360.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que empenha para fazer face a depesa com Aquisicao de botijao de gas, destinada ao consumo nas Escolas Municipais e Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005892 | 15/08/2019 | 3389.74 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Escola M. Jose Ribeiro Bessa, Escola M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Antiga Escola Pedro Poti, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005900 | 15/08/2019 | 470.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Expediente diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005908 | 15/08/2019 | 4710.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao as escolas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005903 | 15/08/2019 | 235.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/08/2019 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Concessao de seis diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 05, 07, 09, 12, 13 e 15 de agosto de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/08/2019 | 195.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07, 12 e 14 de Agosto de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005887 | 15/08/2019 | 1547.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de britas e areia fina, destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos no Centro da cidade, Conjunto Novo Horizonte , Jardim Planalto e Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005888 | 15/08/2019 | 291.47 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005889 | 15/08/2019 | 1091.85 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de carrinho de mao, luvas PVC e Botas PVC, destinados a utilizacao pela equipe de Limpeza Urbana do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005890 | 15/08/2019 | 1006.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de carrinho de mao, luvas PVC e Botas PVC, destinados a utilizacao pela equipe de Limpeza Urbana do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005891 | 15/08/2019 | 5053.61 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na construcao do Letreiro na entrada da cidade e no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/08/2019 | 201.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005901 | 15/08/2019 | 235.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de resmas de Papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/08/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005905 | 15/08/2019 | 1175.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao na Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0005907 | 15/08/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de SANTANA no Sitio Uruba, neste municipio, com a seguinte atracao: STELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/08/2019 | 80.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13KG, destinado a utilizacao no predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005902 | 15/08/2019 | 470.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de Papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005906 | 15/08/2019 | 7426.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao no SCFV do municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005904 | 15/08/2019 | 1484.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para uso na Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/08/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/08/2019 | 200.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) JESSYCKA NAJARA FELIX DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/08/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) DONIELE DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/08/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ELIZAMA PADILHA LOPES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/08/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/08/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/08/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/08/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Aagosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/08/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/08/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0005909 | 16/08/2019 | 12000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de SANTANA no Sitio Uruba, neste municipio, com a seguinte atracao: Forro das Amigas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/08/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/08/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/08/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005912 | 16/08/2019 | 702.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a utilizacao na construcao do letreiro "eu amo mataraca" no trevo da BR 101, Rod PB 065, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005914 | 16/08/2019 | 102333.26 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 3ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/08/2019 | 1932.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/08/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de Agosto de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/08/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/08/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005911 | 16/08/2019 | 1560.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a construcao de muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005913 | 16/08/2019 | 1480.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de telhas, destinadas a manutencao da Escola da Antiga Pedro Poti, localizada na Rua Daniel Toscano, centro, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/08/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/08/2019 | 700.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao de show pirotecnico por ocasiao de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o meses de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/08/2019 | 60.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/08/2019 | 30.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005960 | 19/08/2019 | 1497.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aqusicao de generos alimenticios para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005966 | 19/08/2019 | 192.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005972 | 19/08/2019 | 40.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de areia para a escola da Uruba,deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/08/2019 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 06 e 13 de agosto de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/08/2019 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/08/2019 | 1419.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/08/2019 | 2996.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/08/2019 | 3029.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/08/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, para participar de Prestacao de Contas da Junta de Servicos Militar domunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/08/2019 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005967 | 19/08/2019 | 92.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de arame galvanizado para uso da secretaria de trasnporte do muncipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005946 | 19/08/2019 | 2763.78 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/08/2019 | 3310.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Servicos prestados na implantacao de calcamento e meio fio da Rua Antonio Celso Cavalcante de Morais Andrade Filho, localizada no loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005969 | 19/08/2019 | 132.65 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao materiais hidraulicos, destinados a utilizacao na pavimentacao das ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/08/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005971 | 19/08/2019 | 312.98 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de porta e dobradica para uso na secretaria de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/08/2019 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinado a utilizacao no predio do CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/08/2019 | 282.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/08/2019 | 469.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005963 | 19/08/2019 | 655.53 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios de uso do programa SCFV do municpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005964 | 19/08/2019 | 1184.56 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/08/2019 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/08/2019 | 6000.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005962 | 19/08/2019 | 179.76 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para audiencia publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005970 | 19/08/2019 | 213.78 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de material de construcao para uso no predio da prefeitura,neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005973 | 20/08/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/08/2019 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 09, 10 e 15 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005979 | 20/08/2019 | 53.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005980 | 20/08/2019 | 522.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005982 | 20/08/2019 | 5037.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/08/2019 | 114.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em servico de fornecimento de energia eletrica para a secretaria de turismo do municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005977 | 20/08/2019 | 50.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005983 | 20/08/2019 | 3720.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de dois pneus Agricola 12.5/80-18 e duas camara de ar 12.5/80-18, destinados a utilizacao no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005986 | 20/08/2019 | 12411.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005976 | 20/08/2019 | 1462.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005981 | 20/08/2019 | 1140.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de pneus 215/65R16, destinado a utilizacao no veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005985 | 20/08/2019 | 1007.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Viatura policial de placa QFR-0956, conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/08/2019 | 649.97 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005987 | 20/08/2019 | 9190.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005988 | 20/08/2019 | 14742.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, NPV-6691 e MNT-0835 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/08/2019 | 1299.94 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/08/2019 | 384.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinados a utilizacao no veiculo de placa OGG 3908, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/08/2019 | 2299.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de um scanner workforce epson, destinada a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/08/2019 | 1194.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/08/2019 | 153.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/08/2019 | 3194.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/08/2019 | 3202.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/08/2019 | 3333.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/08/2019 | 4975.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/08/2019 | 2336.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/08/2019 | 5086.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/08/2019 | 3260.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/08/2019 | 62.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/08/2019 | 4842.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo cacamba e moto niveladora que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/08/2019 | 101.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006014 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de Papel A4, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006015 | 22/08/2019 | 821.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006016 | 22/08/2019 | 821.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aquisicao de material de limpeza para uso continuo do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006025 | 22/08/2019 | 677.16 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches do grupo dos idosos do municipio, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006026 | 22/08/2019 | 4401.81 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006028 | 22/08/2019 | 254.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes da prefeitura municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/08/2019 | 544.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Valor que se empenha aquisicao de sacos cesta basica, destinados a utilizacao na distribuicao das Cestas Agricolas oferecidas pelo programa de aquisicao de alimentos (PAA), neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/08/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/08/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006019 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006021 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha em aqusicao de material de limpeza pra uso da Secretaria de Turismo do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006012 | 22/08/2019 | 750.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na manutencao de ar condicionados dos predios onde funciona a Secretaria de agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006023 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso do Matadouro do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/08/2019 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/08/2019 | 601.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 5.575-1, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/08/2019 | 290.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 5.001-6, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/08/2019 | 2715.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 36.344-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/08/2019 | 266.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 36.346-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/08/2019 | 691.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 36.346-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/08/2019 | 90.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na conta corrente 34.142-8, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/08/2019 | 56.07 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006022 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de material de limpeza, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/08/2019 | 200.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2019, para participar da formacao do SOMA no polo de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/08/2019 | 200.00 | 00062955012491 | OLIVIA DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2019, para participar da formacao do SOMA no polo de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/08/2019 | 100.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/08/2019 | 1299.94 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006017 | 22/08/2019 | 1605.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de expediente para a Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006018 | 22/08/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para o uso da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006024 | 22/08/2019 | 148.80 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aqusicao de generos alimenticios para a para a Escola M.E.F Gracinda Iracema da Costa para projeto familia na escola | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006029 | 22/08/2019 | 870.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no Auditorio, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006013 | 22/08/2019 | 340.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na manutencao de ar condicionados dos predios onde funciona a Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006020 | 22/08/2019 | 440.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha na aquisicao de material de limpeza para uso na Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006027 | 22/08/2019 | 59.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/08/2019 | 1949.91 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006044 | 23/08/2019 | 726.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Trator, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/08/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/08/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/08/2019 | 2.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/08/2019 | 1400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/08/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/08/2019 | 14106.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/08/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/08/2019 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/08/2019 | 6387.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/08/2019 | 800.10 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Passagens da Sra. GERLANY DA SILVA RUFINO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/08/2019 | 220.00 | 00054755646472 | MARIA DA PENHA FELIZARDO | Valor que se empenha em servico prestado na confccao de 10 bolos diversos, destinado ao consumo dos idosos por ocasiao do evento do programa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/08/2019 | 300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de pessosa carentes do municipio para resolvar assuntos pessoais na casa da cidadania de Rio Tinto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/08/2019 | 300.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de pessoas carentes do municipio para resolver assuntos pessoais na casa da cidadania na cidade de Rio Tinto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/08/2019 | 900.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2019, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/08/2019 | 6296.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/08/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/08/2019 | 43.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/08/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006048 | 26/08/2019 | 65961.69 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 4ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/08/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/08/2019 | 10912.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/08/2019 | 86704.59 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/08/2019 | 2320.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tintas destinadas a utilizacao na pintura do nome "eu amo Mataraca", na entrada da cidade, Rodovia PB 065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/08/2019 | 80.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | valor que se empenha em servico prestado de conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006111 | 26/08/2019 | 632.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de lampadas vapor metalico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006112 | 26/08/2019 | 212.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de lampadas vapor metalico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006114 | 26/08/2019 | 426.76 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/08/2019 | 11212.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/08/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/08/2019 | 400.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de quatro diarias ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07, 09, 14 e 16 de agosto de 2019, para resolver assuntos de interesseda Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/08/2019 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/08/2019 | 2994.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/08/2019 | 10642.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/08/2019 | 6075.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006047 | 26/08/2019 | 6808.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa OGG-3908, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/08/2019 | 42950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/08/2019 | 41194.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/08/2019 | 22000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/08/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/08/2019 | 10912.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/08/2019 | 121069.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Agoato de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/08/2019 | 244700.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/08/2019 | 6725.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/08/2019 | 150.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de arbitragem, por ocasiao de evento desportivo no dia 18 de agosto de 2019, correspondente a 26ª edicao da Copa Rural 2019 com atletas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006094 | 26/08/2019 | 800.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de atletas do municipio para participar de evento esportivo nas cidades de Rio Tinto e Parnamirim , em veiculo Vam, durante dias 15 e 27 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/08/2019 | 2150.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cortador, bobina e aparador, destinados a utilizacao na manutencao do campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/08/2019 | 1550.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes da comunidade de Baixa Verde deste municipio por ocasiao de onibus quebrado, durante 06 dias do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/08/2019 | 511.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao do campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/08/2019 | 316.32 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao e revisao preventiva do veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/08/2019 | 817.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | servicos prestados na manutencao e revisao preventiva no veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/08/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006110 | 26/08/2019 | 5370.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos de placas NPV-6691 e MOM-2646, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006113 | 26/08/2019 | 272.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de material para manutencao de rede eletrica de escola Pedro Poti, Rua Daniel Toscano, publica do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006115 | 26/08/2019 | 384.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisicao de material para manutencao de rede eletrica de em Quadra do Bairro Bom Jesus publica do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006116 | 26/08/2019 | 1439.76 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pedras para alicerce, destinadas a utilizacao na construcao de muro e alambrado no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/08/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/08/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/08/2019 | 5500.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/08/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/08/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/08/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/08/2019 | 12137.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/08/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/08/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006087 | 26/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/08/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 15 de agosto de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleode Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/08/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/08/2019 | 6792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/08/2019 | 20970.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/08/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/08/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/08/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00006570813455 | LAIS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha em servico prestados de apresentacao artistica por ocasiao de evento comemorativa da tradicinal santana no dia 10/08/2019 na comunidade de Uruba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/08/2019 | 215.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/08/2019 | 215.00 | 00007532381447 | FLAVIO PAULINO XAVIER | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/08/2019 | 215.00 | 00013986212426 | IGOR CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/08/2019 | 215.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/08/2019 | 215.00 | 00067090621472 | ROMUALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/08/2019 | 215.00 | 00013310507408 | ATILA DANILO CARDOSO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/08/2019 | 215.00 | 00006540100566 | ERIONALDO JUNIOR SILVA DE SENA | Valor que se empenha em servico prestado de abertura, limpeza e remocao do lixo do rio da comunidade de baixa verde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/08/2019 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 17 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/08/2019 | 2302.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/08/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/08/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006122 | 27/08/2019 | 1808.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos de placa OGD-4106 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/08/2019 | 3450.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de três portoes em tubo galvanizado medindo 4,70m x 2,10m, 1,80m x 0,88m e 2,7m x 1,98 destinado a utilizacao da escola municipal Gracinda Iracema. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/08/2019 | 1260.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/08/2019 | 1260.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na retirada da cobertura do telhado para manutencao do predio antiga Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/08/2019 | 1260.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na colocacao das fechaduras e dobradicas de portas e janelas antiga Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/08/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/08/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro na construcao de calcada, muro de protecao e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/08/2019 | 1260.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/08/2019 | 2640.00 | 00013902189452 | LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006120 | 27/08/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/08/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/08/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Agosto 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/08/2019 | 530.00 | 00040337987491 | FRANCISCO DE ASSIS AUGUSTINHO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de terraplangem nas estradas vicinais do sitio uruba deste municipio no mês de agosto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/08/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/08/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/08/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/08/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Agosto a 09 de A de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/08/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Agosto a 9 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de atividades do programa crianca feliz do Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/08/2019 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo aos meses de junho e agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/08/2019 | 1150.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/08/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/08/2019 | 2760.00 | 00002896352414 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/08/2019 | 1299.94 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/08/2019 | 5000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de Um Auxilio Financeiro, destinado a cobrir parte das despesas com a realizacao do evento CIRCUITO PARAIBANO DE KITE WARE 2019 - KITE LONG FESTIVAL, que ocorrera nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Servicos prestados como Servente de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Servicos prestados como Servente de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Servicos prestados como servente de pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/08/2019 | 600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Servicos prestados como servente de pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/08/2019 | 600.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Servicos prestados como servente de pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/08/2019 | 5391.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/08/2019 | 1546.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/08/2019 | 3122.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/08/2019 | 3061.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/08/2019 | 139.07 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de refeicoes, destinadas a funcionarios da Secretaria de Transportes, por ocasiao de Estadia na Cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/08/2019 | 139.07 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de refeicoes destinadas a funcionarios da Secretaria de Transportes, por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/08/2019 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/08/2019 | 1700.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Educacao Municipal, por ocasiao de servicos prestados na aplicacao da Prova Brasil, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/08/2019 | 3880.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal - MDE, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/08/2019 | 65911.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I MAGISTERIO, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/08/2019 | 40924.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/08/2019 | 1949.91 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/08/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/08/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao Secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 02, 07, 15 e 28 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006184 | 29/08/2019 | 6176.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de obras, por ocasiao de servicos realizados no ginasio poliesportivo do Planalto, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/08/2019 | 150.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de três diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2019, para participar de capacitacao na sede do SEBRAE/PB em Joao Pessoa/PB, representando a sala do Empreender Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/08/2019 | 50.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 28 de agosto de 2019, para participar do Projeto cooperar Paraiba/PB em Joao Pessoa/PB, representandoa sala do Empreender Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/08/2019 | 570.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALEXANDRO DE SOUSA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/08/2019 | 2393.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de materiais diversos (Macaneta, Baqueta, Peles, palhetas, Atabaque e outros), destinados a manutencao dos instrumentos musicais da Banda Marcial do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/08/2019 | 2077.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/08/2019 | 65052.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/08/2019 | 31.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Servicos prestados de telefonia fixa dos telefones de nºs 3297-1210, que serve a Setores da Administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/08/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/08/2019 | 1949.91 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/08/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006303 | 02/09/2019 | 166.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006306 | 02/09/2019 | 1323.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/09/2019 | 714.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados prestados na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/09/2019 | 235.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de filtro de oleo, filtro de combustivel e oleo de motor, destinados a utilizacao na revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006260 | 02/09/2019 | 1289.41 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao no calcdao e muro do campo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 02/09/2019 | 2000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com esgotamento de fossas das Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/09/2019 | 1900.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERNBSSI NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria de atividades da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de coordenacao de componentes das bandas de musicas, por ocasiao de apresentacao no evento do desfile civico do Municipio, no dia 06 de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006309 | 02/09/2019 | 9805.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, OGC-6329, MOK-9032, NPV-6691 e MNT-0835 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006310 | 02/09/2019 | 7310.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/09/2019 | 4500.00 | 00011537741438 | THALYS BARBOSA FREIRE | Servicos prestados no transportes de componentes de Bandas Marcial do municipio de Joao Pessoa, com a finalidade de participar de Desfile Civico neste municipio, no dia 06 de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006294 | 02/09/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/09/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/09/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006202 | 02/09/2019 | 840.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia fina, destinada a utilizacao na manutencao de calcamento no Bairro do Alemao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006256 | 02/09/2019 | 7061.64 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao no letreiro do trevo da BR 101, entrada do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/09/2019 | 866.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tintas destinadas a utilizacao na pintura de paradas de onibus do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 02/09/2019 | 140.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face com despesas com Servicos prestados de reprografia, micrifilmagem e plotagem de plantas do projeto de pavimentacao do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 02/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica da Pavimentacao em Paralelepipedo em ruas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006308 | 02/09/2019 | 7952.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 02/09/2019 | 800.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 02/09/2019 | 800.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006307 | 02/09/2019 | 2646.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/09/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/09/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/09/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/09/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/09/2019 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/09/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/09/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/09/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/09/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/09/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/09/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/09/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/09/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/09/2019 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELMA GOMES FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/09/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/09/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/09/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/09/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/09/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/09/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/09/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/09/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/09/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 02/09/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSELIA DOS SANTOS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 02/09/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 02/09/2019 | 250.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de transporte de conselheiros do municipio, em veiculo de placa MMG 1508, no dia 12 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006304 | 02/09/2019 | 890.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/09/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011927946999 | ADRIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIA DOS SANTOS PAULINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/09/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/09/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/09/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 02/09/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 02/09/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 02/09/2019 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA LUCIANO D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/09/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/09/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/09/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/09/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/09/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/09/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/09/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/09/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008278467463 | APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 02/09/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/09/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/09/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/09/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/09/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/09/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006305 | 02/09/2019 | 150.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006542 | 03/09/2019 | 227.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 01 pneu e 01 camara de ar, destinada a utilizacao no veiculo motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/09/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/09/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008979453442 | JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCICLEIDE GONCALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/09/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/09/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001785701410 | LUCILA SOARES GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILA SOARES GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/09/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011759057479 | ALLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALLY RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/09/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070876982496 | ANA RAQUEL BATISTA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA RAQUEL BATISTA BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO VARDIAO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/09/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDINETE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/09/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003601001713 | VERONICA BESSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA BESSA RAMOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/09/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/09/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/09/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/09/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINET PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/09/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/09/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/09/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/09/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/09/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/09/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ESTELA IZABEL DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013294135475 | LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009351832481 | ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/09/2019 | 70.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIETE CIRILO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/09/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/09/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/09/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/09/2019 | 70.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TOME DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/09/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/09/2019 | 200.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de passagem aerea, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/09/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/09/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 03/09/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/09/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/09/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/09/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA MENDES DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/09/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/09/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/09/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/09/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/09/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/09/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/09/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/09/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/09/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/09/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/09/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/09/2019 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/09/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/09/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/09/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/09/2019 | 70.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GENILDA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/09/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/09/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/09/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/09/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006553 | 03/09/2019 | 3946.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 12.44-24 e 02 camara de ar 12.4-24, destinados a utilizacao no Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/09/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0006433 | 03/09/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006436 | 03/09/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/09/2019 | 3663.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do Municipio, por ocasiao des servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiuo, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006544 | 03/09/2019 | 227.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 01 pneu e 01 Camara de ar, destinados a utilizacao no veiculo motocicleta de placa QFG-5853, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/09/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/09/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/09/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006547 | 03/09/2019 | 576.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 175/65R14, destinados a utilizacao no veiculo Ford Fiesta de placa KOR-8540, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006551 | 03/09/2019 | 3630.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 215/75R17.5, 02 pneus 750-16, 02 camara de ar 6.50-16 e 02 protetor 16L, destinados a utilizacao nos veiculos de placas NQI-8330 e OGD-4106, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006439 | 03/09/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006808 | 04/09/2019 | 85.88 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao, destinados a manutencao do Predio da Prefeitura Municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006812 | 04/09/2019 | 122.76 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de lona preta 6x1, destinada a utilizacao no deposito de materiais localizado na Rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/09/2019 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 04/09/2019 | 1160.75 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao de eventos do projeto Familia na Escola, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006724 | 04/09/2019 | 3298.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao de Escolas Publicas e Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006793 | 04/09/2019 | 3228.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de cimento e areia grossa, destinados a utilizacao na manutencao da Quadra de Esportes do Planalto I e Campo de Futebol localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006817 | 04/09/2019 | 2400.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionado das Escolas M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Creche Ivan de Menezes Lira e secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/09/2019 | 9740.00 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de telhas de zinco, destinadas a utilizacao no ginasio poliesportivo do Planalto I, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/09/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/09/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/09/2019 | 753.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de materiais eletricos de natureza industrial, destinados a utilizacao no Poco Artesiano localizado no Campo de Futebol, no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006743 | 04/09/2019 | 3040.17 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao de Calcamentos e pinturas de Meio fio de Ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006754 | 04/09/2019 | 4161.79 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao na Construcao de Letreiro no Trevo que liga a BR 101 a ROD PB 065, entrada do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006804 | 04/09/2019 | 2746.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras e Equipe de Limpeza Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006813 | 04/09/2019 | 1062.48 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manatencao de calcamentos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006806 | 04/09/2019 | 533.87 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/09/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/09/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/09/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/09/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/09/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/09/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/09/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/09/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 04/09/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 04/09/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/09/2019 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/09/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/09/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/09/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/09/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/09/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 04/09/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/09/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/09/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/09/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 04/09/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 04/09/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 04/09/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/09/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/09/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA LIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 04/09/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/09/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/09/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/09/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/09/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/09/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/09/2019 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/09/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/09/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/09/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 04/09/2019 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/09/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/09/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/09/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/09/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/09/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/09/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/09/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/09/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA TARGINA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/09/2019 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/09/2019 | 70.00 | 00012359115430 | MARIA GABRIELA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GABRIELA DA SILVA FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/09/2019 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006810 | 04/09/2019 | 64.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de fechadura e tinta para piso, destinados a utilizacao na manutencao do predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/09/2019 | 70.00 | 00010753574462 | NATALIA MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NATALIA MENDES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/09/2019 | 162.00 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA SUBLIME LTDA - EPP | Vlor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinados ao consumo dos participantes do grupo de idosos, por ocasiao de desfile civico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/09/2019 | 200.00 | 00004940298469 | GEOVANI HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) GEOVANI HENRIQUE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de uma cadeira de abnho, por se tratar de pessoa carentena forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006824 | 04/09/2019 | 132.94 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos idosos, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006825 | 04/09/2019 | 1726.37 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006827 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006832 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006835 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006857 | 05/09/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/09/2019 | 9200.00 | 00003423061464 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um Veiculo Trator com grade de arar, destinados a atender as necessidades de pequenos Agricultores da Comunidade do Sitio Uruba, neste municipio, com aragem de terra. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/09/2019 | 2080.00 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na confeccao de bolos, salgados e salada de frutas, destinados ao consumo dos participantes do evento do TES (Territorio Empreendedor Sustentavel), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/09/2019 | 550.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio onde funciona a Secretaria de Turismo do Municipio, durante mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006853 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretaria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/09/2019 | 630.00 | 00011049545400 | DAVID TRINDADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de fotografia e gravacao em cd do evento do Territorio Empreendedor Sustentavel -TES, promovido pelo Municipio de Mataraca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/09/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, com remocao de entulhos das Ruas do Conjunto Bom Jesus e plantio de arvores as margens da PB 065, duranteo mês de agosto de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/09/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos do Bairro Novo Horizonte, neste municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/09/2019 | 998.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de acompanhamento do caminhao de lixo urbano na limpeza e retirada de entulhos em diversas ruas dos bairros do municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servicos prestados de servente de obras de recuperacao de calcamentos e meios feios em diversas ruas do municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/09/2019 | 215.00 | 00012913791425 | RODRIGO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abertura, limpeza e remocao de lixo do rio da comunidade do sitio baixa verde, neste Municipio, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006852 | 05/09/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006855 | 05/09/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/09/2019 | 3310.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Servicos prestados na implantacao de calcamento e meio fio da Rua Joao Barbosa Bessa, localizada no loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/09/2019 | 3500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de pintura dos letreiros do Portal da Cidade e ponto de Paradas de Onibus deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/09/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/09/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros, bairro Planalto, neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/09/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008770931488 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO | Servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas do municipio, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/09/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do municipio, plantio e roco de matos as margens da Rod PB 065, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006831 | 05/09/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006833 | 05/09/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006828 | 05/09/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006849 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/09/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do municipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do Municipio, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006854 | 05/09/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006858 | 05/09/2019 | 2808.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 15 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006861 | 05/09/2019 | 8160.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 17 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006862 | 05/09/2019 | 1440.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 03 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006863 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006864 | 05/09/2019 | 5984.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 20 dias, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006865 | 05/09/2019 | 936.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 05 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006868 | 05/09/2019 | 3200.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 20 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006870 | 05/09/2019 | 1875.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 25 dias do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/09/2019 | 900.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Servicos prestados no transportes de componentes de Banda Marcial da Cidade de Mamanguape, para participar de desfile civico do municipio em veiculo de placa KQQ-0889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006872 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 12 dias do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006873 | 05/09/2019 | 3696.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 27 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006874 | 05/09/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006875 | 05/09/2019 | 16560.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 23 dias no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006877 | 05/09/2019 | 2220.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 20 dias do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006834 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes do evento de Audiencia publica para Elaboracao da LOA 2020, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006829 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/09/2019 | 500.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sergvicos prestados no transporte de funcionarios a servicos do municipio, em veiculo de placa MNX-6606, durante o mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/09/2019 | 1800.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa KIL-2840, durante o periodo de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/09/2019 | 850.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de atletas do futebol do muncipio para as cidades de Canguaretama - RN e Marcacao - PB, nos dias 24 e 25 de agosto de 2019, para participar de partidas desportivas em veiculo onibus de placa MNO-8950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de Borracharia na manutencao de veiculos do municipio, durante o periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/09/2019 | 2570.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006836 | 05/09/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de acesso a internet da Secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006830 | 05/09/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0006856 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/09/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/09/2019 | 128.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/09/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica no diario oficial da Uniao, com publicacao no dia 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/09/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado nos dias 30 e 31 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/09/2019 | 185.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/09/2019 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/09/2019 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/09/2019 | 12.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006886 | 06/09/2019 | 5500.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras paralelepipedos, destinadas a utilizacao no Calcamento da Rua Projetada, localizada no Loteamento Benedita da Cruz Bessa (Alemao), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/09/2019 | 4800.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento epecializadosdurante o mês de Aagosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/09/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/09/2019 | 3223.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/09/2019 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/09/2019 | 5650.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | Servicos prestados na confeccao de fardamentos da Banda Marcial do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/09/2019 | 61.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, para resolver assuntos da tesouraria municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/09/2019 | 24522.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006904 | 10/09/2019 | 1456.61 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches destinados aos componentes das Bandas Marciais e equipe de policias, por ocasiao de Desfile Civico, ocorrido neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/09/2019 | 3450.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de três portoes em tubo galvanizado medindo 4,70m x 2,10m, 1,80m x 0,88m e 2,7m x 1,98 destinado a utilizacao no Campo de Futebol Localizado no Conjunto Bom Jesus, Neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006908 | 10/09/2019 | 22054.50 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006903 | 10/09/2019 | 2178.53 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de Lanches diversos, por ocasiao de eventos promovidos pelo CRAS ne Sede do Municipio e no Distrito de Barra do Camartuba. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/09/2019 | 105.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | Servicos prestados no conserto e manutencao de maquinas de costura do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/09/2019 | 4619.43 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinhas diversos, destinados a utilizacao no programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/09/2019 | 239.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006930 | 11/09/2019 | 347.25 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao na manutencao do Predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/09/2019 | 2450.00 | 00013281332498 | EVANDIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).EVANDIELE RODRIGUES DA SILVA, estinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006956 | 11/09/2019 | 885.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para uso continuo do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006957 | 11/09/2019 | 870.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006959 | 11/09/2019 | 761.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006161133407 | WELITON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) WELITON MARTINS DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr (a) IRACEMA COELHO SOARES, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Agosto de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/09/2019 | 14332.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, 2492157, 805054 e 1051462, relativo as parcelas 04/60, 35/60 e 31/120 correspondente, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/09/2019 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/09/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/09/2019 | 300.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 03, 05 e 10 de Setembro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Setor de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006926 | 11/09/2019 | 2337.09 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao pela equipe de limpeza publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006927 | 11/09/2019 | 9288.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de areia e cimento, destinados a utilizacao na manutencao de Calcamentos de Ruas no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006928 | 11/09/2019 | 4285.93 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao e de pinturas, destinados a utilizacao na Construcao de letreiros na entrada da Cidade, pintura de meio fios, secretaria de obras e estrutura de portal no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/09/2019 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 01 Coletor de dados Kurumim, destinados a utilizacao na sede da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006952 | 11/09/2019 | 720.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para uso na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006932 | 11/09/2019 | 118.67 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcoes, destinadas a utilizacao na manutencao da Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006953 | 11/09/2019 | 625.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com qusicao de material de limpeza pra uso da Secretaria de Turismo do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006929 | 11/09/2019 | 229.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais vassouroes, enxada e K-Otrine, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006962 | 11/09/2019 | 469.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para uso do Matadouro do muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/09/2019 | 1250.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Servicos prestados na confeccao de pecas com tubo de 1,5M Galvanizado, destinados a utilizacao na manutencao do Predio da Quadra de Esportes localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/09/2019 | 5500.00 | 00002321013451 | ROGERIO ELIAS DOS SANTOS | Servicos prestados na implantacao da cobertura da parte do vestuario e banheiros com madeiras e telhas, do P´redio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planato II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/09/2019 | 6000.00 | 00003897848422 | ELINALDO DA SILVA | Servicos prestados de enchimento de colunas com concreto na ferragem, destinado a sustentacao das paredes do Predio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/09/2019 | 5000.00 | 00004793575447 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Servicos prestados de recuperacao e retoques de paredes e teto do vestuario e banheiros do Predio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/09/2019 | 300.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Servicos prestados na confeccao de 20 camisas personalizadas, destinadas a equipe de apoio do evento de Encontro de KAIAK no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/09/2019 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao Secretario de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse da Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/09/2019 | 120.00 | 34230704000172 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO 04884562402 | servicos Prestados na Inscricao da Nutricionista Heloisa Ramalho Oliveira Baracuhy no Curso de Aperfeicoamento em Alimentacao Escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/09/2019 | 222.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, relativo ao mes de agosto de 2019, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006924 | 11/09/2019 | 5370.78 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcoes, materiais hidraulicos e de pinturas diversos, destinados a utilizacao na manutencao do Campo de Futebol, Ginasio Poliesportivos e Ginasio O Lirao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006925 | 11/09/2019 | 12073.89 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a manutencao na Secretaria de Educacao e Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/09/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/09/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/09/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/09/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/09/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/09/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/09/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/09/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/09/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/09/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/09/2019 | 102.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS -ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com franquia de troca de para-brisa do veiculo de placa QSE 1243, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006951 | 11/09/2019 | 1279.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de material de limpeza para o uso da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006967 | 11/09/2019 | 4109.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao das escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006923 | 11/09/2019 | 94.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de cafe, destinados ao consumo no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/09/2019 | 1158.60 | 17707269000105 | CASA CERTA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de espeiral preto. destinado a utilizacao pela Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006968 | 11/09/2019 | 1019.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aquisicao de generos alimenticios de uso da delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006931 | 11/09/2019 | 162.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006955 | 11/09/2019 | 571.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/09/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 03, 05, 10, 11, e 13 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/09/2019 | 181.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/09/2019 | 1055.82 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006961 | 11/09/2019 | 720.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza para uso na Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/09/2019 | 613.27 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de autenticacao e reconhecimento de firma de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/09/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 10 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006970 | 12/09/2019 | 512.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na Manutencao da Iluminacao Publica do bairro Planalto, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/09/2019 | 22712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 31/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/09/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/09/2019 | 250.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao de Ar Condicionado do Veiculo PATROL, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/09/2019 | 2691.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00007716003488 | OZIAS DA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de construcao de coluna em tijolos avista, destinado a colocacao de placa indicativa (portal da praia) do distrito de barra de camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/09/2019 | 1121.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Campo verde (09/2019), Bomba d'agua do sitio Uruba, caixa d'agua do Distrito de Barra do Camaratuba e Pocoartesiano do Sitio Baixa Verde, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/09/2019 | 17350.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Benedito Bezerra, Poco artesiano do Sitio Uruba, Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mesde Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/09/2019 | 31625.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos Sistemas de Abastecimento Dagua da Rua Daniel Toscano, Sitio Uruba e Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/09/2019 | 467.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/09/2019 | 320.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Servicos prestados de apoio cultural de eventos promovidos pelo municipio, durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/09/2019 | 510.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao do evento de festividades de Santana no dia 10 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/09/2019 | 640.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao do evento do desfile civico do municipio no dia 06 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio na praca 08 de marco, no dia 07 de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/09/2019 | 635.00 | 00006340170471 | RAFAEL ARAÚJO DE AZEVÊDO | Valor que se empenha em servico prestado de filmagens em droner com gravacao de vidio institucional do evento desfile civico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/09/2019 | 650.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha em servicos prestados na confccao de placas em madeira, destinada a utilizacao no distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperação e Conservação de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/09/2019 | 9900.00 | 27480778000100 | J. W. R. S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com confeccao de 66 placas de sinalizacao, destinadas a utilizacao no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/09/2019 | 408.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/09/2019 | 410.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais esportivos, destinados a utilizacao na realizacao das Aulas de Educacao Fisica da Escola Municipal conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/09/2019 | 2018.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, Escola M. Antonio Madeiro da Costa, E. M. Gracinha Iracema da Costa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/09/2019 | 9252.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola E. M. Conego Vital Jose Ribeiro Bessa, E. M. Jose Ribeiro Bessa, Escola Profissionalizante e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/09/2019 | 400.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes do municipio no turno da tarde para a cidade de Mamanguape-PB em veiculo de placa PFS-8544. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de estruturas em madeiras, destinado a colocacao de quadro branco nas salas de aula da escola Municipal Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/09/2019 | 444.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/09/2019 | 749.42 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Forno Micro-Ondas 321. NN-S16511 e 01 Batedeira BA-8017 VM2 Semp ORB, destinados a utilizacao na Sede do Programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/09/2019 | 2852.00 | 31679746000105 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camisetas, destinadas a utilizacao no desfile civico do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/09/2019 | 580.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/09/2019 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/09/2019 | 400.00 | 00091566240425 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de funcionarios para participar de audiencia na cidade de Mamanguape-PB em veiculo de placa PFS-8544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 16/09/2019 | 750.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de grupo cultural do municipio para participar de apresentacao cultural na ciade de NIsia Floresta- RN em veiculo onibus de placa MNO-8950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007006 | 16/09/2019 | 1152.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 04 pneus 175/65R14, destinados a utilizacao no veiculo de placa QFP-2456, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 16/09/2019 | 3600.00 | 00007772834411 | JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes da comunidade de Barra de Camratuba para o centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT-0835, durante o periodo de 28 de agosto a 28 de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 16/09/2019 | 4358.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/09/2019 | 950.00 | 00080621139491 | MIRANDIR GRACIANO ELIAS | Valor que se empenha em servico prestados de manutencao de base da grelha, reforco de pilatre e manutencao da balanca do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 17/09/2019 | 74.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 17/09/2019 | 100.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Servicos prestados na manutencao de parte eletrica do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007025 | 17/09/2019 | 1900.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007027 | 17/09/2019 | 14352.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 17/09/2019 | 54.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 17/09/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 17/09/2019 | 153.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 17/09/2019 | 3693.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/09/2019 | 3411.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007026 | 17/09/2019 | 1073.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa OFY 6681 e QFR 0956 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007030 | 17/09/2019 | 57.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa QFM 6873, convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 17/09/2019 | 129.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas Servicos prestados no forneicmento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007020 | 17/09/2019 | 1378.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 17/09/2019 | 1949.91 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinadas a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 17/09/2019 | 150.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | servicos prestados na manutencao eletrica dos veiculos onibus de placa OGG-3908, QFG-0213 e MOV-2646, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 17/09/2019 | 210.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Servicos prestados no Transporte de atletas do municipio em veiculo de placa LBJ-5476, com a finalidade de participar de partidas desportivas na Cidade de Baia da Traicao - PB, no dia 24 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007028 | 17/09/2019 | 9996.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007029 | 17/09/2019 | 13629.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 17/09/2019 | 312.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007022 | 17/09/2019 | 865.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/09/2019 | 130.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transportes de pessoas do Sitio Baixa Verde, em veiculo de placa OKA-0171, com a finalidade de participar de audiencias no Forum da Comarca de Canguaretama - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007023 | 17/09/2019 | 68.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/09/2019 | 5130.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material funerario destinado ao funeral de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 18/09/2019 | 2319.64 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao em atividades desportivas e educativas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 18/09/2019 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 18/09/2019 | 259.89 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao por equipes de futebol amador durante atividades de Esportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/09/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de Setembro de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 18/09/2019 | 800.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de comunicacao e divulgacoes de acoes de edilidade do Municipio, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/09/2019 | 4200.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 18/09/2019 | 115.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/09/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007033 | 18/09/2019 | 52348.92 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 5ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007034 | 18/09/2019 | 25575.14 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Construcao de Um centro Turistico no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao 4º aditivo. | 10062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/09/2019 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/09/2019 | 1296.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na recuperacao e pintura da Rocadeira do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 18/09/2019 | 144.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para a secretaria de turismo do municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/09/2019 | 2041.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/09/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/09/2019 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/09/2019 | 3348.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/09/2019 | 196.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/09/2019 | 260.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com quatro diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02, 04, 11 e 18 de Setembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007051 | 19/09/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/09/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/09/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/09/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/09/2019 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/09/2019 | 12986.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Agosto de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr (a) IRACEMA COELHO SOARES, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Setembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/09/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/09/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/09/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/09/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ELIZAMA PADILHA LOPES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/09/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/09/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/09/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) DONIELE DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/09/2019 | 1650.00 | 32048964000104 | GEORGE HENRY SANTOS ARNOUD 61190268434 | Aquisicao de 01 CPU com placa mae, prossessador Intel Pentium 04 GB, Memoria HD SSD 240GB, gabinete com fonte, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/09/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/09/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/09/2019 | 100.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 09 e 19 de setembro de 2019, para participar da capacitacao da REDESIM no Sebrae, representando a salado Empreender Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/09/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/09/2019 | 200.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa-PB, no dia 03 e 05 de setembro de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/09/2019 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa-PB, no dia 17 e 18 de setembro de 2019, paticipar de reuniao em IDEP na UFPB sobre o assunto: Plano de Desenvolvimento do APL da mandioca na ZOna da MAta NOrte e Brejo paraibano 2019 - 2022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/09/2019 | 2540.00 | 32048964000104 | GEORGE HENRY SANTOS ARNOUD 61190268434 | Aquisicao de 01 CPU com placa mae, prossessador Intel Pentium 04 GB, Memoria HD SSD 480GB, gabinete com fonte e estabilizador 500 W destinados a utilizacao na Junta Militar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/09/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/09/2019 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de três diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 18,26 e 27 de setembro de 2019, para resolver assuntos da Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/09/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/09/2019 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/09/2019 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 19 de setembro de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/09/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/09/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/09/2019 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a depesa com concessao de uma diaria ao funcionario, coma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 03 de setembro de 2019, para entregar oficio no conselho estadual de assitencia social - CEAS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/09/2019 | 400.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 4 diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 04, 10,19 e 25 de setembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracaodeste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/09/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/09/2019 | 495.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 3 diaria ao Procurador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 09,13 e 16 de setembro de 2019, para tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 24/09/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/09/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 24/09/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/09/2019 | 19564.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 24/09/2019 | 6792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/09/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente aos mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 24/09/2019 | 1280.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha em servico prestado de retalhamento, limpesa de telhas e lixo do telhado do predio do anexo administrativo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 24/09/2019 | 1700.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha em servico prestado de retalhamento, limpesa de telhas e lixo do telhado do predio do anexo administrativo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007097 | 24/09/2019 | 1422.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao no Ginasio poliesportivo do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007100 | 24/09/2019 | 4837.17 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na Escola M. Jose Ribeiro Bessa, Creche Ivan de Menezes Lira, E. M. Gracinda Iracema da Costa e E. M. Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007103 | 24/09/2019 | 41.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches destinados aos componentes das Bandas Marciais e equipe de policias, por ocasiao de Desfile Civico, ocorrido neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 24/09/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/09/2019 | 1900.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERNBSSI NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria de atividades da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/09/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/09/2019 | 6991.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/09/2019 | 240527.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/09/2019 | 120644.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 24/09/2019 | 10962.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 24/09/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 24/09/2019 | 21603.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/09/2019 | 41248.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/09/2019 | 41720.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 24/09/2019 | 750.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Servicos prestados na confeccao de 30 camisas, destinadas a utilizacao no Desfile Civico do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 24/09/2019 | 1400.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de atletas do Distrito de Barra do Camaratuba para participar de evento futebolistico nas cidades de Baia de Traicao, Marcacao, Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo de placa MNT 0835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no transportes de atletas do Municipio em veiculo onibus de placa KQQ 0889, para participar de evento esportivo na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 17 e 25 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 24/09/2019 | 1317.60 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de um portao em aco galvanizado medindo 3,33m x 2,20m, totalizando 7,32m ao valor de R$180,00, destinado a utilizacao da escola municipal professora Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 24/09/2019 | 1920.00 | 00002896352414 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 24/09/2019 | 1920.00 | 00013902189452 | LUIS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio Professora Maria Ridete Madruga , durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/09/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 24/09/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 24/09/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 24/09/2019 | 12662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 24/09/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/09/2019 | 2930.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 24/09/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 24/09/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007162 | 24/09/2019 | 1140.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 215/65R16, destinados a utilizacao no veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007168 | 24/09/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 24/09/2019 | 5500.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 24/09/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 24/09/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 24/09/2019 | 50.00 | 00012499086475 | EWERTON DE SOUZA TERTULIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 05 de Setembro de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/09/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 24/09/2019 | 11612.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 24/09/2019 | 6160.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 24/09/2019 | 10642.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/09/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de camisetas manga-longa padronizadas e curtas, destinado a utilizacao da escolinha do surf, evento de caiaque e profissionais da Secretaria de turismo do Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 24/09/2019 | 1260.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007095 | 24/09/2019 | 3205.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material, destinado a utilizacao no Calcamento do Bairro Novo horizonte, Centro, Jardim Planalto, Planalto II e Rua Jose Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007096 | 24/09/2019 | 961.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao materiais hidraulicos, destinados a utilizacao na manutencao hidaulica do Distrito de Barra do Camaratuba, Bairro do Alemao e Sitio Uruba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007098 | 24/09/2019 | 1708.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na pintura do nome "eu amo Mataraca", na entrada da cidade, Rodovia PB 065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007099 | 24/09/2019 | 1701.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao, destinados a utilizacao na Construcao de portal no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007101 | 24/09/2019 | 2333.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais, destinados a utilizacao pela equipe de garis do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/09/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico pretado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Setembro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/09/2019 | 700.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0007111 | 24/09/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 24/09/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/09/2019 | 88268.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/09/2019 | 10912.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 24/09/2019 | 1398.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007163 | 24/09/2019 | 6900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 1400-24, destinados a utilizaccao no veiculo Patrol Motoniveladora, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007167 | 24/09/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 24/09/2019 | 4570.00 | 00072233109449 | SERGIO RODOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestaados na implantacao de calcamento no Bairro Benedita da Cruz Bessa, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/09/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 24/09/2019 | 6296.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007164 | 24/09/2019 | 74.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 Camara de Ar 90.90-18, destinada a utilizacao no veiculo motocicleta de placa QFZ-9944, que serve ao Setor de Tributos Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0007102 | 24/09/2019 | 2244.98 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada neste Municipio no dia 25 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/09/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 24/09/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Setembro a 9 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/09/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Setembro a 09 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/09/2019 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 24/09/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/09/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 24/09/2019 | 14206.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/09/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 24/09/2019 | 3400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 24/09/2019 | 329.50 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na confeccao de bolos, salgados e salada de frutas, destinados ao consumo dos participantes do encontro mensal para comemorar aniversarientes e dia dos pais do programa social, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2019 | 50.00 | 00077787021420 | GERONIMO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao motorista, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de setembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/09/2019 | 50.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao motorista, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de setembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/09/2019 | 200.00 | 00013243187400 | JOSE MARQUES DA COSTA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio financeiro ao Sr. JOSE MARQUES DA COSTA, destinada a custear despesas com exame Ecocardiograma com Dopller, conforme precer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/09/2019 | 65.00 | 00008721690499 | RAQUEL KIVIA DA SILVA MELO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria a Coordenadora do CRAS, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de setembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/09/2019 | 1150.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/09/2019 | 2.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/09/2019 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/09/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao Secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 05, 13, 23 e 26 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2019 | 1080.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2019 | 1260.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/09/2019 | 300.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na colocacao das fechaduras e dobradicas de portas e janelas da escola municipal Professora Maria Ridte Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/09/2019 | 540.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na colocacao das fechaduras e dobradicas de portas e janelas da escola municipal Professora Maria Ridte Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/09/2019 | 360.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio da escola municipal Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/09/2019 | 200.00 | 00052792501200 | RONALDO LUNA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro, destinado a Custear despesas com inscricao no Campeonato de Surf na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/09/2019 | 767.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras, destinados ao evento Cha da Tarde para Pais de Alunos Especiais e Projeto Familia, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/09/2019 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, nos dias 06 e 12 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/09/2019 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, nos dias 17 e 19 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/09/2019 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande, para participar do encontro da GETEDU Plataforma Educacional. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/09/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 14 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/09/2019 | 3455.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/09/2019 | 3560.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/09/2019 | 3704.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/09/2019 | 1867.09 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados aa manutencao do campo de Futebol no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007205 | 26/09/2019 | 10667.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos de placa NQI 8330, OGC 6329 e OGD-4106 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/09/2019 | 35.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinadas a utilizacao na Trator que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/09/2019 | 973.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da Retroescavadeira e cacamba que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007206 | 26/09/2019 | 910.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/09/2019 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/09/2019 | 2150.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/09/2019 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007219 | 27/09/2019 | 6420.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para participantes da VIII conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 25 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007224 | 27/09/2019 | 670.12 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos participantes da VIII conferência Municipal de Assistência Social no dia 25 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/09/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007216 | 27/09/2019 | 4202.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes para funcionarios da secretaria de obras, por ocasiao de reforma realizadas no ginasio poliesportivo do Planalto, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007225 | 27/09/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Setembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007222 | 27/09/2019 | 444.09 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/09/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 17,19, 23, 24 e 26 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007223 | 27/09/2019 | 40.41 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/09/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal Correio da Paraiba, durante o mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/09/2019 | 66475.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/09/2019 | 89.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/09/2019 | 3329.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/09/2019 | 3113.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/09/2019 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de bobina de fita diagrama, destinada a utilizacao no Tacografo do veiculo de placa QFG-0213, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/09/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | servicos prestados na manutencao do Tacografo do veiculo de placa QFG-0213, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/09/2019 | 5000.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | servicos prestados na locacao de 20 metros de arquibancadas, destinadas a utilizacao no desfile Civico no dia 06 de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a reformaa e ampliacao do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa ( Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/09/2019 | 3949.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da educacao Municipal MDE, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/09/2019 | 65547.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/09/2019 | 40879.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/09/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/09/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/10/2019 | 200.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) JESSYCKA NAJARA FELIX DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007257 | 01/10/2019 | 911.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007263 | 01/10/2019 | 1140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de quatro pneus 175/65 R14, destinados a utilizacao no veiculo de placa QFP-2456, que serve o Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007258 | 01/10/2019 | 48.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007252 | 01/10/2019 | 455.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas de mnutencao desttinados a utilizacao em veiculo de placa QFG 5853, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007259 | 01/10/2019 | 13748.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, com remocao de entulhos das Ruas do Conjunto Bom Jesus e plantio de arvores as margens da PB 065, duranteo mês de setembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007249 | 01/10/2019 | 1833.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos de placa MOM 2645 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007250 | 01/10/2019 | 1548.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinados a utilizacao no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007251 | 01/10/2019 | 2200.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao no veiculo de placa KOR 8540, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/10/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007261 | 01/10/2019 | 6759.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007262 | 01/10/2019 | 7629.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD-4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007255 | 01/10/2019 | 201.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007256 | 01/10/2019 | 1747.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007253 | 01/10/2019 | 390.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao em veiculo de placa OGC 4352, que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007260 | 01/10/2019 | 57.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/10/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial do Estado no dia 18 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/10/2019 | 4064.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/10/2019 | 3424.00 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos participantes de eventos promovidos pela Administracao, durante o mês de Setembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/10/2019 | 900.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro na manutencao do muro do predio onde funciona a Secretaria de Turismo do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/10/2019 | 800.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/10/2019 | 1880.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007269 | 02/10/2019 | 3520.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 22 dias do mes de Setembrode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007270 | 02/10/2019 | 6283.20 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 21 dias, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007271 | 02/10/2019 | 1800.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 24 dias do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007273 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007274 | 02/10/2019 | 3000.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007276 | 02/10/2019 | 2442.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 22 dias do mes de Setembro de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007279 | 02/10/2019 | 15840.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007280 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007281 | 02/10/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/10/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do municipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/10/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/10/2019 | 330.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de limpeza e conservacao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados como Servente de Pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/10/2019 | 998.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/10/2019 | 150.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de limpeza e conservacao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados como servente de pedreiro na implantacao de calcada, meio muro de protecao, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/10/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro na construcao de calcada, muro de protecao e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007305 | 02/10/2019 | 10080.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 21 dias do mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007306 | 02/10/2019 | 4118.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 22 dias do mes de Setembro de2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007307 | 02/10/2019 | 4065.60 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 22 dias do mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/10/2019 | 300.00 | 00011853682489 | GEOVANIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao e remocao de entulhos do cemiterio Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/10/2019 | 550.00 | 00070858246465 | LUIZ FERNANDO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao e remocao de entulhos do cemiterio Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/10/2019 | 2250.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de meio fios na organizacao em ruas do cemiterio Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/10/2019 | 420.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pintura do parque infantil da praca de Barra de Camaratuba e pintura da guarita dos salva vidas de Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/10/2019 | 650.00 | 00012266785486 | ARTONY GLEISON DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de meio fios na organizacao de ruas do cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/10/2019 | 998.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos do Bairro Alemao e Rua Benedita da Cruz Bessa, neste municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/10/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/10/2019 | 998.00 | 00008770931488 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas do municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/10/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, remocao de entulhos e capinacao em diversas ruas do municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/10/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros e bairro Planalto, neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/10/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/10/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/10/2019 | 14393.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, 2492157, 805054 e 1051462, relativo as parcelas 05/60, 36/60 e 32/120 correspondente, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/10/2019 | 998.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutora do Curso de pintura com beneficiarios do programa SCFV do municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/10/2019 | 720.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha em servico prestado na confeccao de bolos diversos, destinados ao consumo dos beneficiados do programa CRAS por ocasiao de eventos do Programa Social no Muncipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 03/10/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 03/10/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Setembro a 9 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 03/10/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 03/10/2019 | 40000.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Imovel Urbano, Terreno lote 01 Quadra 04 (ou 05), do Jardim Planalto II, neste municipio, com 414m², com as seguintes confrontacoes: Ao Norte: medindo 42,7m, com Avenida Vicente Antoniodo rosario; Ao Sul, medindo 36,0, com a Rua Joao Lourenco de Melo, e a Oeste, medindo 23,0m, com a Rua Zeca Bezerra, conforme Planta Topografica e memorial descritivo, destinado a implantacao de uma Praca Publica, de acordo com o decreto de nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 03/10/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 03/10/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/10/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 03/10/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 03/10/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 03/10/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 03/10/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 03/10/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 03/10/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/10/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 03/10/2019 | 6.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 03/10/2019 | 79.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 03/10/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0007332 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/10/2019 | 400.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados no transporte de funcionarios a cidade de Joao Pessoaa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, em veiculo de placa QFH 4523, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 04/10/2019 | 110.00 | 00001122672462 | EDSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de transporte de documentos de interesse do Municipio para os correios de Mamanguape/PB em veiculo de placa MYR 2895, no dia 17 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007559 | 04/10/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007580 | 04/10/2019 | 356.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet no Setor de Recursos Humanos, deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007582 | 04/10/2019 | 242.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a procuradoria Jurikdica do municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007548 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de acesso a internet da Secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007542 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007571 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acessoa a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007329 | 04/10/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 04/10/2019 | 1400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 04/10/2019 | 1300.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente pedreiro na implantacao de calcada, muro e alambrado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 04/10/2019 | 900.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Servicos prestados no transportes de estudantes do municipio para participar da ECIT na cidade de Mamanguape nos dias 18 e 25 de setembro, em veiculo de placa KQQ-0889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/10/2019 | 3500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de Pintura interna, externa do muro do campo de futebol, conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007415 | 04/10/2019 | 418.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao de instalacoes no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 04/10/2019 | 200.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 01, 02, 03 e 04 de outubro de 2019, para participar da formacao dos Coordenadores do SOMA - PACTO SOCIAL PELA APRENDIZAGEM no ESPEP na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007575 | 04/10/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007328 | 04/10/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretaria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 04/10/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007330 | 04/10/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007331 | 04/10/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 04/10/2019 | 550.00 | 00008721681406 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto com solda no veiculo cacamba e rocadeira e retroescavadeira do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 04/10/2019 | 750.00 | 00008721681406 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto com solda no veiculo patrol do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 04/10/2019 | 490.00 | 00070367712407 | NATALINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto de pneus da Patrol, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/10/2019 | 2400.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos Prestados de pintura na parte interna do muro da area do centro turistico, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007389 | 04/10/2019 | 108.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cadeados, broca videa e arame galvanizado, destinados a utilizacao na protecao de refletores do Letreiro na entrada do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007390 | 04/10/2019 | 165.77 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisicao de argamassa, luvas e lixas, destinadas a utilizacao na pintura dos pontos de Parada de onibus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007392 | 04/10/2019 | 2160.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras de Meio Fio, destinadas a utilizacao na implantacao de calcamento da Rua Girassol, localizada no Jardim Planalto, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007398 | 04/10/2019 | 10939.74 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras de Meio Fio, carrinho de mao, pa de bico e areia fina, destinadas a utilizacao na delimitacao de Ruas do Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007427 | 04/10/2019 | 20230.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Areia Fina, Pedras de Meio Fio e Pedras Paralelepipedos, destinadas a implantacao de calcamento na Rua Joao Batista Vidas de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007551 | 04/10/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007565 | 04/10/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/10/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 04/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 04/10/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Agosto a 09 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007334 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 04/10/2019 | 3900.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento especializados, 13 viagem, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 04/10/2019 | 998.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de instrutor de karaate com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Setembro a 09 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/10/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 04/10/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Agosto a 9 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/10/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 04/10/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 04/10/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/10/2019 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELMA GOMES FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 04/10/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 04/10/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 04/10/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 04/10/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 04/10/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 04/10/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/10/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSELIA DOS SANTOS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 04/10/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 04/10/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/10/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/10/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008979453442 | JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCICLEIDE GONCALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 04/10/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/10/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINET PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/10/2019 | 70.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/10/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 04/10/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 04/10/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDINETE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 04/10/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 04/10/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/10/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/10/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/10/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/10/2019 | 70.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TOME DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/10/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 04/10/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 04/10/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 04/10/2019 | 70.00 | 00071886518416 | JULIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ISADORA NATALIN BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004667588470 | IVONE AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE AVELINO PADILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005125216461 | LUCINETE BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINETE BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANILDA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005089978441 | JOSEANE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/10/2019 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/10/2019 | 70.00 | 00003288921499 | MARIA DAS NEVES CÂNDIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES CANDIDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008227277497 | JOSÉ WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/10/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/10/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007562 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/10/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007567 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0007569 | 04/10/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 04/10/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 04/10/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011927946999 | ADRIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIA DOS SANTOS PAULINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/10/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 04/10/2019 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/10/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 04/10/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 04/10/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/10/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 04/10/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 04/10/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009351832481 | ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 04/10/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 04/10/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/10/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/10/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011759057479 | ALLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALLY RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 04/10/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/10/2019 | 14062.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 07/2012 e 08/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 07/10/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 07/10/2019 | 420.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de manutencao e conservacao dos banheiros publicos da Boca da Barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/10/2019 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA LUCIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070876982496 | ANA RAQUEL BATISTA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA RAQUEL BATISTA BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/10/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/10/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/10/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/10/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008278467463 | APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO VARDIAO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/10/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/10/2019 | 70.00 | 00013294135475 | LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/10/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/10/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 07/10/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/10/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/10/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 07/10/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIETE CIRILO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 07/10/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/10/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ESTELA IZABEL DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/10/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010753574462 | NATALIA MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NATALIA MENDES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/10/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/10/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/10/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/10/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/10/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA MENDES DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/10/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/10/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/10/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/10/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA LIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/10/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/10/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 07/10/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 07/10/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 07/10/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 07/10/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 07/10/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 07/10/2019 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 07/10/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/10/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 07/10/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/10/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 07/10/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 07/10/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 07/10/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 07/10/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 07/10/2019 | 70.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GENILDA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 07/10/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/10/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 07/10/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 07/10/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 07/10/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 07/10/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 07/10/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 07/10/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/10/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 07/10/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 07/10/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/10/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 07/10/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/10/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 07/10/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 07/10/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 07/10/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA TARGINA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 07/10/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 07/10/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 07/10/2019 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 07/10/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 07/10/2019 | 140.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/10/2019 | 800.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de comunicacao e divulgacoes de acoes de edilidade do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/10/2019 | 193.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/10/2019 | 143.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 08/10/2019 | 75.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/10/2019 | 52.50 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Sala do Empreender | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/10/2019 | 360.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de 20 Camisas, destinadas a utilizacao por participantes do evento ROTA LITORAL NORTE: Nossa Cultura e a nossa identidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 08/10/2019 | 4700.00 | 00005630051490 | LEANDRO GALDINO DA COSTA | Servicos prestados de filmagens, gravacao e documentario sobre as obras publicas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 08/10/2019 | 120.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar do Municipio e a Secretaria de educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/10/2019 | 1280.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenha para fazer face a depesa com Aquisicao de botijao de gas, destinada ao consumo nas Escolas Municipais e Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0007952 | 08/10/2019 | 3525.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de Papel Oficio A4, destinados a utilizacao no Programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/10/2019 | 52.50 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinado a utilizacao no predio do CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 08/10/2019 | 160.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 botijao de gas GLP 13KG, destinado a utilizacao no predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/10/2019 | 80.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Aquisicaoi de 01 botijao de Gas GLP 13KG, destinado a utilizacao na Sede do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/10/2019 | 12200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Servicos prestados na confeccao de 10 Tendas medindo 3,00M X 3,00M cada, modelo piramidal, estrutura em ferro galvanizado e lona na cor azul com Logomarca, destinadas a utilizacao atraves de comodato, por ambulantes e barraqueiros na Praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 08/10/2019 | 300.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de três diarias ao Secretario de Agricultura do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa-PB, no dia 02, 09 e 10 de setembro de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 08/10/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, com remocao de entulhos em diversas Ruas do Bairro Benedita da Cruz Bessa e centro da cidade, durante o mês de setembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 09/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 09/10/2019 | 4650.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Servicos prestados na implantacao de 400m de Calcamento e Meio Fio na Rua Joao Batista Vidal de Negreiros, localizada no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 09/10/2019 | 405.94 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de contator e ventoinha, destinados a utilizacao no sistema de Abastecimento d'agua do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007975 | 09/10/2019 | 3288.32 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao e de pinturas, destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos de diversas ruas da cidade e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007976 | 09/10/2019 | 4141.28 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao e de pinturas, destinados a utilizacao na manutencao do cemiterio, operacao tapa buracos PB 065, meios fios de diversas ruas da cidade, portal da Barra do Camaratuba eSecretaria de Obras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007977 | 09/10/2019 | 2467.56 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao pela equipe de Garis do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 09/10/2019 | 12470.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/10/2019 | 1368.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 09/10/2019 | 45.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007982 | 09/10/2019 | 542.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tintas, destinadas a utilizacao no predio onde funciona o SCFV, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 09/10/2019 | 200.00 | 00062955012491 | OLIVIA DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2019, para participar da formacao do SOMA - Pacto Social Pela Aprendizagem no ESPEP em de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 09/10/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 09/10/2019 | 691.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa QSH-3570, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 09/10/2019 | 4500.00 | 00049760793415 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | Servicos Prestados na implantacao de parte hidraulica e ceramica no piso, paredes me banheiros e cozinha da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007974 | 09/10/2019 | 7658.04 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Maria Ridete Madruga e E. M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007979 | 09/10/2019 | 3815.53 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na manutencao do Campo de Futebol e Ginasio Poliesportivos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 09/10/2019 | 535.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais hidraulicos de irrigacao e fertilizantes, destinados a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 09/10/2019 | 194.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 09/10/2019 | 3399.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 09/10/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 09/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/10/2019 | 23.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 09/10/2019 | 70.00 | 00012291890921 | GEISEVANIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEISEVANIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 09/10/2019 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILDA RICARDO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 09/10/2019 | 70.00 | 00009631846440 | JEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/10/2019 | 70.00 | 00087008262434 | MARIA GORETT DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETT DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 09/10/2019 | 70.00 | 00086995510453 | ROSINETE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE DE SOUSA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/10/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 09/10/2019 | 201.60 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de Verniz Sparlack 3,6 Triplo Filtro Maritimo, destinado a pintura das Portas do Predio da Secretaria de Adminitracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007980 | 09/10/2019 | 2603.07 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao no Predio da sede da Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007998 | 10/10/2019 | 940.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Servicos prestados na manutencao preventiva e conserto, em Aparelhos de Ar Condicionado da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/10/2019 | 1058.34 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/10/2019 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007999 | 10/10/2019 | 1912.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa QFP-2456, que serve o Setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/10/2019 | 1285.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/10/2019 | 0.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa NQI-8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007997 | 10/10/2019 | 17667.43 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 6ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/10/2019 | 24599.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 11/10/2019 | 1911.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de liberacao ambiental, para construcao de Unidade de triagem de Residuo Solido com Coleta Seletiva, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 11/10/2019 | 230.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, relativo ao mes de Setembro de 2019, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/10/2019 | 3600.00 | 00007772834411 | JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes da comunidade de Barra de Camratuba para o centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT-0835, durante o periodo de 28 de setembro a 28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/10/2019 | 248.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 11/10/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 11/10/2019 | 290.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitados indevidamente na conta corrente de nº 5.001-6, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 11/10/2019 | 310.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitados indevidamente na conta corrente de nº 37.238-2, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 11/10/2019 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 11/10/2019 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 11/10/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 11/10/2019 | 58.19 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, para resolver assuntos da tesouraria municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 11/10/2019 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 11/10/2019 | 75.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 11/10/2019 | 186.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 11/10/2019 | 340.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica, aviso de homologacao e adjudicacao, no diario oficial da Uniao, com publicacao no dia 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 11/10/2019 | 405.13 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tinta piso concreto, destinada a utilizacao no predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/10/2019 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 02 e 09 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Setor de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/10/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 14/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 14/10/2019 | 22765.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 32/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008034 | 14/10/2019 | 1019.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo dos Policiais em Plantao na delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/10/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de cinco diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 02, 03, 07, 09 e 11 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 14/10/2019 | 195.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com três diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02, 09 e 11 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008035 | 14/10/2019 | 2071.37 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos idosos, por ocasiao de encontros realizados pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008036 | 14/10/2019 | 1704.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008038 | 14/10/2019 | 169.32 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a utilizacao na sede do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 14/10/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008033 | 14/10/2019 | 80.19 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 14/10/2019 | 2244.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, Escola M. Antonio Madeiro da Costa, E. M. Gracinha Iracema da Costa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/10/2019 | 9329.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola E. M. Conego Vital Jose Ribeiro Bessa, E. M. Jose Ribeiro Bessa, Escola Profissionalizante e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/10/2019 | 430.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 14/10/2019 | 807.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/10/2019 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao Secretario de Turismo, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 02 e 04 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse da secretaria de TurismoMunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 14/10/2019 | 2589.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 14/10/2019 | 1034.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do poco artesiano do sitio Baixa Verde, Caixa d'agua do Distrito de Barra do Camaratuba e Bomba d'agua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008049 | 15/10/2019 | 7800.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008051 | 15/10/2019 | 78.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Aquisicao de tijolos, destinados a manutencao do Cemiterio Publico Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008052 | 15/10/2019 | 2941.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos Motossera e patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 15/10/2019 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PARAIBA | Servicos prestados na Participacao no Espaco Sebrae dentro do 9º JPA Travel Market, no periodo de 18 a 19 de outubro de 2019 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008050 | 15/10/2019 | 3731.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008048 | 15/10/2019 | 1675.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Aquisicao de telhas e tijolos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008058 | 15/10/2019 | 9314.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008060 | 15/10/2019 | 10901.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGD 4106, QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008064 | 15/10/2019 | 22054.50 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 15/10/2019 | 1250.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Servicos prestados na confeccao de camisas personalizadas, destinaads a utilizkacao no evento Remada de Caiaque, em prol do Outubro Rosa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008057 | 15/10/2019 | 1062.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008053 | 15/10/2019 | 987.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 15/10/2019 | 200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 10 e 14 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008054 | 15/10/2019 | 909.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFR 0956 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 15/10/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008055 | 15/10/2019 | 84.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 16/10/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 16/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/10/2019 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 16/10/2019 | 500.00 | 00090039378420 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor FABIANO ALVES DA SILVA, destinados a custear despesas com manutencao e consertos de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 16/10/2019 | 531.00 | 00013464777448 | GENIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor GENIEL SILVA DOS SANTOS, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 16/10/2019 | 500.50 | 00087897245420 | JOAO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor JOAO CASSIANO FREIRE, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003236493437 | FRANCISCA BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhora FRANCISCA BERNARDO, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 16/10/2019 | 514.50 | 00003519270420 | MARIA DA PENHA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhora MARIA DA PENHA DO CARMO, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 16/10/2019 | 763.87 | 00001845067436 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor JOSE FRANCISCO DA SILVA, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 16/10/2019 | 310.00 | 00013073498460 | EMERSON DIEGO LEONCIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor EMERSON DIEGO LEONCIO DE LIMA, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma de sua casa propria, conforme parecersocial, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 16/10/2019 | 420.00 | 00070858216477 | CARLOS AVELINO PADILHA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor CARLOS AVELINO PADILHA NETO, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 16/10/2019 | 200.00 | 00007725803408 | EDJANE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhora EDJANE GOMES DE LIMA, destinados a custear despesas necessidades basicas, onde a mesma necessita de auxilio para custear despesas com aluguel da casa onde mora,conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 16/10/2019 | 502.50 | 00091687845468 | JOAO BENTO DE AZEVEDO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhor JOAO BENTO DE ASEVEDO, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a recuperacao de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 16/10/2019 | 100.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro ao Senhora MARIA CECILIA DA SILVA, destinados a custear despesas com pagamento de conta de luz em atraso, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 16/10/2019 | 500.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um aujxilio financeiro a senhora MARIA DAS GRACAS GONSALVES DE LIMA, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/10/2019 | 1224.00 | 00011891119427 | JOSINALDO ZUMBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um aujxilio financeiro a senhor JOSINALDO ZUMBA, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/10/2019 | 200.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro a Senhora VERONICA MINERVINO DE BRITO, destinado a custear despesas com pagamento de contas de luz em atraso, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 16/10/2019 | 697.75 | 00062955918415 | SEVERINO FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um aujxilio financeiro a senhor SEVERINO FRANCISCO FILHO, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 16/10/2019 | 200.00 | 00014900076449 | JOSE LUIZ LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um aujxilio financeiro a senhor JOSE LUIZ LOURENCO, destinados a custear despesas com necessidades basicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/10/2019 | 200.00 | 00006577988439 | PAULO EUFRASIO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um aujxilio financeiro a senhor PAULO EUFRASIO FELIZARDO, destinados a custear despesas com necessidades basicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 16/10/2019 | 500.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Um auxilio financeiro a senhora MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA, destinados a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de sua casa propria, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de 50 camisas estampadas, frente e verso, destinadas a utilizacao de participantes da 8ª Conferência de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de Borracharia na manutencao de veiculos do municipio, durante o periodo de Julho a Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/10/2019 | 892.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 16/10/2019 | 30806.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/10/2019 | 757.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 16/10/2019 | 32856.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 16/10/2019 | 41584.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faca a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Poco Artesiano do Sitio Uruba, Sistema de Abastecimento d'agua da Rua Jose de Menezes Lira e Daniel Toscano, neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 16/10/2019 | 7592.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do Sistema de Abastecimento dagua do Sitio Uruba, Rua Benedito Bezerra e Poco Artesiano do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativoao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 17/10/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao Secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 07, 16, 21 e 29 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/10/2019 | 1200.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de parte do telhado nas rampas de acesso e reboco no predio da Escola Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/10/2019 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 17/10/2019 | 848.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0008104 | 17/10/2019 | 4599.94 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de material de expediente, destinados a utilizacao no Programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 17/10/2019 | 3424.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 17/10/2019 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 30 e 31 de outubro de 2019, para participar de Prestacao de Contas da Junta de Servicos Militar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008101 | 17/10/2019 | 3820.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Servicos prestados na manutencao preventiva e conserto, em Aparelhos de Ar Condicionado da Secretaria de Financas e tesouraria do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 17/10/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 18/10/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 18/10/2019 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008108 | 18/10/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 18/10/2019 | 5400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos, destinados a utilizacao pela Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 18/10/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 18/10/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de Outubro de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/10/2019 | 350.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de faixas em lona, destinados a utilizacao na Audiência Publica Municipal da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/10/2019 | 2500.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de cedulas de Votacao, destinados a utilizacao na Eleicao do Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 18/10/2019 | 1234.97 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao por equipes de futebol amador durante atividades de Esportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 18/10/2019 | 50.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 01 diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 09 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 18/10/2019 | 2500.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de trofeus destinados a utilizacao no desfile civico do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/10/2019 | 100.00 | 00061190411415 | VERILSON PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 02 diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 18/10/2019 | 1410.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de banner e faixas, destinadas a utilizacao na Escola M. Gracinda Iracema da Costa, localizada no sitio Uruba, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 18/10/2019 | 1590.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de banneres e faixas, destinadas a utilizacao na Escola M. Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 18/10/2019 | 1740.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de banneres e faixas, destinadas a utilizacao na Escola M. Jose Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 18/10/2019 | 1790.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de banneres, estandarte e faixas, destinadas a utilizacao na Escola M. Conego Vital Jose Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 18/10/2019 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/10/2019 | 500.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Servicos prestados na manutencao e revisao do quadro de bombas no Poco Artesiano localizado no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 18/10/2019 | 285.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008111 | 18/10/2019 | 13800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de dois pneus 1400-24, destinados a utilizacao no veiculo patrol motoniveladora, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0008112 | 18/10/2019 | 217.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de dois pneu 80/100-18 dianteiro e uma camara de ar 80/100-18, destinados a utilizacao no veiculo moto fan 125, Qfg-5853, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras, Agricultura e Transporte do municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 21/10/2019 | 97769.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 21/10/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/10/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 21/10/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 21/10/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 21/10/2019 | 6368.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/10/2019 | 10812.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/10/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/10/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 21/10/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 21/10/2019 | 11612.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 21/10/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 21/10/2019 | 119896.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/10/2019 | 237758.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/10/2019 | 6991.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 21/10/2019 | 20772.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 21/10/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 21/10/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/10/2019 | 42588.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 21/10/2019 | 42876.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/10/2019 | 960.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de apostilas, banneres e faixas, destinados a utilizacao na Audiência Publica Municipal da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/10/2019 | 639.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI - EPP | Servicos prestados com 03 diarias de hospedagens, a funcionaria Estela Maria da Silva, por ocasiao do evento do Modulo Guia para Visita Domiciliar, na cidade de Joao Pessoa - PB, durante os doas 21 a 24 de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/10/2019 | 1717.17 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Passagens da Sra. Jordania Melo, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) DONIELE DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/10/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/10/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/10/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/10/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ELIZAMA PADILHA LOPES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) JESSYCKA NAJARA FELIX DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 21/10/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/10/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/10/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr (a) IRACEMA COELHO SOARES, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 21/10/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 21/10/2019 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 21/10/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 21/10/2019 | 14106.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/10/2019 | 345.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/10/2019 | 3400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 21/10/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 21/10/2019 | 113.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 21/10/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/10/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 21/10/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 21/10/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 21/10/2019 | 5500.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 21/10/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/10/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 21/10/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/10/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 21/10/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 21/10/2019 | 12662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/10/2019 | 1344.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | servicos prestados na Publicacao de avisos de licitacao publica no diario oficial da Uniao, com publicacao nos dias 02, 08, 09 e 10 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/10/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 21/10/2019 | 19747.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 21/10/2019 | 6792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 21/10/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/10/2019 | 6296.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 21/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 21/10/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/10/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/10/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 22/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/10/2019 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/10/2019 | 45.83 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de funcionarios da Tesouraria Municipal, por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa - PB no dia 22 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 22/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 11 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 22/10/2019 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial nos dias 02, 08, 09 e 10 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/10/2019 | 3556.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/10/2019 | 3399.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/10/2019 | 2069.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 22/10/2019 | 2926.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/10/2019 | 2938.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/10/2019 | 50.00 | 00088532240453 | JOHN GLEMERSON DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 02 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/10/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 14,15,21,22 e 24 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008203 | 22/10/2019 | 164.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os integrantes do programa bolsa familia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008204 | 22/10/2019 | 110.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos idosos da CRAS, Para apresentacao no Sitio Jurema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008200 | 22/10/2019 | 141.41 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios para a formacao do SOMA, destinados a utilizacao na Escola Infantil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008201 | 22/10/2019 | 28.77 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aqusicao de generos alimenticios no dia mundial da alimentacao na Escola M. E. Infantil Jose Ribeiro Bessa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008202 | 22/10/2019 | 206.83 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha na aqusicao de generos alimenticios para eventos do dia das criancas nas Escolas M.E.F. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/10/2019 | 168.50 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Aquisicao de Piso Elizabeth HD Ferrette Beige, destinados a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/10/2019 | 1878.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/10/2019 | 2799.88 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinados a utilizacao na implantacao de Ruas no Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/10/2019 | 649.97 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinados a utilizacao na implantacao de Ruas no Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 23/10/2019 | 1875.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de 75 camisas, destinadas a utilizacao no 1º Seminario de Educacao e Cidadania no Transito do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008230 | 23/10/2019 | 1868.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisicao de materiais de higiene pessoal diversos, destinados a utilizcao na Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/10/2019 | 200.00 | 00008779439403 | Wellington Aparecido de Souza | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). WELLINGTON APARECIDO DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/10/2019 | 200.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). SEVERINO MANOEL DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 23/10/2019 | 412.72 | 00084561238468 | EDSON WANDERLEI VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). EDSON WANDERLEI VIEIRA DE MELO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/10/2019 | 50.00 | 00058182381487 | JOSÉ MIGUEL DOS ANJOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE MIGUEL DOS ANJOS FILHO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 23/10/2019 | 3217.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 23/10/2019 | 14.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Servicos prestados na postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 2 diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 e 19 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/10/2019 | 3400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/10/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 23/10/2019 | 455.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 13 carimbos, destinados a utilizacao pela Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 23/10/2019 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 10 e 14 de Outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Setor de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 23/10/2019 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 23/10/2019 | 54.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 23/10/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 23/10/2019 | 100.00 | 00005893604423 | SADAQUE NASCIMENTO DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de u01 diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 02 de Outubro de 2019, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 24/10/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008231 | 24/10/2019 | 59.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de acucar e cafe, destinados ao consumo na Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 25/10/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 25/10/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Outubro a 9 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 25/10/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 25/10/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 25/10/2019 | 530.00 | 00003374754406 | EDNALDO FIRMINO DA SILVA | servicos prestados de organizacao de evento festivo em comemoracao ao dia das Criancas na rua Gerson Beniz de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008257 | 25/10/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 25/10/2019 | 650.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Servicos prestados de organizacao e coordenacao esportiva do municipio durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/10/2019 | 800.00 | 00009095046958 | WAGNER INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 25/10/2019 | 130.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Servicos prestadosno passeio de canoa com equipe de reportagem para levantamento turistico no Rio Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/10/2019 | 400.00 | 00072659530459 | SERGIO RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Servicos prestados no passeio de buggy, com equipe de reportagem na finalidade de efetuar levantamento dos pontos turisticos do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Servicos prestados de animacao do evento Som na Praca no dia 26 de Outubro de 2019, promovido pelo municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 25/10/2019 | 7800.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Servicos prestados na implantacao de 700m de Calcamento e Meio Fio na Rua Joao Batista Vidal de Negreiros, localizada no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0008256 | 25/10/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0008258 | 25/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/10/2019 | 0.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008265 | 28/10/2019 | 781.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de lampadas vapor metalico, destinado a utilizacao na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/10/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008264 | 28/10/2019 | 195.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com aquisicao de lampadas de led, destinado a utilizacao no Ginasio Poliesportivo, Planalto I, do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/10/2019 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/10/2019 | 3171.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/10/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/10/2019 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 17 e 18 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio juntoao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/10/2019 | 990.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de Borracharia na manutencao de veiculos do municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2019 | 500.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, nos dias 01 e 02 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha em serico prestados de organizacao e implantacao d sinalizacao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/10/2019 | 250.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de transporte de conselheiros do municipio, em veiculo de placa MMG 1508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/10/2019 | 30.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Borracharia no conserto de pneu fiat mobi de placa QFP-2456, secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2019 | 157.50 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na confeccao de bolos, destinados ao consumo do pessoal de apoio por ocasiao da eleiao do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2019 | 596.50 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na confeccao de bolos, destinados ao consumo dos participantes por ocasiao da 8ª Conferência de assistencia Social do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/10/2019 | 2164.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/10/2019 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/10/2019 | 525.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Aquisicao de blusas brancas com sublimacao, destinadas a utilizacao nas Eleicoes do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/10/2019 | 1301.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Servicos prestados na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSE-1243, qua serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/10/2019 | 1616.54 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/10/2019 | 120.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de insercao de pelicula nos vidros das portas do veiculo de placa QSE 1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/10/2019 | 300.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto de uma Geladeira da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/10/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2019 | 1650.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes deste municipio para participar de visitacao escolar na cidade de Joao pessoa, em veiculo onibus de placa OKA-0171 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/10/2019 | 1900.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERNBSSI NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria de atividades da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/10/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/10/2019 | 780.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGD- 4106, OGC-6329, QFG-0213, MOV-7296, NQI-8330, MOK-9032 e NPV-6691, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/10/2019 | 570.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha em servico prestados de conserto de parte eletrica do veiculos onibus de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330 e NPV 6691 do municipio, que servem a educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/10/2019 | 350.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento festivo em comemoracao ao dia das criancas da Escol Municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2019 | 900.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado de locacao de brinquedos pula-pula e algodao doce, destindo a utilizaao das criancas por ocasiao do evento festivo em comemoracao ao dia das criancas das escolas municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/10/2019 | 210.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha em servico prestado na substituicao de fechaduras e confeccao de chaves do predio da escola municipal Conego jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/10/2019 | 960.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/10/2019 | 1560.00 | 00098241958404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-982.419.584-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de pedreiro na manutencao do predio antiga da Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na colocacao das fechaduras e dobradicas de portas e janelas da escola municipal Professora Maria Ridte Madruga, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/10/2019 | 960.00 | 00007147784430 | JOSE CARLOS DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de servente na manutencao do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008327 | 29/10/2019 | 21294.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/10/2019 | 657.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de filtro de oleo, filtro de combustivel e oleo de motor, filtro de polem, velas de ingnicao, aditivo, jogos de pastilhas e elemento Ar, destinados a utilizacao na revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/10/2019 | 846.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados prestados na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSH-3570, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008334 | 29/10/2019 | 670.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao de rede eletrica do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008335 | 29/10/2019 | 670.15 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao de rede eletrica do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008341 | 29/10/2019 | 26468.08 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha a fazer face com Servicos prestados na 1ª medicao da Obra de Ampliacao da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 10062019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/10/2019 | 300.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como animador em evento Pratica do Kaiaque, no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/10/2019 | 300.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Servicos prestados de apoio cultural de eventos promovidos pelo municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/10/2019 | 800.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio no distrito da Barra de Camaratuba deste municipio, no dia 14 de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2019 | 900.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio na praca 08 de marco. No dia 28 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/10/2019 | 100.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 17 e 18 de Outubro de 2019, para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/10/2019 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 18 e 19 de setembro de 2019, para participar do 9º JPA Travel Market no Centro de Convencoes de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008268 | 29/10/2019 | 5475.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/10/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0008271 | 29/10/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/10/2019 | 700.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a Pavimentacao Asfaltica na Av. Dr. Carlos Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008298 | 29/10/2019 | 53312.86 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com 1ª medicao dos servicos prestados na Pavimentacao e drenagem de diversas Ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, conforme contrato de repasses de nº 0104.0173-97. | 10022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2019 | 150.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | valor que se empenha em servico prestado de conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira e cacamba do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2019 | 270.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha em servico prestado de manutencao da cameras de seguranc da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/10/2019 | 665.00 | 00002787196438 | EVANGELISTA DE AGUIAR | Valor que se empenha em servico prestado de recuperacao de calcamento em diversas ruas do municipio, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Jose Azevedo, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/10/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/10/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, com remocao de entulhos em diversas Ruas da cidade, durante o mês de Outubro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros e bairro Planalto, neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, remocao de entulhos e capinacao em diversas ruas do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/10/2019 | 4100.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de implantacao de meio fios na organizacao em ruas do cemiterio Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/10/2019 | 1050.00 | 00016235383436 | WEBSON ALAN FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de aterramento e nivelamento vom po de brita em diversas ruas do cemiterio Parques das Oliveirsa deste municipio, durante o mê de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/10/2019 | 1690.00 | 00011853682489 | GEOVANIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de aterrametno e nivelamento com po de brita em diveras rus do cemiterio Parque das Oliveiras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/10/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro de apoio das atividades da seretaria de obras do municipio, durante o mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2019 | 700.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/10/2019 | 1320.00 | 00013217880455 | WERMERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de aterramento e nivelamento com po de brita em diveras rus do cemiterio Parque das Oliveiras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/10/2019 | 998.00 | 00071643306464 | LUCIANO JOSÉ MENDES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza do cemiterio publico Parque das Oliveiras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/10/2019 | 500.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza do cemiterio publico Parque das Oliveiras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/10/2019 | 530.00 | 00008343374444 | FAGNER FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de aterramento e nivelamento com po de brita em diveras rus do cemiterio Parque das Oliveiras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005566367402 | JOSELITO GOMES DUTRA | Valor que se empenha em servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do conjunto Bom jesus deste municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008333 | 29/10/2019 | 1513.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de Lampada V de sodio e reator V de sodio, destinados a utilizacao na manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/10/2019 | 14164.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo ass competencias 07/2012 e 08/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/10/2019 | 3250.00 | 00003145801406 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha em servio prestado de apoio administrativo ao setor de tributos municipais na visitacao do contribuinte e cobranca do IPTU durante o periodo de 05 de Outubro a 05 de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2019 | 200.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transportes de pessoas, em veiculo de placa OKA-0171, com a finalidade de participar de audiencias no Forum da Comarca de Mamanguape - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/10/2019 | 200.00 | 00010551868406 | JOSE EDILSON PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte em veiculo de placa MOC 4879, de profissionais da Procuradoria para participar de audiência na cidade de Mamanguape/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/10/2019 | 950.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de formatacao e instalacao dos programa e manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/10/2019 | 53.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no conserto da porta do Predio onde funciona a Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha em servico prestados de pintura do predio da prefeitura e anxo administrativo deste municipio, durante o pereido de 01 a 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/10/2019 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a depesa com concessao de duas diarias ao funcionario, coma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 17 e 18 de Outubro de 2019,com a finalidade de viajar para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/10/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente aos mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008359 | 30/10/2019 | 2960.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes tipo Almoco, destinados ao consumo de funcionarios do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/10/2019 | 4300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal Correio da Paraiba, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008353 | 30/10/2019 | 121.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008346 | 30/10/2019 | 45.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/10/2019 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/10/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/10/2019 | 12.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008347 | 30/10/2019 | 9177.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/10/2019 | 1499.93 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de britas, destinados a utilizacao na implantacao de Ruas no Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008357 | 30/10/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Outubro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/10/2019 | 20000.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Idenizacao pelo direito a uma Barraca tipo kiosque, que seria construida no centro Turistico Antonio Madeiro da Costa, distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, instrumento publico resultado do Plano de Urbanizacao da Prefeitura, construido na area de situacao do terreno desapropriado, parte integrante e remanescente do Termo de Idenizacao Amigavel, fimado no dia 24 de outubro de 2017, como compensacao e complementacao ao valor real do imo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008345 | 30/10/2019 | 1734.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008351 | 30/10/2019 | 8724.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/10/2019 | 213.40 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/10/2019 | 600.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manuntencao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/10/2019 | 600.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/10/2019 | 998.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/10/2019 | 5000.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro, destinado a custear despesas com a Organizacao e Comissao Tecnica do evento 3ª Etapa do Circuito Paraibano de Surf, a ser realizado nos dias 02 e 03 de Novembro de 2019 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008362 | 30/10/2019 | 9085.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD 4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008350 | 30/10/2019 | 1088.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008349 | 30/10/2019 | 978.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008348 | 30/10/2019 | 42.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OGG 6632 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/10/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/10/2019 | 10.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na pintura do pregdio da Prefeitura Municipal e Anexo Administrativo, neste municipio durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/11/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008376 | 01/11/2019 | 383.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao eletrica do Predio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/11/2019 | 96.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS -ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Franquia de seguradora da troca do Farol do veiculo VW Saveiro de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008374 | 01/11/2019 | 7113.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da Maquina Patrol, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008375 | 01/11/2019 | 860.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica nos Bairros: Conjunto Novo Horizonte e Alemao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 04/11/2019 | 3320.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de tapa buraco com asfalto da Rod PB que liga Planalto a cidade baixa, descida de Mataraquinha, correspondente a 50% dos servicos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 04/11/2019 | 3320.00 | 00028788087468 | MARIZO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de tapa buraco com asfalto da Rod PB que liga Planalto a cidade baixa, descida de Mataraquinha, correspondente a 50% dos servicos 2ª parcela, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 04/11/2019 | 790.00 | 00004546048408 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Servicos prestados no conserto de uma Motococleta, por ocasiao de danos causados pela Patrol Motoniveladora do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 04/11/2019 | 570.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Servicos prestados na implantacao de meio fio na organizacao das Ruas do Cemiterio Publico Parque Das oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008386 | 04/11/2019 | 3761.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do Municipio, por ocasiao des servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiuo, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 04/11/2019 | 340.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de mangueiras 100R2AT, adaptador, conector e parafusos, destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 04/11/2019 | 3600.00 | 00006674555401 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Servicos prestados na locacao de um veiculo, para ficar a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 04/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica do Servicos de Pavimentacao em blocos Intertravados numa Area Localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008781 | 04/11/2019 | 390.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos, destinados a manutencao da galeria da Rua Jose Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 04/11/2019 | 998.00 | 00070362247463 | ERINALDO JOSE DA SILVA | Servicos Prestados na pintura da Escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o mes de outubro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 04/11/2019 | 4000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 04/11/2019 | 5100.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pintura completa de parte externa e interna (1ª Parcela), do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planato II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/11/2019 | 5100.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pintura completa de parte externa e interna (2ª Parcela), do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planato II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008404 | 04/11/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 04/11/2019 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, no dia 28 de novembro de 2019, para participar de seminario de encerramento das atividades coletivas da UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008780 | 04/11/2019 | 975.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/11/2019 | 400.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 (duas) diarias a Secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 04, 08 e 10 de Outubro de 2019, para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008406 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008409 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008410 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011927946999 | ADRIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIA DOS SANTOS PAULINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 04/11/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 04/11/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009351832481 | ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011759057479 | ALLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALLY RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/11/2019 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA LUCIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070876982496 | ANA RAQUEL BATISTA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA RAQUEL BATISTA BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/11/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO VARDIAO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/11/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 04/11/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) APARECIDA MARIA DA SILVA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009631846440 | JEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 04/11/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELMA GOMES FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 04/11/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 04/11/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 04/11/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 04/11/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/11/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008227277497 | JOSÉ WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005089978441 | JOSEANE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/11/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/11/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSELIA DOS SANTOS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008979453442 | JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCICLEIDE GONCALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/11/2019 | 70.00 | 00071886518416 | JULIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADEILDA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070462851443 | JORDÂNIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JORDANIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 04/11/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013708607490 | JOYCE VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYCE VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008930151485 | JOSICLEIDE DA SILVA DAMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICEIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001857696751 | ANTONIA VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA VERISSIMO RODRIGUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 04/11/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/11/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANILDA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 04/11/2019 | 70.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVETE CONCEICAO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004667588470 | IVONE AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE AVELINO PADILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/11/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 04/11/2019 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/11/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 04/11/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005125216461 | LUCINETE BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINETE BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 04/11/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA MARIA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 04/11/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 04/11/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 04/11/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 04/11/2019 | 70.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005160873473 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 04/11/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 04/11/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 04/11/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 04/11/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 04/11/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 04/11/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 04/11/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 04/11/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 04/11/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 04/11/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILDA RICARDO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIETE CIRILO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDINETE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 04/11/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 04/11/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 04/11/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ESTELA IZABEL DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 04/11/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CELIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 04/11/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 04/11/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 04/11/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 04/11/2019 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 04/11/2019 | 70.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 04/11/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 04/11/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 04/11/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/11/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 04/11/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 04/11/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 04/11/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 04/11/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 04/11/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 04/11/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 04/11/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 04/11/2019 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008403 | 04/11/2019 | 1019.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo dos Policiais em Plantao na delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008407 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 04/11/2019 | 9103.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 04/11/2019 | 5894.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 04/11/2019 | 9393.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, debitado indevidamente na Conta Corrente de Emprestimos Consignados Caixa, C/C 196-0, restituido nesta data, referente ao processo em favor do Sr.: Josafa Madeiro da Costa, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 04/11/2019 | 800.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de comunicacao e divulgacoes de acoes de edilidade do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008405 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0008392 | 04/11/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0008394 | 04/11/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008402 | 04/11/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008408 | 04/11/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 04/11/2019 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 04/11/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 04/11/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008412 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a procuradoria Juridica do municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008398 | 04/11/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de acesso a internet da Secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 04/11/2019 | 1050.00 | 00014087340449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Coordenacao das Atividades do Evento Segundo Encontro Nacional de Aprendizagens ICAPUI CENOPOETICA - Mataraca, no Centro Cultural e Auditorio Escolar nos dias 21 a 25 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/11/2019 | 1580.00 | 00051394529791 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Organizacao do Evento Segundo Encontro Nacional de Aprendizagens ICAPUI CENOPOETICA - Mataraca, no Centro Cultural e Auditorio Escolar nos dias 21 a 25 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008396 | 04/11/2019 | 80.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet no Setor de Recursos Humanos, deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0008400 | 04/11/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 06/11/2019 | 151.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 06/11/2019 | 292.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 06/11/2019 | 198.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 06/11/2019 | 3958.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 06/11/2019 | 3854.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 06/11/2019 | 2087.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/11/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/11/2019 | 108.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, descontados indevidamente na conta corrente nº 35.917-3, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/11/2019 | 987.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, descontados indevidamente na conta corrente nº 23.199-1, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 06/11/2019 | 2403.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, descontados indevidamente na conta corrente nº 540.900-4, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 06/11/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 06/11/2019 | 70.00 | 00010753574462 | NATALIA MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NATALIA MENDES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 06/11/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 06/11/2019 | 70.00 | 00011935096451 | ELIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 06/11/2019 | 70.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 06/11/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MARIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 06/11/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 06/11/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 06/11/2019 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 06/11/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 06/11/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/11/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003288921499 | MARIA DAS NEVES CÂNDIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES CANDIDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 06/11/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA MENDES DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 06/11/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 06/11/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 06/11/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/11/2019 | 70.00 | 00086995510453 | ROSINETE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE DE SOUSA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/11/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 06/11/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 06/11/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 06/11/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 06/11/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 06/11/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 06/11/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 06/11/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 06/11/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 06/11/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA LIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 06/11/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 06/11/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 06/11/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 06/11/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 06/11/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/11/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/11/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 06/11/2019 | 70.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GENILDA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087008262434 | MARIA GORETT DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETT DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 06/11/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 06/11/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 06/11/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 06/11/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 06/11/2019 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 06/11/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 06/11/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 06/11/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 06/11/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 06/11/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 06/11/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 06/11/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/11/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 06/11/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 06/11/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 06/11/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 06/11/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 06/11/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 06/11/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA TARGINA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 06/11/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 06/11/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/11/2019 | 100.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX BRINDES, GRAFICA E ETIQUETAS BARRETO JUREMA LTDA | servicos prestados na confeccao de 300 pulseiras de identificacao, desrinadas a utilizacao na festa de comemoracao ao dia dos professores e encerramento do ano letivo, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 06/11/2019 | 118.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00032310137472 | DORIVAN JORGE PINHEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro, destinado a custear despesas com Organizacao e coordenacao de evento III ECOPEDAL DOS VENTOS, com participantes do municipio no dia 01 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 06/11/2019 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008957 | 06/11/2019 | 36002.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras paralelepipedos, pedras de meio fio e areia fina, destinadas a utilizacao no Calcamento da Rua Joao Batista Vidal de Negreiros, localizada no Planalto I, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008965 | 06/11/2019 | 4112.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pedras de meio fio e areia fina, destinadas a utilizacao na construcao de Ruas no Cemiterio Publico Parque das Oliveiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 07/11/2019 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de uma placa com granito verde ubatuba, destinada a utilizacao na praca Vereadora Joana Ferreira de Melo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 07/11/2019 | 40879.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 07/11/2019 | 5160.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 07/11/2019 | 4391.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 07/11/2019 | 4086.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 07/11/2019 | 2659.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 07/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/11/2019 | 24679.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 07/11/2019 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de uma placa com granito verde ubatuba, destinada a utilizacao no centro Turistico Antonio Madeiro da Costa, no Distrito Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0009063 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/11/2019 | 1016.79 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/11/2019 | 192.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 08/11/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 08/11/2019 | 22827.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 33/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/11/2019 | 2069.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/11/2019 | 9103.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 08/11/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 04 e 05 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 08/11/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 04,05, 08, 11 e 13 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/11/2019 | 6.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0009032 | 08/11/2019 | 1798.49 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em aquisicao e alimentos destinado ao uso SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009060 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 08/11/2019 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 08/11/2019 | 248.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/11/2019 | 13672.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola E. M. Conego Vital Jose Ribeiro Bessa, E. M. Jose Ribeiro Bessa, Escola Profissionalizante, Escola Antonio Madeiro da Costa e E. M. Educacao Infantil, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009037 | 08/11/2019 | 6881.60 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 23 dias, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009038 | 08/11/2019 | 4492.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 24 dias do mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009040 | 08/11/2019 | 2025.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 27 dias do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009041 | 08/11/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009042 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 08/11/2019 | 1577.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, E. M. Gracinha Iracema da Costa, E. M. Benedita da Cruz Bessa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009044 | 08/11/2019 | 18000.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 25 dias no mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009045 | 08/11/2019 | 3125.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 25 dias no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009047 | 08/11/2019 | 11040.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 23 dias do mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009048 | 08/11/2019 | 4250.40 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 23 dias do mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009049 | 08/11/2019 | 2664.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 24 dias do mes de Outubro de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 08/11/2019 | 569.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 08/11/2019 | 3600.00 | 00007772834411 | JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes da comunidade de Barra de Camratuba para o centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT-0835, durante o periodo de 28 de setembro a 28 de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009062 | 08/11/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da educacao municipal, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0009067 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009069 | 08/11/2019 | 3680.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 23 dias do mes de Outubrode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 08/11/2019 | 230.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, relativo ao mes de Outubro de 2019, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 08/11/2019 | 3736.80 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 08/11/2019 | 689.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/11/2019 | 576.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 08/11/2019 | 3686.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 08/11/2019 | 774.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 08/11/2019 | 731.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 08/11/2019 | 684.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 08/11/2019 | 1462.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 08/11/2019 | 828.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 08/11/2019 | 3723.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/11/2019 | 2100.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | Servicos prestados na confeccao de 150 bolsas termicas, destinadas a distribuicao com professores, por ocasiao de comemoracao do dia dos professores e encerramento do ano letivo, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 08/11/2019 | 673.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 08/11/2019 | 150.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 3 diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, no dia 10, 11 e 12 de Novembro de 2019, para participar do Encontro de Agentes de Desenvolvimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0009065 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretaria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 08/11/2019 | 450.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | Aquisicao de 30 Pallets, destinados a utilizacao no Centro Turistico Antonio Madeiro da Costa (Tota Madeiro), no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 08/11/2019 | 2022.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 08/11/2019 | 1115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0009055 | 08/11/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009059 | 08/11/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 08/11/2019 | 1246.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Caixa d'agua e bomba d'agua do Sitio Uruba e Poco Artesiano do Sitio Baixa Verde, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 08/11/2019 | 8100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Benedito Bezerra, sitio Uruba, Poco artesiano do sitio Uruba e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 11/11/2019 | 110.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus do veiculo de placa QFG 5853 que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/11/2019 | 70.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus de carro de mao, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/11/2019 | 1290.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus de veiculos patrol e retroescavadeira, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 11/11/2019 | 800.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da Barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/11/2019 | 1250.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagens de equipe de reportagem, por ocasiao de levantamento turistico entre os dias 18 a 23 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/11/2019 | 800.00 | 00009095046958 | WAGNER INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/11/2019 | 800.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de pedreiro na manutencao do muro do predio onde funciona a Secretaria de Turismo, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 11/11/2019 | 840.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza de varios coqueiros as margens da praia na localidade Boca da Barra no distrito de Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 11/11/2019 | 270.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus do veiculo trator, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/11/2019 | 950.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes do municipio para participar de aula de campo no Forte de Cabedelo e Bica no dia 26 de outubro de 2019, em veiculo de placa KQQ-0889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/11/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento em comemoracao ao dia das criancas realizado na Escola M. Jose Ribeiro Bessa, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/11/2019 | 320.00 | 00070813775485 | VAMBERTO EDUARDO PERREIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado de locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento em comemoracao ao dia das criancas realizado na Escola M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de apresentacao musical com a banda "os barbosas", no centro cultural, no dia 29 de novembro de 2019, por ocasiao de festividade de confraternizacao e encerramento do ano letivo dos profissionais da Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 11/11/2019 | 282.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de impressao de material de apoio ao evento de Educacao e conscientizacao no Transito, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/11/2019 | 3035.00 | 03971581000105 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Aquisicao de materiais Barra Redonda, Cantoneira, Metalon, Perfil U e outros, destinados a utilizacao na confeccao de portoes a serem utilizados no Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/11/2019 | 600.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 11/11/2019 | 250.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de transporte de conselheiros do municipio, em veiculo de placa MMG 1508 para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 08 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/11/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 11/11/2019 | 1429.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 11/11/2019 | 13314.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Outubro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 11/11/2019 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 04,05, 08, 11 e 13 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/11/2019 | 14458.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, 2492157, 805054 e 1051462, relativo as parcelas 06/60, 37/60 e 33/120 correspondente, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 11/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 11/11/2019 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a Tesoureira, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 04 de novembro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Setor de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/11/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de limpeza com remocao do entulho com finalidade de abertura das margens do Rio Catu, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/11/2019 | 560.00 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na confeccao de bolos, destinados ao consumo dos participantes do I Encontro de Negocios da Cidade de Mataraca, realizado no dia 22 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 11/11/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Assinatura do Diario Oficial, durante o periodo de 12/07/2019 a 12/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 11/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 06 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009135 | 12/11/2019 | 432.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do Predio do Anexo Administrativo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 12/11/2019 | 2338.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Aquisicao de um Scanner Epson WorkForce ES-400 com ADF 50folhas e um HD Externo 1TB 2.5 Toshiba HDTB410, destinados a utilizacao no Setor de Recursos Humanos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 12/11/2019 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 12/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 12/11/2019 | 8.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00006340170471 | RAFAEL ARAÚJO DE AZEVÊDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de filmagem em Droner com gravacao de video institucional e fotografias do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 12/11/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transportes de funcionario nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, em veiculo gol para a cidade de Joao Pessoa - PB, com a finalidade de refsolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009133 | 12/11/2019 | 114.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de um carrinho de mao, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do CRAS no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 12/11/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009121 | 12/11/2019 | 107.56 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de meteriais eletricos diversos, destinados a utilizacao na manutencao de instalacoes eletricas da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009123 | 12/11/2019 | 293.16 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos, destinados a utilizacao na manutencao eletrica do Predio da Escola Municipal Professora Maria ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009129 | 12/11/2019 | 58.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tres cadeados, destinados a utilizacao no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009132 | 12/11/2019 | 867.46 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009134 | 12/11/2019 | 4096.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na Manutencao do Predio do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 12/11/2019 | 418.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Aquisicao de 03 Jogos de Xadrez e Dama, destinados a premiacao de alunos vencedore do 1º Torneio de Xadrez no dia 22 de novembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009124 | 12/11/2019 | 150.44 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiiais eletricos diversos, destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009125 | 12/11/2019 | 463.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de tintas diversas, destinadas a pintura de placas de sinalizacao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009126 | 12/11/2019 | 463.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de tintas, destinadas a pintura da Praca no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009127 | 12/11/2019 | 374.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na construcao de letreiro EU AMO MATARACA, na entrada deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009128 | 12/11/2019 | 191.48 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009130 | 12/11/2019 | 1073.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Carrinho de mao, botas Pega Forte, Luva PVC e botas para Pedreiros, destinados a utilizacao pela equipe de limpeza do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009131 | 12/11/2019 | 2170.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos do Bairro Novo Horizonte, centro, Jardim Planalto e Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 12/11/2019 | 400.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Servicos prestados na manutencao do Ar Condicionado do veiculo Patrol Motoniveladora, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009141 | 12/11/2019 | 20956.44 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com medicao do 1º Aditivo dos servicos prestados na Pavimentacao e drenagem de diversas Ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009147 | 13/11/2019 | 482.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na manutencao e operacao tapa buracos na Rod PB 065, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009148 | 13/11/2019 | 857.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao de calcamentos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009149 | 13/11/2019 | 986.68 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Carrinho de mao, botas Pega Forte, Luva PVC e botas para Pedreiros, destinados a utilizacao pela equipe de limpeza do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009152 | 13/11/2019 | 844.87 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao pela Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009153 | 13/11/2019 | 8905.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, AXE 9928, Motosserra, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009151 | 13/11/2019 | 164.38 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba e Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009160 | 13/11/2019 | 12221.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD 4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009161 | 13/11/2019 | 10319.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009155 | 13/11/2019 | 2247.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 13/11/2019 | 480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de uma placa com granito verde ubatuba, destinada a utilizacao na Sala de Artesanato, Maria Alzinete Lopes Barbosa, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 13/11/2019 | 1360.00 | 33228173000110 | THIAGO COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de quatro bancos de praca em madeira, destinados a utilizacao no centro turistico (Antonio Madeiro da Costa), Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009159 | 13/11/2019 | 888.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009154 | 13/11/2019 | 1949.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009150 | 13/11/2019 | 97.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Cola Branca 500G, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009156 | 13/11/2019 | 1043.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFR 0956 e QSH 6656 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 13/11/2019 | 2925.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009157 | 13/11/2019 | 50.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/11/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009158 | 13/11/2019 | 232.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070462995445 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de auixilio financeiro a senhora ANA MARIA DO NASCIMENTO, destinados a custear despesas , conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 14/11/2019 | 200.00 | 00011360685464 | JOSE RAIMUNDO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSE RAIMUNDO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/11/2019 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de um aparelho de ponto eletronico, destinado a utilizacao na Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/11/2019 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009166 | 14/11/2019 | 4412.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na manutencao eletrica do Predio da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/11/2019 | 1827.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/11/2019 | 460.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisicao de agrotoxico, destinados a aplicacao na limpeza de matos de ruas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009190 | 18/11/2019 | 111.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de telhas, destinadas a manutencao do telhado do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009194 | 18/11/2019 | 2640.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de pintura diversos, destinados a utilizacao na pintura de meio fio e quebra molas de ruas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009195 | 18/11/2019 | 7718.72 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos das Ruas Emidio Vidal de Negreiros, Novo Horizonte, Pedro Lira, Benedito Bezerra, Jardim Planalto, Daniel Toscano, Batista Camara e Bairro do Alemao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009197 | 18/11/2019 | 5573.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao de PB 065, Cemiterios Bom Jesus e Parque das Oliveiras e Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009205 | 18/11/2019 | 3326.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao pela Equipe de Limpeza e Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009206 | 18/11/2019 | 1272.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos de Ruas do bairro Novo Horizonte, Centro, Jardim Planalto e Planaalto II, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009208 | 18/11/2019 | 545.49 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/11/2019 | 850.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio em veilulo Onibus de placa KQQ-0889, para participar do ENEM 2019 na cidade de Mamanguape - PB nos dias 03 e 10 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/11/2019 | 950.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Servicos prestados no transporte de atletas do Distrito de Barra do Camaratuba, com a finalidade de participar das partidas de futebol nas cidades de Baia da Traicao, Marcacao, Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo onibus de placa MNT-0835 nos dias 06, 13, 19, 20 e 27 de outubro de 2019, por ocasiao de torneio intermunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/11/2019 | 250.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Servicos prestados de manutencao eletrica nos veiculos onibus de placas: OGG-3908, NPV-6691 e MOK-9032, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/11/2019 | 420.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Servicos prestados na confeccao de duas placas de formatura, por ocasiao do evento de formatura do Pre II e 5º ano da Escola Antonio Madeiro da Costa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/11/2019 | 1829.70 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados a utilizacao na pratica de esportes por atletas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009191 | 18/11/2019 | 1170.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a construcao de muro do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009192 | 18/11/2019 | 195.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos de 08 furos, destinados a manutencao do ginasio poliesportivo do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009193 | 18/11/2019 | 273.00 | 23683736000107 | SELSO DE SENA CRUZ 12483018467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tijolos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 18/11/2019 | 100.00 | 00023740205415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do 2º Lugar do Torneio de Volei, por ocasiao das Festividades de Abertura de Verao, Inauguracao da Praca Joana Ferreira de Melo e Centro Turistico Antonio madeiro da Costa, no dia 16 de novembro de 2019 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao do seu filho menor KAUA VITOR SOARES CORREIA no 1º Lugar do Torneio de Volei, por ocasiao das Festividades de Abertura de Verao, Inauguracao da Praca Joana Ferreira de Melo e Centro Turistico Antonio madeiro da Costa, no dia 16 de novembro de 2019 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009203 | 18/11/2019 | 909.74 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na manutencao do Campo de Futebol e Ginasio Poliesportivos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009204 | 18/11/2019 | 4704.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao do antigo predio da Escola Pedro Poti e E. M. Jose Ribeiro Bessa e Auditorio Escolar, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009210 | 18/11/2019 | 895.58 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, E M Gracinda Iracema da Costa e Escola M. Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 18/11/2019 | 400.00 | 00008721681406 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Servicos prestados no conserto e manutencao com solda na mesa giratoria da Carroca de Transporte de Carne do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009199 | 18/11/2019 | 271.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais vassouroes, enxada e K-Otrine, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 18/11/2019 | 330.00 | 00006948752446 | EDIVAN SALUSTINO DA SILVA | Servicos Prestados de ornamentacao do espaco fisico do predio do Centro Cultural no dia 29/11/2019, por ocasiao do evento de festas de encerramento do ano letivo com os profissionais da educacao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 18/11/2019 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de 1º lugar da sua filha menor ALESSANDRA SOARES DA SILVA, no evento Garota Verao 2019, por ocasiao das Atividades de Abertura de Verao, Inauguracao da Praca Vereadora joana ferreira de Melo e doCentro Turistico Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009202 | 18/11/2019 | 250.58 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao no Predio da Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/11/2019 | 3900.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento especializados, 13 viagem, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 18/11/2019 | 500.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Servicos prestados no transportes de funcionarios do municipio para as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa nos dias 16, 23 e 25 de outubro de 2019, em veiculo de placa QFH-4523, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 18/11/2019 | 100.00 | 00012679255402 | GABRIELA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Lagoa de Dentro/PB, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 para participar de curso de capacitacao de Pregoeiro e Contratos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 18/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/11/2019 | 635.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Servicos prestados de transporte a servico do municipio em veiculo Caminhao de placa NQA-4374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009209 | 18/11/2019 | 127.84 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha paraa fazer face a despesa com aquisicao de tabua de madeira, destinado a utilizacao na secretaria de transporte do muncipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 18/11/2019 | 100.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Lagoa de Dentro/PB, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 para participar de curso de capacitacao de Pregoeiro e Contratos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/11/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 18/11/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 18/11/2019 | 330.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Servicos prestados de podagem da Grama das Pracas: Sao Sebastiao, Vereadora Joana ferreira de Melo e Academia da Saude do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/11/2019 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Lagoa de Dentro/PB, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 para participar de curso de capacitacao de Pregoeiro e Contratos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009201 | 18/11/2019 | 1031.31 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao no Predio da sede da Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009207 | 18/11/2019 | 352.59 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a adespesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do Predio do Anexo Administrativo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 19/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 08 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0009233 | 19/11/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 19/11/2019 | 950.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Aquisicao de mangueira Led, destinada a utilizacao na Ornamentacao Natalina do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 19/11/2019 | 1000.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Aquisicao de materiais de Ornamentacao Natalina, destinados a utilizacao nas Pracas Publicas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 19/11/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 19/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 19/11/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de novembro de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 19/11/2019 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0009218 | 19/11/2019 | 7426.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao no SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 19/11/2019 | 2400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social, para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, correspondente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 19/11/2019 | 1200.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 19/11/2019 | 907.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 19/11/2019 | 850.00 | 00009541611494 | DANIELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de animacao no largo do centro turistico em Barra do Camaratuba, por ocasiao de evento de inauguracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 19/11/2019 | 760.00 | 00071667300482 | MARIA RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ornamentacao de flores naturais, em eventos promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 19/11/2019 | 210.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de cerimonialista no largo do centro turistico em barra do camaratuba, por ocasiao de evento de inauguracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de 2º lugar da sua filha menor ILARI SOARES DE LIMA, no evento Garota Verao 2019, por ocasiao das Atividades de Abertura de Verao, Inauguracao da Praca Vereadora joana ferreira de Melo e do CentroTuristico Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009213 | 19/11/2019 | 998.38 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao de rede eletrica do Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 19/11/2019 | 1580.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apresentacao de show pirotecnico por ocasiao de eventos esportivos, promovidos pelo Municipio, durante o meses de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 19/11/2019 | 240.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 19/11/2019 | 730.00 | 00009861036407 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza e abertura com remocao de entulhos do rio catu, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/11/2019 | 118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 20/11/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/11/2019 | 4.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0009237 | 20/11/2019 | 227.52 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os partipantes do II Encontro nacional do Universo de Aprendizagem Icapui Cenopoetica de Maataraca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 21/11/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009239 | 21/11/2019 | 199.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Aquisicao de reator V. Metalico, destinados a utilizacao na manutencao da Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 21/11/2019 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de reboque do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 22/11/2019 | 900.00 | 27480778000100 | J. W. R. S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | Servicos prestados na confeccao de 06 placas de sinalizacao, destinadas a utilizacao na sinalizacao de ruas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 22/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 25/11/2019 | 42.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 25/11/2019 | 1448.50 | 34533855000108 | SELMA BATISTA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes, destinados ao consumo de profissionais da secretaria de Administracao do Municipio, por ocasiao de estadia na cidade de Mamanguape, para resolcver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 25/11/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009246 | 25/11/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0009252 | 25/11/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 25/11/2019 | 585.71 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Multas de Infracao de Transito, do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009247 | 25/11/2019 | 507.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 25/11/2019 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 25/11/2019 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009245 | 25/11/2019 | 1734.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Acao Social, no Programa SCFV e no Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009248 | 25/11/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0009251 | 25/11/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Fiscalizacao e Anotacao de Responsabilidade Tecnica do Servicos de Construcao de Um Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009244 | 25/11/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 25/11/2019 | 699.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de um bebedouro EGM 30 BR Estilo, destinado a utilizacao no Centro Turistico Antonio Madeiro da Costa "Tota MAdeiro", no distrito de Barra do Camaruba neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009249 | 25/11/2019 | 277.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009250 | 25/11/2019 | 617.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao e Auditorio Escolar, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 26/11/2019 | 6991.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 26/11/2019 | 239072.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 26/11/2019 | 119028.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009269 | 26/11/2019 | 7344.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, etanol, diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QSH-3570, QSE-1243, DVT-6889 e KOR-8540, ambos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 26/11/2019 | 44243.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/11/2019 | 42888.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 26/11/2019 | 10773.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 26/11/2019 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 26/11/2019 | 20632.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009307 | 26/11/2019 | 10926.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD 4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, MNT 0835 , NPV-6691 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas com realizacao de bolao de vaqueijada na Comunidade de Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 26/11/2019 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/11/2019 | 7500.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 26/11/2019 | 3950.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/11/2019 | 2600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/11/2019 | 3750.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/11/2019 | 2400.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 26/11/2019 | 7500.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 26/11/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 26/11/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009279 | 26/11/2019 | 2930.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/11/2019 | 11612.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/11/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da secretaria de agricultura do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/11/2019 | 6767.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 26/11/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/11/2019 | 10812.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 26/11/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 26/11/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/11/2019 | 89999.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009277 | 26/11/2019 | 10420.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, AXE 9928, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/11/2019 | 4256.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 26/11/2019 | 10806.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras, comissionados, do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/11/2019 | 2200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na reforma da concha da dianteira da Retroescavdeira do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/11/2019 | 8100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Benedito Bezerra, sitio Uruba, Poco artesiano do sitio Uruba e do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/11/2019 | 36870.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua localizado na Rua Daniel Toscano e Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relatikvo ao mes de Outubro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras e Transporte do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009267 | 26/11/2019 | 768.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 26/11/2019 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 26/11/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/11/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 26/11/2019 | 3992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa SCFV - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/11/2019 | 3400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/11/2019 | 14106.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 26/11/2019 | 200.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr (a) IRACEMA COELHO SOARES, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Novembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 26/11/2019 | 120.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/11/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 26/11/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/11/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/11/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ELIZAMA PADILHA LOPES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 26/11/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/11/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 26/11/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) JESSYCKA NAJARA FELIX DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/11/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 26/11/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/11/2019 | 12662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 26/11/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria geral do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/11/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009266 | 26/11/2019 | 180.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 26/11/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 26/11/2019 | 8864.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/11/2019 | 534.27 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODV. FEDERAL NA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Multas de infracao de Transito, do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinte do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/11/2019 | 75.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de Vistoria veicular, do veiculo de placa AZY-1923, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/11/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/11/2019 | 5500.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/11/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 26/11/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 26/11/2019 | 19564.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/11/2019 | 6792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 26/11/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 26/11/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/11/2019 | 6296.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 26/11/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 26/11/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/11/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/11/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009268 | 26/11/2019 | 131.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/11/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/11/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 27/11/2019 | 200.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 04, 07, 12 e 13 novembro de 2019, para participar de audiências e tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009366 | 27/11/2019 | 2700.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes tipo Almoco, destinados ao consumo de profissionais, por ocasiao de eventos culturais no Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 27/11/2019 | 315.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados em ferro de simbolos natalinos, destinados a utilizacao na ornamentacao Natalina do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/11/2019 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 27/11/2019 | 8.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 27/11/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 27/11/2019 | 400.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de funcionarios da administracao municipal a cidade de Recife/PE em veiculo de placa QFK-9465 no dia 19 de novembro de 2019, para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/11/2019 | 66445.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0009387 | 27/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias a Secretaria de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 04 e 06 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 27/11/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Recife/PE, no dia 26 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 27/11/2019 | 200.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB no dia 04 e 06 de Novembro de 2019 para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009367 | 27/11/2019 | 3145.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 27/11/2019 | 195.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com três diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 11, 13 e 14 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 27/11/2019 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 13, 28 e 29 de Novembro de 2019, para participar de Prestacao de Contas da Junta de Servicos Militar do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 27/11/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 27/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/11/2019 | 998.00 | 00009434428424 | TIAGO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado de oficineiro de danca com usuarios do programa SCFV do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/11/2019 | 998.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutora do Curso de pintura com beneficiarios do programa SCFV do municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 27/11/2019 | 998.00 | 00005125228478 | ANA ROSA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutora do Curso de pintura com beneficiarios do programa SCFV do municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crainca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeira infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 27/11/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0009354 | 27/11/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 27/11/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 27/11/2019 | 750.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, parte baixa, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 27/11/2019 | 1430.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pedreiro de apoio das atividades da seretaria de obras do municipio, durante o mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 27/11/2019 | 4000.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na implantacao de 350m de Calcamento e Meio Fio na Rua Joao Batista Vidal de Negreiros, localizada no Planalto II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 27/11/2019 | 750.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 27/11/2019 | 9000.00 | 00013142571450 | DAVID MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de 700m de calcamento e meio fio na Rua Joao Batista Vidal de Negreiros, localizada no planalto II, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de apoio cultural de eventos promovidos pelo municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 27/11/2019 | 500.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de cinco diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 08, 15, 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019 , para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/11/2019 | 998.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de componentes da banda macial da educacao municipal, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 27/11/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 27/11/2019 | 1900.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERNBSSI NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria de atividades da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 27/11/2019 | 2100.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para a cidade de Joao Pessoa/PB em veiculo de placa LNW 3801, nos dias 03 e 10 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 27/11/2019 | 1270.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de organizacao e coordenacao esportiva do municipio durante os meses de Outubro e Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/11/2019 | 1730.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na implantacao de calcada na antiga Escola Pedro Poty, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 27/11/2019 | 1850.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na implantacao de portas do predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009381 | 27/11/2019 | 2700.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionado das Escolas M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Creche Ivan de Menezes Lira e E. M. Infantil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 27/11/2019 | 3908.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 27/11/2019 | 65797.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 27/11/2019 | 41237.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 27/11/2019 | 65478.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 27/11/2019 | 2750.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de quatro portoes em ferro, medindo 2,70m x 2,10m, destinados a utilizacao no predio do ginasio poliesportivo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/11/2019 | 195.00 | 00009629468425 | BRUNA CAROLINE DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com concessao de três de diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2019, para participar de curso de aprimoramento sobre a gestao do cadastro unico e programa bolsa familia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/11/2019 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/11/2019 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 18 de novembro e 12 de dezembro de 2019, para tratar de assuntos do Setor de Identificacao deste municipio junto ao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/11/2019 | 50.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 13 de novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/11/2019 | 2221.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/11/2019 | 660.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias ao Procurador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07, 08, 13 e 20 de novembro de 2019, para participar de Oficina Estadual Interinstitucional de Capacitacao em Gestao de Praias - MPF GERCO e tratar de assuntos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 29/11/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 29/11/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/11/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/11/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente aos mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 29/11/2019 | 51396.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 29/11/2019 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal Correio da Paraiba, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/11/2019 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/11/2019 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de seis diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 18,19, 21, 25, 27 e 28 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0009414 | 29/11/2019 | 5930.93 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 29/11/2019 | 38098.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 29/11/2019 | 8326.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009413 | 29/11/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Novembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Daniel toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira e Gerson Beniz e cpainacao da Rod. PB 065 e trevo da Barra, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0009429 | 02/12/2019 | 21294.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 02/12/2019 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do CRAS no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009428 | 02/12/2019 | 1290.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao preventiva e conserto, em Aparelhos de Ar Condicionado da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/12/2019 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 02/12/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 03/12/2019 | 12.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 03/12/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0009450 | 03/12/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 03/12/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 22 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 03/12/2019 | 998.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com protecao e guarda da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de auxiliar de pintura do predio da Escola Municipal Maria Ridete Madruga, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 03/12/2019 | 430.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de conserto da parte eletrica do veiculos de placa OGC 3908, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 03/12/2019 | 998.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos da Rua Emidio Vidal de Negreiros e bairro Planalto, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 03/12/2019 | 998.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira e Gerson Beniz e capinacao da Rod. PB 065 e trevo da Barra, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/12/2019 | 998.00 | 00071643306464 | LUCIANO JOSÉ MENDES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira e Gerson Beniz e capinacao da Rod. PB 065 e trevo da Barra, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 03/12/2019 | 585.00 | 00078891400459 | EDIVALDO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Daniel toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira e Gerson Beniz e capinacao da Rod. PB 065 e trevo da Barra, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 03/12/2019 | 851.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 03/12/2019 | 29922.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 03/12/2019 | 868.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 03/12/2019 | 28553.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 03/12/2019 | 121.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Aquisicao de Gaxeta Grafitada 3/8, destinada a manutencao de motor bomba, do sistema de abastecimento dagua, localizado no Largo Vidal de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 03/12/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira, Gerson Beniz de Oliveira, roco de mato, capinacao na Rod PB 065 e Trevo da Barra, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 03/12/2019 | 998.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira, Gerson Beniz de Oliveira, roco de mato, capinacao na Rod PB 065 e Trevo da Barra, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 03/12/2019 | 998.00 | 00002787196438 | EVANGELISTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira, Gerson Beniz de Oliveira, roco de mato, capinacao na Rod PB 065 e Trevo da Barra, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 03/12/2019 | 998.00 | 00005566367402 | JOSELITO GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira, Gerson Beniz de Oliveira, roco de mato, capinacao na Rod PB 065 e Trevo da Barra, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0009455 | 03/12/2019 | 17920.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Servicos prestados na locacao de um veiculo Caminhao tipo Munk, destinados a utilizacao na manutencao de rede eletrica da Iluminacao Publica sendo 224 horas dos bairros: Planalto II, Novo Horizonte, Centro e Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 04/12/2019 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADEILDA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011927946999 | ADRIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIA DOS SANTOS PAULINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 04/12/2019 | 70.00 | 00026975310840 | ADRIANA MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 04/12/2019 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MIRANDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007234417400 | ALCILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” a Sr. (a) ALCILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALCIONE FERREIRA SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 04/12/2019 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/12/2019 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009351832481 | ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXSSANDRA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/12/2019 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011759057479 | ALLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALLY RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/12/2019 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011200207432 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA FAGNA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/12/2019 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA LUCIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 04/12/2019 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 04/12/2019 | 70.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070876982496 | ANA RAQUEL BATISTA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA RAQUEL BATISTA BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 04/12/2019 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/12/2019 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 04/12/2019 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANIZIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 04/12/2019 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 04/12/2019 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO VARDIAO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 04/12/2019 | 70.00 | 00001857696751 | ANTONIA VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA VERISSIMO RODRIGUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/12/2019 | 70.00 | 00089514866487 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 04/12/2019 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIAO DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 04/12/2019 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 04/12/2019 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) BIANCA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 04/12/2019 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 04/12/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 04/12/2019 | 8.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 05/12/2019 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 05/12/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009562 | 05/12/2019 | 1980.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos integrantes do II Encontro Cenopoetico de Mataraca, neste municipiuo, durante o mes de Mataraca de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 05/12/2019 | 697.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de mangueira luminosa LED branca, destinaos a utilizaao na ornamentaao natalina de pracas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 05/12/2019 | 610.70 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES | Aquisicao de enfeites natalinos diversos, destinados a utilizacao na ornamentacao de prcas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/12/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 27 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009547 | 05/12/2019 | 780.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo do Prefeito Constitucional, Acessores e equipes, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 05/12/2019 | 800.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de comunicacao e divulgacoes de acoes de edilidade do Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009560 | 05/12/2019 | 900.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais do DETRAN e CPTRAN, por ocasiao de palestra de Conscientizacao de Transito neste Municipio, neste municipiuo, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CELIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087896435420 | CICERA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLECIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEDINEIDE QUIRINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003349378412 | CLEMILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEMILDA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA FELINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/12/2019 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE FIDELIS DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012644742455 | DAYANA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANA LIMA DA CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DIANA FRANCISCO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DULCILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 05/12/2019 | 70.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009558 | 05/12/2019 | 1900.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos Idosos do Municipio, por ocasiao de atividades no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiuo, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011738149498 | JANIELE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANIELE JERONIMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILENE GABRIEL DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA MARIA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011123077452 | JAKELINE JOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE JOTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TACIANA MARTINS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011738174417 | TAMIRES VALÉRIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES VALERIO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRIS MARIA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/12/2019 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JESSICA AVELAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DA PAIVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULIANA MANDU DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009210770412 | SAIUNARA CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SAIUNARA CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007159328108 | SARA MALDONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA MALDONADO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005319736460 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/12/2019 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/12/2019 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010753574462 | NATALIA MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NATALIA MENDES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/12/2019 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARE FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/12/2019 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NELIA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVANY ELIAS DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIERA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANI CACIANO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 05/12/2019 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SUELY NEVES GOUVEIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007601953408 | ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZELIA BEZERRA DO NASCIMENTO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070149873484 | EDIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 05/12/2019 | 70.00 | 00076307190434 | EDILEUZA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA FELIX DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA BRAZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007599372490 | EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILEUZA MANGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAFAELA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNA ESTEFANE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA LIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA MARIA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/12/2019 | 70.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA JOSIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007745051410 | RAYANE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANE RODRIGUES MARQUES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 05/12/2019 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005298581420 | EDVANIA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDVANIA SILVA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 05/12/2019 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011935096451 | ELIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIETE CIRILO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003961926450 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARCELINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 05/12/2019 | 70.00 | 00056884508434 | ELITA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELITA DA SILVA AGUIAR, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 05/12/2019 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 05/12/2019 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 05/12/2019 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIANA AUGUSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 05/12/2019 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011361021403 | ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA FRANCISCA DA COSTA SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ESTELA IZABEL DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA FERRIERA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005265717480 | ROSILDA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILDA MENDES DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 05/12/2019 | 70.00 | 00086995510453 | ROSINETE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE DE SOUSA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 05/12/2019 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070463237471 | LAISE TIMOTIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAISE TIMOTIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 05/12/2019 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006164283400 | LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA BRENDA NUNES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009024513405 | LETICIA PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA PEDRO SEBASTIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANA BEZERRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013294135475 | LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LILIANA MARQUES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 05/12/2019 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MARIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011969783443 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDINETE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 05/12/2019 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRE DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 05/12/2019 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE BALBINO DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILDA RICARDO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 05/12/2019 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA FERREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005125216461 | LUCINETE BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCINETE BARRETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE ARAUJO PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA FERREIRA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 05/12/2019 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010753687402 | VITÓRIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VITORIA LUIZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VIVIANE PEDRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010033156409 | VALÉRIA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA D SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 05/12/2019 | 70.00 | 00050043412491 | LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA NAZARIO DE QUEIROZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZINETE MENDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785454498 | LYDJA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LYDJA RIBEIRO BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007597069480 | MAGNA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MAGNA FELIX DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 05/12/2019 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAMIAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 05/12/2019 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006761710448 | MANOEL LUIZ CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL LUIZ CAETANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 05/12/2019 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA BARBOSA DA ROCHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA LIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA NUNES INACIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 05/12/2019 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA SILVA DE SENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNCAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 05/12/2019 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 05/12/2019 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA AVANEIDE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/12/2019 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 05/12/2019 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 05/12/2019 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/12/2019 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 05/12/2019 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRACAS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009850185775 | MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES ANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003288921499 | MARIA DAS NEVES CÂNDIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES CANDIDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTIANO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 05/12/2019 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 05/12/2019 | 70.00 | 00063935708491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 05/12/2019 | 70.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES BENTO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 05/12/2019 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LURDES COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 05/12/2019 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA , destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/12/2019 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005061945409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 05/12/2019 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 05/12/2019 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS PRAZERES SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ELITA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/12/2019 | 70.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GENILDA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GIRLENE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 05/12/2019 | 70.00 | 00087008262434 | MARIA GORETT DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETT DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 05/12/2019 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL LUCAS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 05/12/2019 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 05/12/2019 | 70.00 | 00097795836453 | MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO LIVRAMENTO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/12/2019 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 05/12/2019 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 05/12/2019 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 05/12/2019 | 70.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 05/12/2019 | 70.00 | 00084004932491 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 05/12/2019 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/12/2019 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 05/12/2019 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 05/12/2019 | 70.00 | 00011912350416 | MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUIZA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 05/12/2019 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA MICILENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 05/12/2019 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 05/12/2019 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 05/12/2019 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 05/12/2019 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 05/12/2019 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 05/12/2019 | 70.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009564 | 05/12/2019 | 1020.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do Municipio, por ocasiao des servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiuo, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 05/12/2019 | 661.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA | Aquisicao de um HD 1TB Portatil Expansion e um Mouse USB Optico Craft, destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009831 | 05/12/2019 | 2992.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de parabrisa, destiando a utilizacao no veiculo onibus de placa QFG-0213, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009553 | 05/12/2019 | 3610.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Turismo, Bombeiros, Salva Vidas e equipes de apoio, por ocasicao de plantao durante finais de semana e feriados, neste municipiuo, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 06/12/2019 | 640.00 | 00013343375438 | ALEXANDRE JUNIOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de limpeza de pintura geral do parque da praca do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 06/12/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagens de Bombeiros nos dias 15 e 16 de novembro de 2019, por ocasiao de treinamento dos salva-vidas, no distrito de Barra de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0010090 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretaria de turismo do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 06/12/2019 | 500.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de pedreiro na manutencao da Secretaria de Turismo, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010077 | 06/12/2019 | 13680.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no Municipio em veiculo onibus, durante 19 dias no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010078 | 06/12/2019 | 3170.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte, em veiculo de passeio, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010083 | 06/12/2019 | 9120.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus, durante 19 dias do mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010085 | 06/12/2019 | 2880.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para faazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes especiais do Sitio uruba e fazenda Camacari, neste municipio, em veiculo de placa MOP-6164, nos turnos da manha e tarde, durante 18 dias do mes de Novembrode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010086 | 06/12/2019 | 3326.40 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios Itaepe, Itauna e Encantado, no veiculo kombi, durante 18 dias do mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010089 | 06/12/2019 | 3556.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria, Sao Geraldo e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo onibus de placa HVC-6550, durante 19 dias do mes de Novembro de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 06/12/2019 | 998.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do municipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0010096 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 06/12/2019 | 3600.00 | 00007772834411 | JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de estudantes da comunidade de Barra de Camratuba para o centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT-0835, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010098 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 24 dias no mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 06/12/2019 | 400.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinados a utilizacao no evento festivo de formatura do 5º Ano da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010100 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio veloso para estudar no Municipio, nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo gol, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010101 | 06/12/2019 | 1950.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para a cidade de Mataraca, em veiculo Vam, durante 26 dias do mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010102 | 06/12/2019 | 5385.60 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus, sendo 18 dias, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 06/12/2019 | 6080.00 | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA | Servicos prestados na confeccao de 02 placas com estrutura metalica galvanizada forrada com chapa de zinco, com pintura automotiva PU em duas cores, destinadas a utilizacao no Portal de Entrada do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/12/2019 | 3600.00 | 00006674555401 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na locacao de um veiculo, para ficar a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010087 | 06/12/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0010091 | 06/12/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 06/12/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 06/12/2019 | 2220.00 | 00013142571450 | DAVID MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locacao de um compactador de calcamento, destinados a utilizacao na implantacao de calcamento da Rua Joao Batista Vidal de negreiros, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 06/12/2019 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE OSTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 06/12/2019 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 06/12/2019 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZETE ARRUDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 06/12/2019 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA GABRIEL GUEDES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMOES DE LUCENA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004405983461 | MONICA HIGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA HIGINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PERERIA FRANCO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KEROLAINE BENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KECIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANADES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 06/12/2019 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004667588470 | IVONE AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE AVELINO PADILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 06/12/2019 | 70.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVETE DA CONCEICAO GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANILDA AVELINO PADILHA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 06/12/2019 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ISADORA NATALIN BORGES BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 06/12/2019 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENETE TRAJANO GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 06/12/2019 | 70.00 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRENE FERREIRA DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001820964400 | GEILZA FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA FREIRE DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012291890921 | GEISEVANIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEISEVANIA PEREIRA DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEORGE DE LIMA GONCALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070358235499 | GEOVANDO BASILIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANDO BASILIO FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAINNE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010263267458 | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE CASSIANO FREIRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 06/12/2019 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDA DAS NEVES SANTANA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 06/12/2019 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 06/12/2019 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010785054464 | GILDA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDA LOPES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA BARBOSA GOMES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009631846440 | JEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA COELHO SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 06/12/2019 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEICAO SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA ELIAS BEZERA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012160616451 | JOAO PAULO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOAO PAULO DA SILVA BATISTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 06/12/2019 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 06/12/2019 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINET PEREIRA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELMA GOMES FILHO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOEDNA DA SILVA TARGINO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 06/12/2019 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA NOBERTO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 06/12/2019 | 70.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005160873473 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOICILENE BALBINO DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070462851443 | JORDÂNIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JORDANIA BARBOSA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007622202444 | JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEMIRA AMANCIO DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 06/12/2019 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 06/12/2019 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 06/12/2019 | 70.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE PAULO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 06/12/2019 | 70.00 | 00018323936153 | JOS? RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE RUFINO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008227277497 | JOSÉ WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005089978441 | JOSEANE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANCA DO NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 06/12/2019 | 70.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 06/12/2019 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JOAO DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010456286462 | JOSIANE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE GOMES DE LIMA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 06/12/2019 | 70.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA MARIA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008930151485 | JOSICLEIDE DA SILVA DAMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICEIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004298601455 | JOSELIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSELIA DOS SANTOS SOARES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAuJO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE BERNADINO DA COSTA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013708607490 | JOYCE VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYCE VIANA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 06/12/2019 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009309213485 | JULIETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE DA SILVA BEZERRA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 06/12/2019 | 70.00 | 00071886518416 | JULIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA VICENTE DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010082 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0010084 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0010088 | 06/12/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da Administracao Municipal, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/12/2019 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 06/12/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 09/12/2019 | 14509.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2526780, 2492157, 805054 e 1051462, relativo as parcelas 07/60, 38/60 e 34/120 correspondente, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 09/12/2019 | 3250.00 | 00003145801406 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha em servico prestado de apoio administrativo ao setor de tributos municipais na visitacao do contribuinte e cobranca do IPTU durante o periodo de 05 de Novembro a 05 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 09/12/2019 | 400.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Servicos prestados no transporte de funcionarios com destino a cidade de Recife-PE, no dia 05 de dezembro de 2019, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 09/12/2019 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010149 | 09/12/2019 | 60.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 09/12/2019 | 24743.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS Parc. 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 09/12/2019 | 4349.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2014009119, parcelamento FGTS 07/ 2012, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 09/12/2019 | 9533.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de Dividas Ativas, referente a 2017015660, parcelamento FGTS 08/ 2016, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 09/12/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00008721679410 | SEVERINO DO RAMO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados de Ornamentacao Natalina da Praca 08 de Marco e Praca Sao Sebastiao, por ocasiao das festividades de Natal do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00014423812487 | SEVERINO ELOI DE ALMEIDA SANTOS | Servicos prestados no transporte da equipe do II Encontro Cenopetico, do Recife para apresentacao cultural no municipio, em veiculo microonibus de placa OGD-6799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/12/2019 | 550.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no transporte da equipe do II Encontro Cenopetico, da cidade de Bayeux/PB para apresentacao cultural no municipio, em veiculo de placa OKA 0171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento cultural II encontro Nacional Cenopoetica, na praca Bom Jesus do Municipio, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 09/12/2019 | 227.59 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Aquisicao de Abracadeira Nylon e Controle Seq c/ plugue e Conector, destinados a utilizacao na Ornamentacao Natalina de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/12/2019 | 767.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Aquisicao de mangueira luminosa LED, Acabamento p/ fita de Alta Tensao, destinada a utilizacao na Ornamentacao Natalina de Pracas publicas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 09/12/2019 | 736.33 | 20540269000178 | LITENGFEI ME | Aquisicao de materiais de Ornamentacao Natalina diversos, destinados a utilizacao na Ornamentacao Natalina de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com confeccao em ferro e chapa galvanizada de enfeites natalinos, destinados a utilizacao na Praca Bom Jesus do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 09/12/2019 | 600.00 | 00006570813455 | LAIS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha em servico prestados de apresentacao artistica por ocasiao de evento comemorativo da tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceicao no dia 07 de dezembro de 2019 na comunidade de Uruba deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010154 | 09/12/2019 | 131.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 09/12/2019 | 66237.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 09/12/2019 | 7393.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/12/2019 | 546.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00011049545400 | DAVID TRINDADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de fotografia e gravacao em cd de eventos promovidos pelo Municipio de Mataraca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 09/12/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoiso e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento especializados, 15 viagem, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010148 | 09/12/2019 | 831.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 09/12/2019 | 3803.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 09/12/2019 | 8.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 09/12/2019 | 3220.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 230 bolsas personalizadas, destinadas a utilizacao pelo programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 09/12/2019 | 1199.25 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao pelo programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 09/12/2019 | 190.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de mudancas de pessoas carentes do municipio e material em veiculo ford F400 MMW-3281, conforme solicitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 09/12/2019 | 850.00 | 00023821400463 | GILMARCOS CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de organizacao e implantacao de sinalizacao de transito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/12/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Mamanguape a Joao Pessoa/PB, nos dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00006367787461 | CELSO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados de transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa KIL-2840, durante o periodo de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 09/12/2019 | 130.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010150 | 09/12/2019 | 888.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010151 | 09/12/2019 | 777.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFR 0956 , convênio firmado entre a Policia e o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 09/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 09/12/2019 | 190.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus de veiculos OFE 5543 e retroescavadeira, que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 09/12/2019 | 40.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneus de veiculo de placa QFG 5853, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 09/12/2019 | 740.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pintura da praca Joana Madeiro no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010153 | 09/12/2019 | 10161.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, AXE 9928, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010161 | 09/12/2019 | 307.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao em veiculo de placa QFG 5853, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 09/12/2019 | 5300.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Motor e Bombeador, destinado a utilizacao no sistema abastecimento d'agua no largo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 09/12/2019 | 1290.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - ME | Aquisicao de uma Bomba Sheneider Centrifuga 2cv 220/380v BC-92s 1c 2 T 60 2/3, destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 09/12/2019 | 320.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na confeccao de cinco quadros, destinados a utilizacao na Escola Conego Jose Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 09/12/2019 | 450.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de transporte de estudantes do Municipio para participar de aulao do ENEM na ECIT da cidade Mamanguape, em veiculo de placa MXN 8365, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 09/12/2019 | 400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza e manutencao da Quadra de Esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de atletas do municipio para participar de evento desportivo nas cidades de Itapororoca e Santa Rita em veiculo de placa OKA 0171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010122 | 09/12/2019 | 2109.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, durante 19 dias do mes de Novembro de2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 09/12/2019 | 210.00 | 00098088785472 | ANIZIO ALUIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para Escola Tecnica na cidade de Canguaretama/RN, em veiculo de placa MON 2954, no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 09/12/2019 | 350.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha em servico prestado no transporte de atletas do futebol do muncipio para a cidade de Pedro Velho - RN, no dia 10 de novembro de 2019, para participar de campeonato em veiculo onibus de placa HVC-6550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 09/12/2019 | 930.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em fazer face a depesas com Complementacao dos servicos prestados no transporte do veiculo de transporte de professores na travesia em balsa do municipio de Baia da Traicao para a Barra de Camaratuba, Zona Rural do Municipio, duranteo periodo de Fevereiro a Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de Borracharia no conserto de pneus do veiculo de placa OGD- 4106, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010155 | 09/12/2019 | 14350.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD 4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MNT 0835 , QSE 1243, QSH 3570, KOR 8540, DVT 6889, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010160 | 09/12/2019 | 108.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao no veiculo de placa QSE 1243, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010162 | 09/12/2019 | 635.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao no veiculo de placa KOR 8540, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 09/12/2019 | 5675.00 | 00002180993471 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, por ocasiao de evento de finalizacao do ano letivo de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 09/12/2019 | 800.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | Servicos prestados de animacao com apresentacao no largo Sao pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao das festividades de inauguracao do Centro Turistico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00002790503486 | LUCIENE ANGELO DOS SANTOS | Servicos prestados de animacao com apresentacao no largo Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasiao do Evento de Abertura de Verao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 09/12/2019 | 450.00 | 00006229109492 | ROSENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de materiais de interesse do Municipio da cidade de Joao Pessoa/PB ao Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MMR-7046 no dia 12 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 09/12/2019 | 800.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da Barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio na praca 08 de marco, no dia 16 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na Locacao de equipamento de som, destinado a utilizacao no evento promovido pelo municipio na praca 08 de marco, no dia 30 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010152 | 09/12/2019 | 2441.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 10/12/2019 | 4427.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 10/12/2019 | 7373.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 10/12/2019 | 6372.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 10/12/2019 | 5923.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, efetivos, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 10/12/2019 | 3286.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 10/12/2019 | 998.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 10/12/2019 | 6104.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 10/12/2019 | 230256.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desporto do FUNDEF I, referente aos efetivos, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 10/12/2019 | 120641.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 10/12/2019 | 6623.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 10/12/2019 | 20770.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II, comissionados, relativo ao 13° salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 10/12/2019 | 9433.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao 13° Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 10/12/2019 | 36815.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do Fundeb I, Contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 10/12/2019 | 36073.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados, do municipio, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/12/2019 | 1420.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Aquisicao de 02 Monitores e 02 Cameras de Re Multilaser, destinadas a utilizacao nos veiculos onibus de placas: OGG-3908 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 10/12/2019 | 220.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisicao de 02 Extintor de incendio ABC, destinados a utilizacao nos veiculos de placas: OGG-3908 e MOK-9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 10/12/2019 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Secretario de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 17 de novembro de 2019, para participar de seminario de final do SOMA - Pacto Social pela Aprendizagem no teatro Paulo Pontes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 10/12/2019 | 50.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao Funcionario (a), com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 17 de novembro de 2019, para participar de seminario de final do SOMA - Pacto Social pela Aprendizagem no teatro Paulo Pontes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 10/12/2019 | 50.00 | 00070286796406 | MAELY SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario (a), com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 17 de novembro de 2019, para participar de seminario de final do SOMA - Pacto Social pela Aprendizagem no teatro Paulo Pontes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 10/12/2019 | 82599.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras, efetivos, do municipio, relativo ao 13º de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 10/12/2019 | 6630.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras, Comissionados, do municipio, relativo ao 13º de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 10/12/2019 | 958.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 10/12/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantangens de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 10/12/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 10/12/2019 | 7078.07 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente ao 13º Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 10/12/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 10/12/2019 | 8973.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/12/2019 | 2741.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao 13° salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 10/12/2019 | 5424.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, comissionados, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 10/12/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, Contratados, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 10/12/2019 | 2737.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, Efetivos, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 10/12/2019 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como instrutor de musica e banda com as criancas beneficiadas pelo programa SCFV do Municipio, durante o periodo de 09 de Novembro a 09 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 10/12/2019 | 6530.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 10/12/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servicco prestados de apoio e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 10/12/2019 | 9799.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao 13° salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 10/12/2019 | 3243.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 10/12/2019 | 1599.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, Contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 10/12/2019 | 2085.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 10/12/2019 | 17461.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, efetivos, relativo ao 13º de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 10/12/2019 | 5946.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativos ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 10/12/2019 | 287.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio do detran no veiculo de placa OGC 4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 10/12/2019 | 15750.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 10/12/2019 | 750.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na ornamentacao natalina do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 10/12/2019 | 11047.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/12/2019 | 5654.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 10/12/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 10/12/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 11/12/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 11/12/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 11/12/2019 | 736.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Passagens da Sra. MICARLA VALDIVINO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010232 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de professores de Baia da Traicao, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa QFV-7636, no turno da manha, percurso estrada da usina, durante omes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 12/12/2019 | 270.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Aquisicao de medalhas, destinadas a premiacao de melhores alunos do 4º e 9º ano do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010235 | 12/12/2019 | 1749.59 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos laimenticios diversos, destinados aopreparo de lanches dos alunos da rede publica de ensino, por ocasiao das festividades de encerramento das turmas nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 12/12/2019 | 230.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, relativo ao mes de Novembro de 2019, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 12/12/2019 | 131.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010233 | 12/12/2019 | 65080.45 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Construcao Civil para Pavimentacao em Blocos Intertravados, numa area localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 10072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 12/12/2019 | 256.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008979453442 | JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCICLEIDE GONCALVES DA SILVA, destinado as familias carentes do municipio, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salario minimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010236 | 12/12/2019 | 1019.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo dos Policiais em Plantao na delegacia municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de 13º Salarios de funcionarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 12/12/2019 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/12/2019 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 12/12/2019 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 12/12/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 12/12/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 12/12/2019 | 9885.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Estadis de Hospedagem e refeicoes, fornecidas ao grupo de participantes do II Encontro do Universo de Aprendizagens Icapui Cenopoetica, durante o periodo de 21 a 25 de novembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 12/12/2019 | 193.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 12/12/2019 | 192.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 12/12/2019 | 124.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/12/2019 | 1057.29 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 12/12/2019 | 284.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 12/12/2019 | 4446.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despezsas com Contrubuicoes Previdenciarias, sobre pagamento de servicos prestados, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 12/12/2019 | 390.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Publicacao de Pregao Presencial no Diario Oficial da Uniao, no dia 11 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 13/12/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 13/12/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 06 e 11 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 13/12/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0010262 | 13/12/2019 | 4040.41 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no Programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0010259 | 13/12/2019 | 727.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Aquisicao de lampada vapor metalica tubular, destinada a utilizacao na manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010261 | 13/12/2019 | 192.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da E. M. Jose Ribeiro Bessa e E.M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010263 | 13/12/2019 | 3718.68 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na E. M. Maria Ridete Madruga, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010265 | 13/12/2019 | 762.27 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de construcoes, destinadas a utilizacao na manutencao da Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010270 | 16/12/2019 | 198.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais vassouroes, enxada e K-Otrine, destinados a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/12/2019 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 16/12/2019 | 624.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Matadouro Publico, Mercado Publico e Galpao de Avicultura do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010267 | 16/12/2019 | 10944.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinados a utilizacao na manutencao do Ginasio Poliesportivo do Planalto, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0010272 | 16/12/2019 | 1017.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na manutencao da rede eletrica da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 16/12/2019 | 960.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de gas de cozinha, destinados a utilizacao nas Escolas Municipais e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 16/12/2019 | 45.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar do Municipio e a Secretaria de educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 16/12/2019 | 45.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 16/12/2019 | 985.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das Quadras de esportes e Ginasio Poliesportivos do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 16/12/2019 | 1840.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal, E. M. Gracinha Iracema da Costa, E. M. Benedita da Cruz Bessa e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 16/12/2019 | 12784.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da E. M. Jose Ribeiro Bessa, E. M. Antonio Madeiro da Costa, Escola Profissionalizante, E. M. Educacao Infantil e E. M. Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 16/12/2019 | 1040.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de gas de cozinha, destinados a utilizacao na E M Gracinda Iracema da Costa, Creche Ivan de Menezes Lira, E. M Jose Ribeiro Bessa, E M Infantil e E. M Conego Jose Vidat Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 16/12/2019 | 82.50 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 16/12/2019 | 11987.00 | 33968897000109 | JOÃO DOS SANTOS DAS NEVES 15731736812 | Servicos prestados na confeccao de braco do retrovisor, arquiamento de feixe de molas, pinturas, refcuperacao de parachoque, recuperacao de caixa de bateria, desempenamento lateral e manutencao de lampadas e lanternas interiores e exteriores, no veiculo de placa MOM-2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/12/2019 | 280.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Servicos prestados na recarga de extintores e teste hidrostaticos, em extintores do veiculos onibus da Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010268 | 16/12/2019 | 2878.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Obras e equipe de Garis deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010271 | 16/12/2019 | 2199.14 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na pintura de quebra-molas, meio fios de Ruas de Bairros Planalto I e II, Jardim Planalto e Centro, Barra do Camaratuba, Praca Bom Jesus e Cemiterio Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010273 | 16/12/2019 | 9309.47 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a implantacao de calcamento das Ruas Batista Camara, Emidio Vidal de Negreiros, Bairro Novo Horizonte, Pedro Lira, Benedito Bezerra, Bairro JardimPlanalto, Rua Daniel Toscano, Rua Girassol e Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/12/2019 | 619.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do poco artesiano do sitio baixa verde, Caixa d'agua do distrito de Barra do Camaratuba e abastecimento da Rua Benedito Bezerra, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 16/12/2019 | 1606.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios publicos do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 16/12/2019 | 292.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento Dagua do Sitio campo verde, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/12/2019 | 15.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinado a utilizacao no predio do CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 16/12/2019 | 500.00 | 00065151364472 | EMILSON DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EMILSON DA SILVA TIBURCIO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 16/12/2019 | 500.00 | 00010156858460 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 16/12/2019 | 2483.00 | 00009902328407 | ANTONIA PLICILA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIA PLICILA MADEIRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 16/12/2019 | 500.00 | 00008295893416 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDUARDO GOMES DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei,conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, pagamento de contas de luz em atraso, por se tratar de pessoa carente naforma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 16/12/2019 | 118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 16/12/2019 | 359.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 16/12/2019 | 80.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gas de cozinha, destinado a utilizacao no predio do CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 16/12/2019 | 160.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de botijao de Gas GLP 13KG, destinado a utilizacao na Sede do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 16/12/2019 | 4374.63 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de produtos de bomboniere diversos, destinados a utilizacao nas Atividades Socioeducativas e de Lazer para as Criancas e familiares beneficiarios do Programa Crianca Feliz do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 16/12/2019 | 1250.00 | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDÃO | Servicos prestados na animacao da oficina socioeducativa em reuniao ampliada do programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006084554407 | JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSUEL ALVES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de contas de luz em atraso, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 16/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010266 | 16/12/2019 | 186.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 16/12/2019 | 22816.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com Parcelamento de debitos de energia eletrica, correspondente a parcela 34/47, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 16/12/2019 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 16/12/2019 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 16/12/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010269 | 16/12/2019 | 412.76 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao no Predio da sede da Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 16/12/2019 | 45.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 16/12/2019 | 1216.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do complexo administrativo municipal, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 16/12/2019 | 67.50 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 16/12/2019 | 80.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de botijao de gas, destinado a utilizacao na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 17/12/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010357 | 17/12/2019 | 74.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 Camara de Ar 90.90-18, destinado a utilizacao no veiculo de placa QFZ-9944, que serve ao Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 17/12/2019 | 200.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOAO BATISTA ALVES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 17/12/2019 | 515.90 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LEONARDO MENDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004819498444 | JOZEANE CIRIACO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOZEANE CIRIACO RIBEIRO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 17/12/2019 | 200.00 | 00009043397423 | JOSE SALES DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE SALES DA SILVA FREITAS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 17/12/2019 | 877.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a). JOSILDO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materiais de construcao destinado a reforma da sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/12/2019 | 500.00 | 00095208755491 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE LUIS DE LIMA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006673281499 | ANIEL VAGNER CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANIEL VAGNER CAVALCANTE DA COSTA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 17/12/2019 | 518.90 | 00007145289431 | MARACI BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARACI BEZERRA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para aquisicao de metriais eletricos, destinados a instalacao de um posteresidencial na sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 17/12/2019 | 500.15 | 00006993227401 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARCIA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar depessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00008573198419 | ELZILENE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ELZILENE ROBERTO DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 17/12/2019 | 100.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JORGE FONSECA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006990715421 | ERIONALDO JUNIOR SILVA DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ERIONALDO JUNIOR SILVA DE SENA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00010463419448 | ELAYNE LANE AIRES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ELAYNE LANE AIRES DUARTE, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 17/12/2019 | 509.43 | 00013946369464 | DAYANY LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). DAYANY LIMA DA CRUZ, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 17/12/2019 | 1572.00 | 00002252542470 | ANA MARIA DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANA MARIA DE MELO RIBEIRO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 17/12/2019 | 500.32 | 00014988409490 | MAXIMO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MAXIMO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 17/12/2019 | 500.00 | 00011397611456 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOAO PAULO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 17/12/2019 | 500.00 | 00012653550458 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). TIAGO FRANCISCO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006444754470 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA CRISTINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 17/12/2019 | 600.70 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). VANUZIA MARIA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 17/12/2019 | 478.00 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 17/12/2019 | 570.00 | 00013064620452 | ANA LINE MARIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANA LINE MARIA DA SILVA ROCHA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 17/12/2019 | 461.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ADRIANA MORENO DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 17/12/2019 | 810.00 | 00007044875432 | SIVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). SIVALDO SOARES DE AVELAR, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). COSMO ESTEVAM DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 17/12/2019 | 515.90 | 00011580818471 | EDIVANIA SEVERINA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDVANIA SEVERINA DAS NEVES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 17/12/2019 | 500.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANGELICA AUGUSTO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 17/12/2019 | 500.00 | 00092924220491 | LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 17/12/2019 | 500.00 | 00037130979844 | ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008742519403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA APARECIDA DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 17/12/2019 | 240.00 | 00005111931490 | MARIA APARECIDA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). MARIA APARECIDA PAULINO DE LIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 17/12/2019 | 200.00 | 00071324447435 | CLEMERSON FERNANDES GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). CLEMERSON FERNANDES GUIMARAES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para pagamento de aluguel, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070858216477 | CARLOS AVELINO PADILHA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). CARLOS AVELINO PADILHA NETO, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 17/12/2019 | 663.00 | 00005084526437 | JONILDO ARTHUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JONILDO ARTHUR DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 17/12/2019 | 500.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). CLENILSON BEZERRA GOMES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 17/12/2019 | 500.50 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 17/12/2019 | 500.00 | 00008016276482 | GERLUCIA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GERLUCIA DA SILVA CAMPOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 17/12/2019 | 524.00 | 00002496185405 | JOSENILDO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao auxilio financeiro ao Sr(a). JOSENILDO COSMO DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, para a aquisicao de materias de construcao para reforma da casa propria, conforme parecersocial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 17/12/2019 | 475.00 | 00005593737401 | JUAREZ ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JUAREZ ANSTACIO DE LIMA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 17/12/2019 | 835.00 | 00004993068484 | MICARLA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MICARLA FERNANDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 17/12/2019 | 620.00 | 00012368981411 | JANILSON BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JANILSON BERNARDO DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010355 | 17/12/2019 | 591.01 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches, para as criancas e Familiares beneficiados do Programa Crianca Feliz do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 17/12/2019 | 189.90 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Aquisicao de 01 Moto Esmeril Bremem, destinado a utilizacao no Motoserra da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010358 | 17/12/2019 | 6900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 Pneus 19.5-24, destinado a utilizacao na Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 17/12/2019 | 2125.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de materiais hidraulicos de irrigacao, destinados a utilizacao na manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua, localizado no Largo Vidal de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010356 | 17/12/2019 | 576.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus 175/65R14, destinados a utilizacao no veiculo de placa KOR-8540, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0010359 | 17/12/2019 | 1352.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 Pneus 205/60R15, destinados a utilizacao no veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio financeiro, destinado a custear despesas com a realizacao das atividades do Tradicional Bolao de Vaquejada de Amigos no Parque Boanerges da Costa Freitas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 18/12/2019 | 500.00 | 00012692848438 | ALLANE PRISCYLLA RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de Um imovel, destinado ao funcionamento da Sede Esportiva do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 18/12/2019 | 6991.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 18/12/2019 | 229837.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 18/12/2019 | 119103.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/12/2019 | 2800.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 18/12/2019 | 60831.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB I Magisterio, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 18/12/2019 | 39046.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB II, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 18/12/2019 | 9464.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE - comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 18/12/2019 | 11650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb I Magisterio, comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 18/12/2019 | 18743.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao e Desportos do FUNDEF II, comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 18/12/2019 | 11135.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 18/12/2019 | 17982.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II - contratados do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 18/12/2019 | 446.82 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSE-1243, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 18/12/2019 | 400.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa QSE-1243, qua serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 18/12/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de apoio da Secretaria de Agricultura do municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 18/12/2019 | 4395.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 18/12/2019 | 11612.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 18/12/2019 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no sitio Catu do Rosario, destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 18/12/2019 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de turismo, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 18/12/2019 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 18/12/2019 | 6368.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 18/12/2019 | 10812.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, referente aos comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 18/12/2019 | 4182.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio, contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha na locacao de imovel, localizado na Rua Joao Soares da Costa, destiando ao funcionamento da Secretaria de Obras e Transporte do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 18/12/2019 | 82967.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 18/12/2019 | 10562.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras, comissionados, do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 18/12/2019 | 3856.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos - contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/12/2019 | 45192.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos Sistemas de Abastecimento Dagua da Rua Jose de Menezes Lira, Daniel Toscano, Sitio Uruba e Barra do Camaratuba, neste Municipio, relativo ao mes denovembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 18/12/2019 | 2021.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados no fornecimento e energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua da Rua Benedito Bezerra, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 18/12/2019 | 780.00 | 00006323237440 | JOSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a). JOSILENE CONCEICAO SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materiais de construcao destinado a reforma da sua casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070463062493 | GIZELE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GIZELE ALEXANDRE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 18/12/2019 | 995.25 | 00008973194437 | SANDRO DA SILVA GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a). SANDRO DA SILVA GERONIMO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materiais de construcao destinado a reforma da sua casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 18/12/2019 | 1254.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001938189493 | EDNALDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDNALDO CLEMENTINO DE MOURA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para pagamento de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente naforma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 18/12/2019 | 500.08 | 00009117117402 | WILANY ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).WILANY ISAIAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar depessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 18/12/2019 | 500.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 18/12/2019 | 499.90 | 00055437125453 | EDIMILSON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDMILSON RODRIGUES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para compra de materiais eletricos destinados a manutencao de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 18/12/2019 | 500.00 | 00004598711450 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALINE ARAUJO DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar depessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 18/12/2019 | 600.00 | 00009270164438 | ROBSON DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROBSON DA SILVA BEZERRA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materiais de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 18/12/2019 | 1140.00 | 00090027680444 | JOAO FERREIRA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOAO FERREIRA DE FARIAS, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 18/12/2019 | 150.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANGELICA SABINO SOARES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 18/12/2019 | 150.00 | 00002664775421 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIO GUEDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 18/12/2019 | 200.00 | 00008433247409 | ALINE BELIZIO VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALINE BELIZIO VALDIVINO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 18/12/2019 | 150.00 | 00013652310462 | JOSE PEDRO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE PEDRO DE SOUZA FILHO, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 18/12/2019 | 880.00 | 00093340346453 | JOAO BATISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOAO BATISTA COELHO SOARES, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 18/12/2019 | 500.00 | 00008049039480 | GILCILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GILCILENE ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratarde pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 18/12/2019 | 356.20 | 00057685452472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DO SOCORRO DA SILVA FILHA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 18/12/2019 | 500.00 | 00072603453491 | JOSE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE BALBINO DE SENA, destinado a suprir necessidades basicas da familia carente do municipio, para materia de construcao para reforma de sua casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 18/12/2019 | 1800.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Aquisicao de Tintas para impressora Epson, destinada a utilizacao no Setor do Programa Crianca Feliz do municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 18/12/2019 | 855.50 | 23371048000101 | ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI | Aquisicao de refrigerantes diversos, destinados ao consumo pelos bebeficiarios do Programa Crianca Feliz, por ocasiao de Oficina Socioeducativa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004736270438 | MIRIAN FERNADES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) JESSYCKA NAJARA FELIX DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001128222400 | RAIMUNDA DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Gerson Beniz, destinado a abrigar a familia da Senhora DONIELE DE LIMA SANTOS, pessoa carente do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Jose de Azevedo Santos, destinado a abrigar a familia do Sr (a). ROSILENE DE SOUZA SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcarcom tal despesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 18/12/2019 | 200.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhor Henrique Antonio Olimpio da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 18/12/2019 | 200.00 | 00091688094415 | JOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel residencial, destinado a abrigar a familia do Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 18/12/2019 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ELIZAMA PADILHA LOPES, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia do Sr. VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com taldespesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Maria da Penha Oliveira da Silva, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 18/12/2019 | 200.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel residencial, destinado a abrigar a familia da Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 18/12/2019 | 200.00 | 00046853529472 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva Tranquilino, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 18/12/2019 | 150.00 | 00004409091476 | JOSE NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do senhora BEATRIZ GOMES DE FREITAS, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha na locacao de uma casa residencial, destinado a abrigar a familia do Sr(a) Antonio Batista, pessoa carente do municipio sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mês Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, pessoa carente do Municipio, relativo aos mes de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00018571484449 | FRANCISCO JOSE CORREA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha na locacao de imovel na Barra de Camaratuba deste municipio destinado ao funcionamento do programa Cras/SCFV do Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070925062472 | ANTONIO MADEIRO DA COSTA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um imovel, destinado a abrigar a familia do Sr (a) IRACEMA COELHO SOARES, pessoa carente do municipio, sem condicoes de arcar com tal despesa, relativo ao mes de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 18/12/2019 | 2400.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar a familia da Senhora IRENE DA COSTA SILVA, pessoa carente do Municipio, relativo aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do municipio, efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 18/12/2019 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS, efetivos do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 18/12/2019 | 5988.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar - eletivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 18/12/2019 | 14771.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 18/12/2019 | 998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social Programa SCFV - contratados do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 18/12/2019 | 3400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social CRAS - contratados do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010463 | 18/12/2019 | 2684.15 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao na limpeza do Predio do SCFV do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0010464 | 18/12/2019 | 4988.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a utilizacao no Programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0010465 | 18/12/2019 | 3841.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao no Programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0010477 | 18/12/2019 | 927.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de expediente, destinados a utilizacao do SCFV do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 18/12/2019 | 5500.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos efetivos, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 18/12/2019 | 5142.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes, referente aos Comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 18/12/2019 | 1148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio - contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 18/12/2019 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 18/12/2019 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/12/2019 | 2198.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, efetivos, neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 18/12/2019 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio - eletivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 18/12/2019 | 6858.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, neste municipio, relativo so mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 18/12/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na divulgacao de atos e acoes da Prefeitura Municipal, na edicao de Dezembro de 2019 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 18/12/2019 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme faturas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 18/12/2019 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se emepnha na locacao de um imovel, localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a utilizacao de deposito de materias diversos da Secretaria Geral do municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/12/2019 | 2796.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos efetivos, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 18/12/2019 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos de aposentadorias de funcionarios do municipio, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 18/12/2019 | 12662.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral do Municipio, referente aos comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 18/12/2019 | 5138.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 18/12/2019 | 3274.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 18/12/2019 | 4143.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com bloqueio judicial, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 18/12/2019 | 445.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Aquisicao de cartuchos de toner, destinados a utilizacao no Setor de Contabilidade do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 18/12/2019 | 10714.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0010418 | 18/12/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 18/12/2019 | 6296.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 18/12/2019 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 18/12/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 18/12/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 18/12/2019 | 18083.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria, comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 18/12/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial, comissionados, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 18/12/2019 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria da Juventude, Comunicacao e Cultura, comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 18/12/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Jornal Correio da Paraiba, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 18/12/2019 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha na locacao de um imovel, situado na Rua Daniel Toscano, destinado ao deposito do material de consumo da administracao, correspondente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 18/12/2019 | 20064.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 18/12/2019 | 50798.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 18/12/2019 | 6792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0010483 | 19/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 19/12/2019 | 180.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Servicos Prestados na confeccao e arte em 09 camisas personalizadas por ocasiao de evento do encontro para discursao sobre a implantacao do Porto no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0010509 | 19/12/2019 | 1940.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes tipo Almoco, destinados ao consumo de funcionarios do municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa/PB, nos dias 04 e 11 de dezembro de 2019 para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/12/2019 | 52.50 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinado a utilizacao na Sede da Administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 19/12/2019 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 19/12/2019 | 109.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 19/12/2019 | 14499.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS relativo a competencias 07/2012 e 08/2016, conforme guias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 19/12/2019 | 12278.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 19/12/2019 | 2.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 19/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de organizacao, controle e protecao do arquivo municipal, correspondente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 19/12/2019 | 1875.90 | 00070341477443 | GABRIEL BASTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumos aos participantes do programa Crianca Feliz, por ocasiao de reuniao com pais e familiares de criancas atendidas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de transporte de conselheiros do municipio, em veiculo de placa MMG 1508 para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 19 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 19/12/2019 | 300.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de pula pula, destinado a utilizacao na oficina socioeducativa em reuniao ampliada do programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 19/12/2019 | 120.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Servicos prestados na confeccao de 15 pecas bordadas, destinados a entrega de enxovais do Programa de Gestantes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/12/2019 | 150.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de três diarias a funcionaria com a finalidade de participar do CAPACITA SUAS/PB, curso de introducao sobre organizacao, oferta e metologia do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 19/12/2019 | 111.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 19/12/2019 | 998.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha em servico prestados de apoio e acompanhamento aos idosos beneficiados pelo prorama de atencao ao idoso no distrito de Barra de Camaratuba, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00070149611447 | MAGDA LIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 19/12/2019 | 2066.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeia infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado de primeira infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha em servico prestados como visitador do programa crianca feliz do municipio, denominado primeira infancia, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 19/12/2019 | 90.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de agua mineral, destinado a utilizacao no predio do CRAS do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na recuperacao e manutencao de tubulacao de bomba de abastecimento d'agua, localizada no centro da Cidade, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 19/12/2019 | 120.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na recuperacao e manutencao de carros de mao da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 19/12/2019 | 4200.00 | 00013142571450 | DAVID MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na implantacao de calcamento e meio fio na Rua Girassol, sendo 366m², localizada no Jardim Planalto, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005285200407 | JOSE VALTER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Servicos prestados de borracharia, no conserto de pneu do carro de mao da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/12/2019 | 6130.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de pintura de paisagem no muro localizaado na praca Joana Ferreira de Melo, no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0010516 | 19/12/2019 | 620.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do Municipio, por ocasiao des servicos extraordinarios no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipiuo, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 19/12/2019 | 750.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de adubacao, cultivo e cuidados de canteiros de plantas da entrada da cidade, Rua Daniel Toscano, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 19/12/2019 | 2900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no levantamento topografico de diversas ruas do municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/12/2019 | 750.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de cuidados, irrigacao e adubacao das plantas da praca Bom Jesus deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0010532 | 19/12/2019 | 4000.00 | 00001368104460 | RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha em servico prestado como engenheiro na elaboracao de projetos, acompanhamento e fiscalizacao de obras, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 19/12/2019 | 650.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de participantes do programa empreender para participar de evento de negocios na cidade de Rio Tinto, em veiculo de placa OKA 0171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 19/12/2019 | 800.00 | 00006997517480 | SELMA MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de participantes do grupo coco de roda, do distrito de Barra do Camaratuba, para participar da feira de negocios na cidade de Rio Tinto e apresentacao na comunidade de Camurupim, cidade de Marcacao em veiculo de placa LUD 0307, nos dias 23, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 19/12/2019 | 800.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da Barra no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 19/12/2019 | 800.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de guarda e protecao da guarita na boca da barra no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio,durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 19/12/2019 | 1480.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Servicos prestados na locacao de um veiculo tipo trio eletrico, no dia 13 de dezembro de 2019, destinado a cobertura do evento festivo da Comunidade de Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0010514 | 19/12/2019 | 1516.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | valor que se empenhaAquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo de profissionais da Secretaria de Turismo, Bombeiros, Salva Vidas e equipes de apoio, por ocasicao de plantao durante finais de semana, neste municipiuo, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 19/12/2019 | 4650.00 | 00010770859402 | WELLINGTON DOUGLAS JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de recuperacao da carroca do transporte de carne do matadouro publico com lanternagem, troca de chapa e pintura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 19/12/2019 | 4650.00 | 00010770859402 | WELLINGTON DOUGLAS JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de recuperacao da carroca do transporte de carne do matadouro publico com lanternagem, troca de chapa e pintura, relativo a ultima parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010484 | 19/12/2019 | 14449.50 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transportes de estudantes do municipio, conforme contrato 14/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 19/12/2019 | 3000.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal E. F. De 1º e 2º graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 19/12/2019 | 350.00 | 00004438158443 | IVONALDA AGRIPINO CAMPOS | Servicos prestados no transportes de atletas do municipio, com a finalidade de participar de futebol na cidade de Canguaretama - RN, em veiculo onibus de placa MNO-8950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 19/12/2019 | 260.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos onibus de Placas: OGC-3908, NPV-6691 e MOK-9032, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00009596679465 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte de atletas do municipio para participar de evento desportivo nas cidades de Bayeux e santa Rita em veiculo de placa OKA 0171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0010515 | 19/12/2019 | 920.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicoes, destinadas ao consumo dos profissionais da educacao, por ocasiao de reuniao servicos extraordinaria, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERNBSSI NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de assessoria de atividades da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 19/12/2019 | 998.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em servico prestado de protecao e guarda do predio da quadra de esporte, localizada no largo Vidal de Negreiros deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 19/12/2019 | 90.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo no auditorio Escolar e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 19/12/2019 | 480.00 | 30073676000176 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de botijao de gas, destinados a utilizacao nas Escolas Municipais Antonio Madeiro da Costa, Infantil Jose Ribeiro Bessa, Jose Ribeiro Bessa e Cheche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 20/12/2019 | 254.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Servicos prestados de Hospedagem da Palestrante do I Seminario de Educacao de Transito do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010545 | 20/12/2019 | 1674.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de Cruzeta, Correia dentada e tensor de Correia, destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGC-6329, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010546 | 20/12/2019 | 5680.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010554 | 20/12/2019 | 2375.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio para estudar na cidade de Canguaretama, durante 19 dias no mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 20/12/2019 | 366.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na confeccao de arte e impressoes personalizadas, destinadas a utilizacao no evento de encerramento do ano letivo de 2019, promovido pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0010563 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte a disposicao da secretaria de Turismo do Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 20/12/2019 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, nos dias 06, 11, 16 e 20 de dezembro de 2019, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010542 | 20/12/2019 | 3180.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Patrol Motoniveladora, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010543 | 20/12/2019 | 480.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Servicos prestados no conserto do radiador do veiculo Cacamba de placa: OFE-5543, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010544 | 20/12/2019 | 1650.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de uma beteria 100 Amp, destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Cacamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010547 | 20/12/2019 | 1294.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 02 cruzeta e 01 tampa de oleo, destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010548 | 20/12/2019 | 800.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Servicos prestados na recuperacao da tampa do veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 20/12/2019 | 1770.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de Reles Contactos, Bimetalico, de tempo e um Contator, destinados a manutencao do Painel eletrico do Sistema de abastecimento Dagua deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/12/2019 | 13550.00 | 00037399152420 | JOAO REGIS DE AMORIM NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de material de aterro, destinados a recuperacao de estradas vicinais das comunidades de campo verde e uruba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de manutencao e recuperacao do calcamento da Rua Zeca Bezerra, localizada no Jardim Planalto, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0010560 | 20/12/2019 | 3600.00 | 00006674555401 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na locacao de um veiculo, para ficar a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 20/12/2019 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado no transporte em veiculo tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0010565 | 20/12/2019 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo caminhao a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 20/12/2019 | 15799.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario (DQN 7446) com a finalidade de realizar tratamento especializados, 10 viagem, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010561 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00010080614418 | RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de transporte em veiculo passeio a disposicao do conselho tutelar do muncipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 20/12/2019 | 400.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no Transporte de funcionarios do Municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Mamanguape a Joao Pessoa/PB, nos dias 04 e 17 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 20/12/2019 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 20/12/2019 | 12.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Postagem de correspondencias de interesse da admnistracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 20/12/2019 | 10.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com complementacao dos servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0010562 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao , durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0010567 | 23/12/2019 | 2440.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado de gravacao de vinheta e divulgacao em veiculo carro de som das acoes e atos da Administracao Municipal, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 23/12/2019 | 1500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de servicos de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente aos mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0010603 | 23/12/2019 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos contabeis prestados, durante o mes de Dezembro e Prestacao de Contas Anual de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 23/12/2019 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 23/12/2019 | 2547.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria relativo ao servico de cobranca, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 23/12/2019 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 23/12/2019 | 6.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00070341477443 | GABRIEL BASTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao consumos dos participantes do Debate sobre o Porto de Aguas Profundas, na cidade de Mataraca, realizado no dia 02 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00007979105494 | GERLANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio administrativo das atividades do gabinete do Prefeito, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 23/12/2019 | 1130.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de equipamentos diversos, destinados a utilizacao das criancas, por ocasiao de atividades socioeducativas do programa Crianca Feliz do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/12/2019 | 700.00 | 00014531519825 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA SARAIVA | Servicos prestados de apoio das atividades preparativas por ocasiao de encontro com as Familias beneficiadas do Programa Crianca Feliz, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/12/2019 | 1760.00 | 00001976201403 | ROSANGELA DE ARAUJO PONTES | Servicos prestados na locacao de pecas e ornamentacao de espaco fisico, por ocasiao de encontro com as familias Beneficiadas do Programa Crianca Feliz, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/12/2019 | 700.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio na Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/12/2019 | 2.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha a fazer face com retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 23/12/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 23/12/2019 | 52.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha para fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010566 | 23/12/2019 | 6000.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha em servico prestado de transporte em veiculo caminhao de placa DSF-8707 na remocao do residuos solidos, coleta do lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 23/12/2019 | 585.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Daniel Toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira, Gerson Beniz de Oliveira, roco de mato, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na retirada de entulhos das Ruas Batista Camara, Zeca Bezerra e Bairro Jardim Planalto, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/12/2019 | 998.00 | 00078891400459 | EDIVALDO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Batista Camara, Zeca Bezerra e Bairro Jardim Planalto, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza do mato e remocao de lixo das Ruas Daniel toscano, Joao Soares da Costa, Jose de Menezes Lira e Gerson Beniz e capinacao da Rod. PB 065 e trevo da Barra, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza, capinacao, varredura e retirada de entulhos em diversas ruas do Bairro Novo Horizonte, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/12/2019 | 998.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Servicos prestados de limpeza, capinacao, varredura e coleta de lixo em diversas ruas do municipio, durante o mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0010592 | 23/12/2019 | 3950.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Aquisicao de Um Motor Bombeador M4 P7 3.5HP 380V Trifasico 60HZ e Um Bombeador 4BPL-11 Estagios, destinados a utilizacao no Poco Artesiano que fornece Agua na Comunidade de Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 23/12/2019 | 1580.00 | 00011820504417 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de manutencao e recuperacao do calcamento da Rua Zeca Bezerra, localizada no Jardim Planalto, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010616 | 23/12/2019 | 325.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010617 | 23/12/2019 | 370.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na manutencao ar concicionado do veiculo patrol, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/12/2019 | 332.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de protetor solar, destinado a utilizacao pela equipe de Salva Vidas do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 23/12/2019 | 720.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte de Policiais que atuaram na seguranca das festividades na comunidade Santa Luzia, Campo Verde, em veiculo de placa QSI 9537, no dia 14 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/12/2019 | 670.00 | 00006132607404 | ANTONIO TERTULIANO | valor que se empenha em servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao das festividades no centro cultural destes Municipio, no dia 29 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/12/2019 | 670.00 | 00006132607404 | ANTONIO TERTULIANO | valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado com equipe de seguranca por ocasiao das festividades no sitio campo verde, neste Municipio, no dia 14 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0010596 | 23/12/2019 | 6000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de Show Artistico para a Festa de Santa Luzia no Sitio Campo Verde, no dia 14/12/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/12/2019 | 170.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos policiais de plaantao, por ocasiao das festividades na comunidade Santa Luzia, no sitio Campo Verde, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222019 | 0010598 | 23/12/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de Profissionais do Setor Artistico, para as fetividades de santa Luzia no Sitio Campo Verde, neste municipio, com a Seguinte Atracao: Banda Saia Justa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010574 | 23/12/2019 | 369.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de parafusos de rodas e porcas de rodas traseira, destinadas a utilizacao no veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0010568 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestados de moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesaa com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio em veiculo Onibus de placa KQQ-0889, para participar de aula do programa "Mais Aprendizado" no dia 18 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de auxiliar de pintura do predio da Escola Municipal Maria Ridete Madruga, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Servicos prestados no Transportes de atletas do Distrito de Barra do Camaratuba, com a finalidade de participar de partidas de futebol na Copinha Munipal de Mataraca, em veiculo onibus de placa MNT-0835, durante os meses de Novembro e dezembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com limpeza e manutencao da quadra de esportes, localizada no conjunto Bom Jesus, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/12/2019 | 1650.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | servicos prestados de servente de obras na recuperacao de Predio da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/12/2019 | 1650.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Servicos prestados de servente de obras na recuperacao do Predio da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 23/12/2019 | 4601.10 | 00070341477443 | GABRIEL BASTOS DO NASCIMENTO | Servicos prestados na confeccao de lanches diversos, destinados ao consumo dos estudantes, por ocasiao de evento de encerramento do ano letivo das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0010590 | 23/12/2019 | 2998.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de Cabo Flexivel, destinados a utilizacao na manutencao de rede eletrica do Predio da Escola municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010594 | 23/12/2019 | 7618.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos onibus de placas: OGG-3908, QFG-0213 e OGD-4106, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010595 | 23/12/2019 | 990.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Servicos prestados na manutencao de caixa de direcao do veiculo de placa OGD-4106, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 23/12/2019 | 998.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do gramado do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 23/12/2019 | 650.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos prestados de organizacao e coordenacao esportiva do municipio durante os mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010615 | 23/12/2019 | 5499.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas, destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOM 2645, OGC 6329, MOK 9032 e NPV 6691, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/12/2019 | 2700.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Aquisicao de flores e floral, destinados a utilizacao nas fetividades de Solenidade do Padroeiro do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/12/2019 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010631 | 26/12/2019 | 51.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFZ 9944, que serve ao setor de tributos do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 26/12/2019 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 26/12/2019 | 47.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 26/12/2019 | 4.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 26/12/2019 | 800.00 | 00014531519825 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA SARAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Plantio de mudas de flores e plantas sombreiro, destinados a utilizacao da Praca Bom Jesus e centro Turistico em Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010638 | 26/12/2019 | 260.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo da motocicleta de placa OGC-4352, que serve a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 26/12/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | valor que se empenha para fazer face a despesas com Publicacao de avisos de licitacao no Diario Oficial no dia 12 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 26/12/2019 | 56.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com Postagem de correspondencias de interesse da admnistracao do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 26/12/2019 | 4000.00 | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA 61749168472 | Aquisicao de fogos de artificio (Kit morteiro, Kit 3600 cores, e kit Tubos), destinados a utilizacao nas festividades de Padroeiro e Fim de Ano, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010641 | 26/12/2019 | 1076.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de construcoes, destinadas a utilizacao na manutencao da Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010630 | 26/12/2019 | 3982.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante, gasolina e diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 e Trator, que servem a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0010620 | 26/12/2019 | 842.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de cabos flexiveis, destinados a utilizacao na manutencao eletrica do Predio da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010623 | 26/12/2019 | 1700.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas, do veiculo de placa OGC-6329, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010633 | 26/12/2019 | 18067.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos onibua de placas: OGG-3908, OGD 4106, QFG-0213- MOM-2645, NQI-8330, MOV-7296, OGC-6329, MNT 0835 , QSE 1243, QSH 3570, KOR 8540, DVT 6889, ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010643 | 26/12/2019 | 3594.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Escola Maria Ridete Madruga e E. M. Gracinda Iracema. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010644 | 26/12/2019 | 581.27 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao no Ginasio Poliesportivo Planalto II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0010649 | 26/12/2019 | 1340.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas de manutencao destinados a utilizacao no veiculo de placa KOR 8540, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0010624 | 26/12/2019 | 6620.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLVEIRA 02287203443 | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010628 | 26/12/2019 | 17075.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para face a despesa com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos OFE-5543, KRI-0977, QFG-5853, KJY-0043, AXE 9928, Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010637 | 26/12/2019 | 4237.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao de calcamento de Ruas Jose de Azevedo, Bairro Novo Horizonte, Pedro Lira, Benedito Bezerra, Jardim Planalto, Daniel Toscano, Girassol e Barra do camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010639 | 26/12/2019 | 2646.58 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Obras e equipe de Garis deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010640 | 26/12/2019 | 1365.45 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao na manutencao da Pintura de meio fio de Ruas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 26/12/2019 | 2444.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no deslocamento de um poste na Comunidade do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0010653 | 26/12/2019 | 13000.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no transporte da coleta de lixo do municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010632 | 26/12/2019 | 1437.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve ao setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010629 | 26/12/2019 | 1460.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY 1923, que serve ao gabinete do prefeito do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0010654 | 26/12/2019 | 6600.00 | 15305280000113 | LF TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na locacao de um veiculo, a disposicao do Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010642 | 26/12/2019 | 633.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais, destinados a utilizacao na manutencao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/12/2019 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de três diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 18, 30 e 31 de Dezembro de 2019, para efetuar remessas de CTPS e CDI da Junta de Servicos Militardo municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/12/2019 | 1815.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de onze diarias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 03, 05, 06, 09, 11, 13, 17, 18, 20, 23 e 30 de Dezembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/12/2019 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Junta de Servicos Militar do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/12/2019 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de duas diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 17 e 19 de Dezembro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/12/2019 | 3172.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/12/2019 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Comércio e Serviços | Comercialização | Edificacoes Publicas | CONST. AMPL. REF. E EQUIP. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0010673 | 27/12/2019 | 72269.07 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com 5ª medicao da Construcao de um Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar, conforme contrato OGU/Caixa 1033154-00/2016, neste municipio. | 10032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/12/2019 | 94537.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/12/2019 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape/ PB, durante o mês de dezembro de 2019 , para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252019 | 0010665 | 27/12/2019 | 7000.00 | 35723312000108 | FELIPE DAVI PONTES RODRIGUES 07008207423 | valor que se empnha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de reveillon na Praca pujblica, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Felipe Davi, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242019 | 0010666 | 27/12/2019 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. de Lucena Eventos | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico, para as Fetividades de Reveillon na Praca Publica, neste municipio, com a seguinte atracao: Banda Capital do Sol, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232019 | 0010667 | 27/12/2019 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Reveillon na praca publica, neste municipio, com a seguinte atracao: As Morenas, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262019 | 0010668 | 27/12/2019 | 8400.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacoes de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Reveillon em Praca publica neste municipio, com a seguinte atracao: Padre Puan Ramos, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/12/2019 | 64849.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/12/2019 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/12/2019 | 891.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 27/12/2019 | 144.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/12/2019 | 20.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/12/2019 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/12/2019 | 39046.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB II, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/12/2019 | 41237.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB II, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme guia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/12/2019 | 28708.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB I Magisterio, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/12/2019 | 32123.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contrubuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB I Magisterio, relativo ao 13º Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0010677 | 30/12/2019 | 10160.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Servicos prestados na locacao de um veiculo Caminhao tipo Munk, destinados a utilizacao na manutencao de rede eletrica da Iluminacao Publica sendo 127 horas dos bairros: Planalto II, Planalto I, Novo Horizonte, Centro e Sitio Uruba, durante o periodo de 04 a 30 de dezembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 31/12/2019 | 797.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na arrecadacao da CIP/COSIP, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 31/12/2019 | 29147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010713 | 31/12/2019 | 16994.27 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com 7ª medicao da Construcao do Centro Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 10062018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST/REFORMA/RECUPERAÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010714 | 31/12/2019 | 16235.99 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Construcao de Um centro Turistico no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao 6º aditivo. | 10062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010700 | 31/12/2019 | 880.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet destinado a Escola Fundamental Conego Vital Ribeiro Bessa ( Ladeira), Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praca), Escola Fundamental Gracinda Iracema de Costa (Uruba), Creche Ivan de Menezes Lira, Escola de Educacao Infantil, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa (barra) e a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 31/12/2019 | 131.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 31/12/2019 | 224.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, relativo ao mes de Dezembro de 2019, que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/12/2019 | 1350.00 | 00008987429431 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza, conservacao e apoio das atividades realizadas no Centro Cultutal, durante o mes de Dezembro de 2019, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face com Retencao para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010691 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com servico de internet a Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010701 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao Centro de Referência e Servico Social (CRAS), referente a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de servico de acesso a internet para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), referente a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 31/12/2019 | 0.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face de despesa com taxas bancarias nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 31/12/2019 | 249.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado de telefonia fixa de nº 3297-1050, que serve ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010692 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet para a delegacia do municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010690 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a a internet a junta de servico militar, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Transportes do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 31/12/2019 | 801.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 31/12/2019 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010697 | 31/12/2019 | 100.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de acesso a internet do Setor de Tributos do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010698 | 31/12/2019 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet ao setor de contabilidade da prefeitura, referênte ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010693 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a procuradoria Juridica do municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 31/12/2019 | 193.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Procuradoria Juridica do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010695 | 31/12/2019 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos de acesso a internet da Secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010694 | 31/12/2019 | 80.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet no Setor de Recursos Humanos, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0010696 | 31/12/2019 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de acesso a internet a Secretaria de Administracao, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 31/12/2019 | 161.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 31/12/2019 | 284.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a Administracao Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 31/12/2019 | 191.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do nº 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 31/12/2019 | 1024.11 | 02558157002610 | vivo | valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia movel, dos telefones da administracao municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 10576
Última atualização: 11/06/2024